上海市青浦区经济委员会2016年度部门决算_上海市青浦区经济委员会_部门预决算_政务公开_经济委员会

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上海市青浦区经济委员会2016年度部门决算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

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公开主体：青浦区经济委员会

发布日期： 2017.10.30

第一部分上海市青浦区经济委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。

（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。

（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。

（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。

（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。

（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。

（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。

（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。

（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。

（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。

（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。

（十四）依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和和经营者的合法权益；

（十五）围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区经委委员会决算包括：上海市青浦区经济委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区经济委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区经济委员会（本级）	行政单位
2	上海市酒类专卖管理局	参公事业单位
3	上海市中小企业服务中心	事业单位

第二部分上海市青浦区经济委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	25,842.66	一、一般公共服务支出	3,596.79
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入	18.60	三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	4,256.20	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	250.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	81.83
		十、节能环保支出	3837.57
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	15109.37
		十五、商业服务业等支出	4449.62
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.09
		二十、粮油物资储备支出	2745.51
		二十一、其他支出
本年收入合计	30,117.46	本年支出合计	30,148.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	223.13	年末结转和结余	191.75
总计	30,340.59	总计	30,340.59

2016年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	30,148.85	2,401.14	27,747.71
201			一般公共服务支出	3,596.79	1,813.50	1,783.29
201	13		商贸事务	3,596.79	1,813.50	1,783.29
201	13	01	行政运行	1,565.37	1,565.37
201	13	50	事业运行	325.23	248.13	77.09
201	13	99	其他商贸事务支出	1,706.20		1,706.20
208			社会保障和就业支出	250.06	250.06
208	05		行政事业单位离退休	250.06	250.06
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	246.30	246.30
208	05	02	事业单位离退休	3.76	3.76
210			医疗卫生与计划生育支出	81.82	81.82
210	05		医疗保障	81.82	81.82
210	05	01	行政单位医疗	67.62	67.62
210	05	02	事业单位医疗	14.21	14.21
211			节能环保支出	3,837.58		3,837.58
211	11		污染减排	3,837.58		3,837.58
211	11	03	减排专项支出	3,837.58		3,837.58
215			资源勘探信息等支出	15,109.37		15,109.37
215	02		制造业	2,562.37		2,562.37
215	02	99	其他制造业支出	2,562.37		2,562.37
215	08		支持中小企业发展和管理支出	11,093.00		11,093.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	11,093.00		11,093.00
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	1,454.00		1,454.00
215	99	04	技术改造支出	1,454.00		1,454.00
216			商业服务业等支出	4,449.62	177.67	4,271.95
216	02		商业流通事务	205.13	177.67	27.47
216	02	99	其他商业流通事务支出	205.13	177.67	27.47
216	06		涉外发展服务支出	324.00		324.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	324.00		324.00
216	99		其他商业服务业等支出	3,920.49		3,920.49
216	99	99	其他商业服务业等支出	3,920.49		3,920.49
221			住房保障支出	78.09	78.09
221	02		住房改革支出	78.09	78.09
221	02	01	住房公积金	78.09	78.09
222			粮油物资储备支出	2,745.51		2,745.51
222	01		粮油事务	2,745.51		2,745.51
222	01	15	粮食风险基金	2,745.51		2,745.51

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,842.66	一、一般公共服务支出	3,548.20	3,548.20
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	250.06	250.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	81.83	81.83
		十、节能环保支出	3,090.58	3,090.58
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	11,609.37	11,609.37
		十五、商业服务业等支出	4,449.62	4,449.62
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.09	78.09
		二十、粮油物资储备支出	2,745.51	2,745.51
		二十一、其他支出
本年收入合计	25,842.66	本年支出合计	25,853.26	25,853.26
年初财政拨款结转和结余	78.68	年末财政拨款结转和结余	68.08	68.08
一般公共预算财政拨款	78.68
政府性基金预算财政拨款
总计	25,921.34	总计	25,921.34	25,921.34

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	决算数	决算数	决算数
类	款	项
201			一般公共服务支出	3548.20	1,813.50	1,734.70
201	13		商贸事务	3548.20	1,813.50	1,734.70
201	13	01	行政运行	1565.37	1,565.37	0.00
201	13	50	事业运行	291.88	248.13	43.75
201	13	99	其他商贸事务支出	1690.95	0.00	1,690.95
208			社会保障和就业支出	250.06	250.06	0.00
208	05		行政事业单位离退休	250.06	250.06	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	246.30	246.30	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	81.83	81.83	0.00
210	05		医疗保障	81.83	81.83	0.00
210	05	01	行政单位医疗	67.62	67.62	0.00
210	05	02	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
211			节能环保支出	3090.58	0.00	3,090.58
211	11		污染减排	3090.58	0.00	3,090.58
211	11	03	减排专项支出	3090.58	0.00	3,090.58
215			资源勘探信息等支出	11609.37	0.00	11,609.37
215	02		制造业	2562.37	0.00	2,562.37
215	02	99	其他制造业支出	2562.37	0.00	2,562.37
215	08		支持中小企业发展和管理支出	7593.00	0.00	7,593.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	7593.00	0.00	7,593.00
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	1454.00	0.00	1,454.00
215	99	04	技术改造支出	1454.00	0.00	1,454.00
216			商业服务业等支出	4449.62	177.66	4,271.96
216	02		商业流通事务	205.13	177.66	27.47
216	02	99	其他商业流通事务支出	205.13	177.66	27.47
216	06		涉外发展服务支出	324.00	0.00	324.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	324.00	0.00	324.00
216	99		其他商业服务业等支出	3920.49	0.00	3,920.49
216	99	99	其他商业服务业等支出	3920.49	0.00	3,920.49
221			住房保障支出	78.09	78.09	0.00
221	02		住房改革支出	78.09	78.09	0.00
221	02	01	住房公积金	78.09	78.09	0.00
222			粮油物资储备支出	2745.51	0.00	2,745.51
222	01		粮油事务	2745.51	0.00	2,745.51
222	01	15	粮食风险基金	2745.51	0.00	2,745.51
合计				25853.26	2,401.14	23,452.12

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款
项目			基本支出决算数
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码
类	款
301		工资福利支出	1808.69	1808.69
301	1	基本工资	250.20	250.20
301	2	津贴补贴	759.40	759.40
301	3	奖金	435.52	435.52
301	4	其他社会保障缴费	94.14	94.14
301	6	伙食补助费	49.31	49.31
301	7	绩效工资	28.01	28.01
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	177.22	177.22
301	9	职业年金缴费	14.89	14.89
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00
302		商品和服务支出	183.21		183.21
302	1	办公费	31.04		31.04
302	2	印刷费	1.13		1.13
302	3	咨询费	0.00		0.00
302	4	手续费	0.03		0.03
302	5	水费	0.05		0.05
302	6	电费	2.27		2.27
302	7	邮电费	5.09		5.09
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	1.01		1.01
302	11	差旅费	6.83		6.83
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	3.41		3.41
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	1.93		1.93
302	16	培训费	1.94		1.94
302	17	公务接待费	2.51		2.51
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	3.93		3.93
302	27	委托业务费	11.86		11.86
302	28	工会经费	14.48		14.48
302	29	福利费	8.65		8.65
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	71.62		71.62
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	13.91		13.91
303		对个人和家庭的补助	409.24	409.24
303	1	离休费	225.52	225.52
303	2	退休费	24.54	24.54
303	3	退职（役）费	0.00	0.00
303	4	抚恤金	79.55	79.55
303	5	生活补助	0.00	0.00
303	7	医疗费	0.00	0.00
303	8	助学金	0.00	0.00
303	9	奖励金	0.88	0.88
303	11	住房公积金	78.09	78.09
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	0.67
310		其他资本性支出	0.00		0.00
310	2	办公设备购置	0.00		0.00
310	3	专用设备购置	0.00		0.00
310	7	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			2401.14	2217.93	183.21

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

162.84

84.5

33.88

11.68

19.3

17.87

16.5

15.61

2.8

2.26

35.2

4.33

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计

注：上海市青浦区经济委员会 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区经济委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区经济委员会2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区经济委员会2016年度收入总计为30340.59万元、支出总计为30340.59万元。与2015年度相比，收入、支出45056.45万元，总计各减少14715.86万元。主要原因：2015年有15385万元科技发展专户支出资金，2016年无此项费用。

二、关于上海市青浦区经济委员会2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区经济委员会2016年度收入合计30117.46万元，其中：财政拨款收入25842.66万元，占85.81%；上级补助收入18.60万元，占0.06%；其他收入4256.20万元，占14.13%。

三、关于上海市青浦区经济委员会2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会2016年度支出合计30148.84万元，其中：基本支出2401.14万元，占7.96%；项目支出27747.71万元，占92.04%。

四、关于上海市青浦区经济委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区经济委员会2016年度财政拨款收支总决算51842.68万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少3259.36万元，减少12.57%。主要原因：2016年对产业项目扶持的财政支出比2015年有所减少。

五、关于上海市青浦区经济委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区经济委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出25853.26万元，占本年支出合计的85.75%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3069.29万元，降低11.17%。主要原因：2016年产业项目扶持支出比2015年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区经济委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出25853.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3548.20万元，占13.72%；社会保障和就业支出（类）250.06万元，占0.97%；医疗卫生和计划生育支出（类）81.82万元，占0.32%；节能环保支出（类）3090.57万元，占11.95%；资源勘探信息等支出（类）11609.37万元，占44.90%；商业服务业等支出（类）4449.62万元，占17.21%；住房保障支出（类）78.09万元，占0.30%；粮油物资储备支出（类）2745.51万元，占10.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区经济委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31232.22万元，支出决算为25853.26万元，完成年初预算的82.78%。决算数小于预算数的主要原因：预计拨付配套资金的项目未获得市级审批立项（年中已调减预算）。其中：

1、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）7593万元。主要用于支持产业结构区域调整的经费支出。年初预算为14500万元，支出决算为7593万元，完成年初预算的52.37%。决算数小于预算数的主要原因预计拨付配套资金的项目未获得市级审批立项。

2、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）1454万元。主要用于支持企业开展技术改造项目的经费支出。年初预算为0万元，支出决算为1454万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨企业改造扶持资金未列入年度预算。

3、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2562.37万元。主要用于扶持战略性新兴产业、改制上市和促进中小企业发展。年初预算为4800万元，支出决算为2562.37万元，完成年初预算的53.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分已立项企业，由于自身原因拖延执行进度，至使该时间点验收未通过，当年预算资金无法拨付。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）1690.95万元。主要用于支持产业转型发展工作经费支出。年初预算为1588.8万元，支出决算为1690.95万元，完成年初预算的106.40%。决算数大于预算数的主要原因：调整贸易便利化等商贸事务补贴项目，增加200万元预算支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1565.37万元。主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。年初预算为1176.64万元，支出决算为1565.37万元，完成年初预算的133.04%。决算数大于预算数的主要原因：发放行政人员住房补贴、增发15年度绩效考核及16年度重大事项奖。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）291.88万元。主要用于：中小企业服务工作项目开展、人员工资及日常运行经费。年初预算为277.70万元，支出决算为291.88万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常晋升工资调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.09万元。主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为50.39万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的154.97%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加行政人员补充公积金的缴纳。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出支出（项）3090.58万元。主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。年初预算为2400万元，支出决算为3090.58万元，完成年初预算的128.77%。决算数大于预算数的主要原因企业减排力度加大，实际政策性补贴超过预计数。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）2745.51万元。主要用于本区储备粮管理的经费支出。年初预算为1965万元，支出决算为2745.51万元，完成年初预算的139.72%。决算数大于预算数的主要原因：增收10737吨粮食，用于其收购、保管及轮换差价等相关费用支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）246.30万元。主要用于主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。年初预算为284.41万元，支出决算为246.30万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因：预算稍留有余量。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.76万元。主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。年初预算为21.11万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的17.81%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整及人员变动因素造成。。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）67.62万元。主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为71.56万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因：预算稍留有余量。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.21万元。主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为19.11万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整及人员变动因素造成。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 3920.49万元。主要用于支持现代服务业、总部经济和跨境电商项目支出。年初预算为3595万元，支出决算为3920.49万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因：对跨境电商企业的扶持补贴预算估计不足。

15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）324万元。主要用于引进外商投资企业总部发展的经费支出。年初预算为316万元，支出决算为324万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因：预算稍有缺口。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）205.13万元。主要用于支持酒类商品管理方面支出。年初预算为166.51万元，支出决算为205.13万元，完成年初预算的123.20%。决算数大于预算数的主要原因是发放参公管理人员住房补贴、增发15年度绩效考核及16年度重大事项奖。

六、关于上海市青浦区经济委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2401.14万元，包括人员经费2217.93万元，公用经费183.21万元。基本支出中：

1、工资福利支出1808.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出183.21万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助409.24万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市青浦区经济委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区经济委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为84.2万元，支出决算为33.88万元，完成预算的26.37%，其中：因公出国（境）费决算为11.68万元，完成预算的34.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.87万元，完成预算的92.59%；公务接待费支出决算为4.33万元，完成预算的12.30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，因公出国（境）费、公务接待费都比往年有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.44万元，增长65.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4万元，降低25.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.71万元，增长1497.58%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长15.70%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是安排出国招商人次有所减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是执法车辆已到使用年限需更换。公务接待费支出增加的主要原因是今年招商接待人次比去年略多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.68万元，占34.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.87万元，占52.75%；公务接待费支出决算4.33万元，占12.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出11.68万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计3人次。随区政府出访团出国（境）招商推介。

2、公务用车购置及运行维护费支出17.87万元。其中：

公务用车购置支出为15.61万元。主要用于购置执法车辆，公务用车购置数量1辆。

公务用车运行维护支出2.26万元。主要用于车辆保险，车辆维修等。2016年，上海市青浦区经济委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出4.33万元。其中：

国内公务接待支出4.33万。主要用于商务接待，公务接待94批次850人，其中招商引资商务接待 15批次510人。

八、关于上海市青浦区经济委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区经济委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区经济委员会机关运行经费支出162.48万，比2015年度202.33万元减少39.85万元，降低19.70%。主要原因是厉行节约，减少日常公务支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）185.26万元，其中：货物采购金额66.26万元、工程采购金额0万元、服务采购金额119万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额173.43万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额185.26万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市青浦区经济委员会共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区经济委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

工作机制建设情况：预算绩效管理工作由财务科总体协调，责任科室具体负责；年中我委组织了一次绩效管理专题培训，邀请具有丰富经验的会计事务所老师授课，以实例加分析、总结进行讲解；对区财政组织实施的4个项目，相关责任科室积极配合评价机构，认真回复咨询，提供相关资料。同时，着力推进自行组织实施的项目，按要求完成项目绩效管理目标。

绩效评价开展情况：2016年度自行开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额10000万元，得分88.75分，绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	青浦区华新镇石材行业专项调整项目
预算金额	10000万元
评价分值	88.75
评价结论	项目总体完成情况较好
主要绩效	1、停产搬迁任务完成； 2、项目通过市经信委验收。
存在问题	1、资金支付晚于计划执行，结余资金用途尚未具体规划 2、2户企业尚未签订《石材企业调整协议》 3、产业发展规划推进缓慢
整改建议	1、明确结转资金使用计划；2、总结十二五期间实施情况，为编制十三五规划提供充分准备
整改情况	1、市级专项及区级配套资金1亿元已全部拨付；2、所有调整企业都完成签约工作，补助资金已拨付给企业；3、198区域内企业已基本完成减量化，195区域已纳入城市更新规划，104区域规划已落实

第四部分名词解释

无