上海市青浦区经济委员会2017年度部门预算_上海市青浦区经济委员会_部门预决算_政务公开_经济委员会

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。

（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。

（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。

（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。

（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。

（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。

（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。

（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。

（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。

（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。

（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。

（十四）依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和和经营者的合法权益；

（十五）围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；

（十六）承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区经济委员会机构设置

上海市青浦区经济委员会预算是包括上海市青浦区经济委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，参公事业单位1家，具体包括：

1.上海市青浦区经济委员会本部（行政单位）

2.上海市青浦区中小企业服务中心（事业单位）

3.上海市青浦区酒类专卖管理局（参公事业单位）

上海市青浦区经济委员会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市青浦区经济委员会（本部）预算支出总额为43370.57万元，其中：财政拨款支出预算43370.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43370.57万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”3336.23万元，其中：

“行政运行（项）” 1111.33万元，主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。

“事业运行（项）” 279.90万元，主要用于保障所属事业单位正常运转发生的基本支出。

“其他商贸事务支出（项）” 1945.00万元，主要用于支持产业转型发展工作支出。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 437.74万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”213.91万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。

“事业单位离退休（项）” 23.2万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”198.03万元，主要用于机关事业单位工作人员的养老保险等费用支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2.60万元，主要用于缴纳本年度退休人员的职业年金。

3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”114.77万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 94.46万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。

“事业单位医疗（项）”20.31万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。

4.“节能环保支出（类）污染减排（款）” 2095.30万元，其中：

“减排专项支出（项）” 2095.30万元，主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。

5.“资源勘探信息等支出（类）” 6847.30万元，其中：

⑴“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）” 4800.00万元，其中：

“其他制造业支出（项）” 4800.00万元，主要用于支持中小企业改制上市支出。

⑵“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）” 1574.30万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 1574.30万元，主要用于支持产业结构区域调整的经费支出。

⑶ “资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）” 473.00万元，其中：

“重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项）”473.00万元，主要用于支持战略性重点产业和技术改造项目经费支出。

6.“商业服务业等支出（类）” 8622.93万元，其中：

⑴“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”163.93万元，其中：

“其他商业流通事务支出（项）”163.93万元，主要用于支持产业发展工作的开展。

⑵“商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）”244.00万元，其中：

“其他涉外发展服务支出（项）”244.00万元，主要用于引进外商投资企业总部发展的经费支出。

⑶“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）” 8215.00万元，其中：

“其他商业服务业等支出（项）” 8215.00万元，主要用于支持商贸服务业和招商引资项目支出。

7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”293.60万元，其中：

“住房公积金（项）” 108.68万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

“购房补贴（项）” 184.92万元，主要用于按国家政策规定为所属行政单位工作人员购房补贴支出。

8.“粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）” 2765.00万元，其中：

“粮食风险基金（项）” 2765.00万元，主要用于加强本区储备粮管理的经费支出。

2017 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区经济委员会			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	433,705,730	一、一般公共服务支出	33,362,338
1. 一般公共预算资金	433,705,730	二、社会保障和就业支出	4,377,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,147,700
二、事业收入		四、节能环保支出	209,530,000
三、事业单位经营收入		五、资源勘探信息等支出	68,473,000
四、其他收入		六、商业服务业等支出	86,229,292
		七、住房保障支出	2,936,000
		八、粮油物资储备支出	27,650,000





收入总计	433,705,730	支出总计	433,705,730

2017 年部门收入预算总表
编制部门：上海市青浦区经济委员会					单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	33,362,338	33,362,338
201	13		商贸事务	33,362,338	33,362,338
201	13	01	行政运行	11,113,310	11,113,310
201	13	50	事业运行	2,799,028	2,799,028
201	13	99	其他商贸事务支出	19,450,000	19,450,000
208			社会保障和就业支出	4,377,400	4,377,400
208	05		行政事业单位离退休	4,377,400	4,377,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,139,100	2,139,100
208	05	02	事业单位离退休	232,000	232,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,300	1,980,300
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,000	26,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,147,700	1,147,700
210	11		行政事业单位医疗	1,147,700	1,147,700
210	11	01	行政单位医疗	944,600	944,600
210	11	02	事业单位医疗	203,100	203,100
211			节能环保支出	209,530,000	209,530,000
211	11		污染减排	209,530,000	209,530,000
211	11	03	减排专项支出	209,530,000	209,530,000
215			资源勘探信息等支出	68,473,000	68,473,000
215	02		制造业	48,000,000	48,000,000
215	02	99	其他制造业支出	48,000,000	48,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	15,743,000	15,743,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	15,743,000	15,743,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	4,730,000	4,730,000
215	99	06	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	4,730,000	4,730,000
216			商业服务业等支出	86,229,292	86,229,292
216	02		商业流通事务	1,639,292	1,639,292
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,639,292	1,639,292
216	06		涉外发展服务支出	2,440,000	2,440,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2,440,000	2,440,000
216	99		其他商业服务业等支出	82,150,000	82,150,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	82,150,000	82,150,000
221			住房保障支出	2,936,000	2,936,000
221	02		住房改革支出	2,936,000	2,936,000
221	02	01	住房公积金	1,086,800	1,086,800
221	02	03	购房补贴	1,849,200	1,849,200
222			粮油物资储备支出	27,650,000	27,650,000
222	01		粮油事务	27,650,000	27,650,000
222	01	15	粮食风险基金	27,650,000	27,650,000






合计				433,705,730	433,705,730

2017 年部门支出预算总表
编制部门：上海市青浦区经济委员会						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	33,362,338	13,324,338	20,038,000
201	13		商贸事务	33,362,338	13,324,338	20,038,000
201	13	01	行政运行	11,113,310	11,113,310
201	13	50	事业运行	2,799,028	2,211,028	588,000
201	13	99	其他商贸事务支出	19,450,000		19,450,000
208			社会保障和就业支出	4,377,400	4,377,400
208	05		行政事业单位离退休	4,377,400	4,377,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,139,100	2,139,100
208	05	02	事业单位离退休	232,000	232,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,300	1,980,300
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,000	26,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,147,700	1,147,700
210	11		行政事业单位医疗	1,147,700	1,147,700
210	11	01	行政单位医疗	944,600	944,600
210	11	02	事业单位医疗	203,100	203,100
211			节能环保支出	209,530,000		209,530,000
211	11		污染减排	209,530,000		209,530,000
211	11	03	减排专项支出	209,530,000		209,530,000
215			资源勘探信息等支出	68,473,000		68,473,000
215	02		制造业	48,000,000		48,000,000
215	02	99	其他制造业支出	48,000,000		48,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	15,743,000		15,743,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	15,743,000		15,743,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	4,730,000		4,730,000
215	99	06	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	4,730,000		4,730,000
216			商业服务业等支出	86,229,292	1,509,292	84,720,000
216	02		商业流通事务	1,639,292	1,509,292	130,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,639,292	1,509,292	130,000
216	06		涉外发展服务支出	2,440,000		2,440,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2,440,000		2,440,000
216	99		其他商业服务业等支出	82,150,000		82,150,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	82,150,000		82,150,000
221			住房保障支出	2,936,000	2,936,000
221	02		住房改革支出	2,936,000	2,936,000
221	02	01	住房公积金	1,086,800	1,086,800
221	02	03	购房补贴	1,849,200	1,849,200
222			粮油物资储备支出	27,650,000		27,650,000
222	01		粮油事务	27,650,000		27,650,000
222	01	15	粮食风险基金	27,650,000		27,650,000






合计				433,705,730	23,294,730	410,411,000

2017 年部门财政拨款收支预算总表编制部门：上海市青浦区经济委员会单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	433,705,730	一、一般公共服务支出	33,362,338	33,362,338
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,377,400	4,377,400
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,147,700	1,147,700
		四、节能环保支出	209,530,000	209,530,000
		五、资源勘探信息等支出	68,473,000	68,473,000
		六、商业服务业等支出	86,229,292	86,229,292
		七、住房保障支出	2,936,000	2,936,000
		八、粮油物资储备支出	27,650,000	27,650,000





收入总计	433,705,730	支出总计	433,705,730	433,705,730

2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区经济委员会						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	33,362,338	13,324,338	20,038,000
201	13		商贸事务	33,362,338	13,324,338	20,038,000
201	13	01	行政运行	11,113,310	11,113,310
201	13	50	事业运行	2,799,028	2,211,028	588,000
201	13	99	其他商贸事务支出	19,450,000		19,450,000
208			社会保障和就业支出	4,377,400	4,377,400
208	05		行政事业单位离退休	4,377,400	4,377,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,139,100	2,139,100
208	05	02	事业单位离退休	232,000	232,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,300	1,980,300
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,000	26,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,147,700	1,147,700
210	11		行政事业单位医疗	1,147,700	1,147,700
210	11	01	行政单位医疗	944,600	944,600
210	11	02	事业单位医疗	203,100	203,100
211			节能环保支出	209,530,000		209,530,000
211	11		污染减排	209,530,000		209,530,000
211	11	03	减排专项支出	209,530,000		209,530,000
215			资源勘探信息等支出	68,473,000		68,473,000
215	02		制造业	48,000,000		48,000,000
215	02	99	其他制造业支出	48,000,000		48,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	15,743,000		15,743,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	15,743,000		15,743,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	4,730,000		4,730,000
215	99	06	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	4,730,000		4,730,000
216			商业服务业等支出	86,229,292	1,509,292	84,720,000
216	02		商业流通事务	1,639,292	1,509,292	130,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,639,292	1,509,292	130,000
216	06		涉外发展服务支出	2,440,000		2,440,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2,440,000		2,440,000
216	99		其他商业服务业等支出	82,150,000		82,150,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	82,150,000		82,150,000
221			住房保障支出	2,936,000	2,936,000
221	02		住房改革支出	2,936,000	2,936,000
221	02	01	住房公积金	1,086,800	1,086,800
221	02	03	购房补贴	1,849,200	1,849,200
222			粮油物资储备支出	27,650,000		27,650,000
222	01		粮油事务	27,650,000		27,650,000
222	01	15	粮食风险基金	27,650,000		27,650,000






合计				433,705,730	23,294,730	410,411,000

2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区经济委员会						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			无











合计
上海市青浦区经济委员会2017年度无政府性基金预算，故本表无数据

2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市青浦区经济委员会					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,100,470	15,100,470
301	01	基本工资	2,059,400	2,059,400
301	02	津贴补贴	4,792,420	4,792,420
301	03	奖金	2,224,950	2,224,950
301	04	社会保障缴费	1,902,500	1,902,500
301	06	伙食补助费	588,600	588,600
301	07	绩效工资	1,458,500	1,458,500
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,980,300	1,980,300
301	09	职业年金缴费	26,000	26,000
301	99	其他工资福利支出	67,800	67,800
302		商品和服务支出	2,165,400		2,165,400
302	01	办公费	249,400		249,400
302	02	印刷费	53,900		53,900
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	72,000		72,000
302	09	物业管理费	12,000		12,000
302	11	差旅费	98,000		98,000
302	13	维修（护）费	18,000		18,000
302	15	会议费	127,000		127,000
302	16	培训费	194,900		194,900
302	17	公务接待费	82,000		82,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	198,200		198,200
302	29	福利费	252,000		252,000
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	582,000		582,000
302	99	其他商品和服务支出	167,000		167,000
303		对个人和家庭的补助	5,927,560	5,927,560
303	01	离休费	1,747,100	1,747,100
303	02	退休费	624,000	624,000
303	04	抚恤金	600,000	600,000
303	11	住房公积金	1,086,800	1,086,800
303	13	购房补贴	1,849,200	1,849,200
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20,460	20,460
310		其他资本性支出	101,300		101,300
310	02	办公设备购置费	101,300		101,300







合计			23,294,730	21,028,030	2,266,700

2017 年上海市青浦区经济委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	购置费	运行费
31	0	28.2	2.8	0	2.8	216.54

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青浦区经济委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为31万元，包括上海市青浦区经济委员会本部以及下属2家预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少53.5万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少30万元。主要原因是2017年因公出国（境）费预算支出由区外事办统一安排。

公务接待费预算28.2万元，主要安排商务接待和开展业务所需伙食费等支出。比2016年预算减少7万元，主要原因是厉行勤俭节约，进一步压缩招待支出。

公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），主要安排编制内公务车辆日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少16.5万元，主要原因是2016年安排公务用车购置费预算16.5万元进行车辆更新，2017年无公务用车购置预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区经济委员会（部门单位）2017年度机关运行经费财政拨款预算187.01万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算201.63万元，其中：政府采购货物预算27.63万元、政府采购服务预算174万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额201.63万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额201.63万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额41040.8万元。