第一部分    上海市青浦区经济委员会（本级）概况  

一、主要职能  

（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。  

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。  

（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。  

（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。  

（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。  

（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。  

（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。  

（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。  

（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。  

（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。  

（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。  

（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。  

（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。  

（十四）承办区政府交办的其他事项。  

二、机构设置  

根据上述职责，上海市青浦区经济委员会（本级）设14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、经济运行科、技术进步科、工业管理科、外资管理科、外经贸科、商业服务科、服务业发展科、粮食管理科、市场监管科、招商科和投资促进科。

第二部分 上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度单位决算表  

2016年度收入支出决算总表  

单位：万元  

2016年度财政拨款收入支出决算总表  

                                                                            单位：万元  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

 单位：万元  

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。  

第三部分 上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度单位决算情况说明

一、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度收入总计为29692.72万元、支出总计为29692.72万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少14847.24万元。主要原因：2015年有15385万元科技发展专户支出资金，2016年无此项费用。

二、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度收入合计29565.07万元，其中：财政拨款收入25308.97万元，占85.60%；其它收入4256.10万元，占14.4%。

三、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度支出合计29581.81万元，其中：基本支出1938.66万元，占6.55%；项目支出27643.15万元，占93.45%。

四、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度财政拨款收支总决算50746.92万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少3377.68万元，减少11.75%。主要原因：2016年对产业项目扶持的财政支出比2015年有所减少。

五、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出25319.56万元，占本年支出合计的85.59%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3200.82万元，减少12.64%。主要原因：2016年产业项目扶持支出比2015年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出25319.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,256.32万元，占12.86%；社会保障和就业支出（类）246.37万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育支出64.76万元，占0.26%；节能环保支出3,090.58万元，占12.21%；资源勘探信息等支出11,609.37万元，占45.85%；商业服务业等支出4,244.49万元，占16.76%；住房保障支出62.18万元，占0.24%；粮油物资储备支出2,745.51万元，占10.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30732.27万元，支出决算为25319.56万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因：预计拨付配套资金的项目未获得市级审批立项（年中已调减预算）。其中：

1、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）7593万元。主要用于支持产业结构区域调整的经费支出。年初预算为14500万元，支出决算为7593万元，完成年初预算的52.37%。决算数小于预算数的主要原因：预计拨付配套资金的产业结构区域调整重点项目未获得市级审批立项。

2、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）1454万元。主要用于支持企业开展技术改造项目的经费支出。年初预算为0万元，支出决算为1454万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨企业改造扶持资金未列入年度预算。

3、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2562.37万元。主要用于扶持战略性新兴产业、改制上市和促进中小企业发展。年初预算为4800万元，支出决算为2562.37万元，完成年初预算的53.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分已立项企业，由于自身原因拖延执行进度，至使该时间点验收未通过，当年预算资金无法拨付。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）1690.95万元。主要用于支持产业转型发展工作经费支出。年初预算为1588.8万元，支出决算为1690.95万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因：调整贸易便利化等商贸事务补贴项目，增加200万元预算支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1561.37万元。主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。年初预算为1176.64万元，支出决算为1565.37万元，完成年初预算的133.04%。决算数大于预算数的主要原因：发放行政人员住房补贴、增发15年度绩效考核及16年度重大事项奖。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.18万元。主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为37.45万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的166.03%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加行政人员补充公积金的缴纳。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出支出（项）3090.58万元。主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。年初预算为2400万元，支出决算为3090.58万元，完成年初预算的128.77%。决算数大于预算数的主要原因是企业减排力度加大，实际政策性补贴超过预计数。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 3920.49万元。主要用于支持现代服务业、总部经济和跨境电商项目支出。年初预算为3595万元，支出决算为3920.49万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因：对跨境电商企业的扶持补贴预算估计不足。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）2745.51万元。主要用于本区储备粮管理的经费支出。年初预算为1965万元，支出决算为2745.51万元，完成年初预算的139.72%。决算数大于预算数的主要原因：增收10737吨粮食，用于其收购、保管及轮换差价等相关费用支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）246.30万元。主要用于主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。年初预算为284.41万元，支出决算为246.30万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因：预算稍留有余量。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.06万元。主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员相关费用报销较少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）60.79万元。主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为63.47万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因：预算稍留有余量。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.97万元。主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为5.14万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整及人员变动因素造成。

14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）324万元。主要用于引进外商投资企业总部发展的经费支出。年初预算为316万元，支出决算为324万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因：预算稍有缺口。

六、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1938.66万元，包括人员经费1792.93万元，公用经费145.73万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”1403.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”145.73万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 389.21万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为57.7万元，支出决算为15.6万元，完成预算的27.04%，其中：因公出国（境）费决算为11.68万元，完成预算的46.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算也是0万元；公务接待费支出决算为3.92万元，完成预算的11.99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，因公出国（境）费、公务接待费都比往年有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.46万元，降低22.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4万元，降低34.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0，与2015年持平；公务接待费支出决算减少0.54万元，降低13.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是安排出国招商人次有所减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，尽量安排在食堂就餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.68万元，占74.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.92万元，占25.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出11.68万元。全年因公出国（境）团组数为0，人次数为3（随区政府出访团出国（境）招商推介。）

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，本单位无公务用车。

3、公务接待费支出3.92万元。其中：

国内公务接待支出3.92万（含商务接待支出1.82万元）。主要用于招商引资商务接待和其他公务接待。2016年公务接待共85批次810人，其中招商引资商务接待 15批次510人

八、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区经济委员会（本级）机关运行经费支出145.73万，比2015年度减少34.95万元，降低19.3%。主要原因是厉行节约，减少日常公务支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）160.48万元，其中：货物采购金额15.98万元、服务采购金额144.5万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额162.99万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额160.48万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市青浦区经济委员会（本级）无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区经济委员会（本级）2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

工作机制建设情况：在部门预算编制环节确定经常性项目预算绩效目标，相关人员进行绩效业务专业知识培训，实施项目中逐步运用绩效管理方法来思考和改进。对区财政组织实施的4个项目，相关责任科室积极配合评价机构，认真回复咨询，提供相关资料。同时，着力推进自行组织实施的项目，按要求完成项目绩效管理目标。

绩效评价开展情况：2016年度自行开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额10000万元，得分88.75分，绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表