青浦区经委（本级）2018年度单位决算_上海市青浦区经济委员会（本部）_部门预决算_政务公开_经济委员会

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青浦区经委（本级）2018年度单位决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区经济委员会

发布日期： 2019.08.29

目录

第一部分上海市青浦区经济委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区经济委员会（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。

（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。

（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。

（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。

（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。

（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。

（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。

（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。

（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。

（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。

（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区经济委员会（本级）设14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、经济运行科、技术进步科、工业管理科、外资管理科、外经贸科、商业服务科、服务业发展科、粮食管理科、市场监管科、招商科和投资促进科。

第二部分上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	24976.15	一、一般公共服务支出	4130.75
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	7.63	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	449.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.86
		十、节能环保支出	10252
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	1643.53
		十五、商业服务业等支出	5616.1
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.63
		二十、粮油物资储备支出	2712.38
		二十一、其他支出
本年收入合计	24983.77	本年支出合计	24928.05
用事业基金弥补收支差额	148.52	结余分配
年初结转和结余	148.52	年末结转和结余	204.24
总计	25132.29	总计	25132.29

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	24983.77	24976.15					7.63
201			一般公共服务支出	4186.47	4178.85					7.63
201	13		商贸事务	4186.47	4178.85					7.63
201	13	01	行政运行	1426.78	1426.78
201	13	99	其他商贸事务支出	2759.7	2752.07					7.63
208			社会保障和就业支出	449.79	449.79
208	05		行政事业单位离退休
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189.3	189.3
208	05	02	事业单位离退休	0.05	0.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.6	117.6
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.84	142.84
210			医疗卫生与计划生育支出	55.86	55.86
210	11		行政事业单位医疗	55.86	55.86
210	11	01	行政单位医疗	50.34	50.34
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53
211			节能环保支出	10252	10252
211	11		污染减排	10252	10252
211	11	03	减排专项支出	10252	10252
215			资源勘探信息等支出	1643.53	1643.53
215	02		制造业	856.61	856.61
215	02	99	其他制造业支出	856.61	856.61
215	08		支持中小企业发展和管理支出	786.92	786.92
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	786.92	786.92
216			商业服务业等支出	5616.1	5616.1
216	02		商业流通事务	35	35
216	02	99	其他商业流通事务支出	35	35
216	99		其他商业服务业等支出	5581.1	5581.1
216	99	99	其他商业服务业等支出	5581.1	5581.1
221			住房保障支出	67.63	67.63
221	02		住房改革支出	67.63	67.63
221	02	01	住房公积金	67.63	67.63
222			粮油物资储备支出	2712.38	2712.38
222	01		粮油事务	2712.38	2712.38
222	01	15	粮食风险基金	2712.38	2712.38

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	24928.45	2000.06	22927.98
201			一般公共服务支出	4130.75	1426.78	2703.97
201	13		商贸事务	4130.75	1426.78	2703.97
201	13	01	行政运行	1426.78	1426.78
201	13	99	其他商贸事务支出	2703.97		2703.97
208			社会保障和就业支出	449.79	449.79
208	05		行政事业单位离退休	449.79	449.79
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189.3	189.3
208	05	02	事业单位离退休	0.05	0.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.6	117.6
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.84	142.84
210			医疗卫生与计划生育支出	55.86	55.86
210	11		行政事业单位医疗	55.86	55.86
210	11	01	行政单位医疗	50.34	50.34
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53
211			节能环保支出	10252		10252
211	11		污染减排	10252		10252
211	11	03	减排专项支出	10252		10252
215			资源勘探信息等支出	1643.53		1643.53
215	02		制造业	656.61		656.61
215	02	99	其他制造业支出	656.61		656.61
215	08		支持中小企业发展和管理支出	786.92		786.92
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	786.92		786.92
216			商业服务业等支出	5616.1		5616.1
216	02		商业流通事务	35		35
216	02	99	其他商业流通事务支出	35		35
216	99		其他商业服务业等支出	5581.1		5581.1
216	99	99	其他商业服务业等支出	5581.1		5581.1
221			住房保障支出	67.63	67.63
221	02		住房改革支出	67.63	67.63
221	02	01	住房公积金	67.63	67.63
222			粮油物资储备支出	2712.38		2712.38
222	01		粮油事务	2712.38		2712.38
222	01	15	粮食风险基金	2712.38		2712.38

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24976.15	一、一般公共服务支出	4126.62
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	449.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.86
		十、节能环保支出	10252
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	1643.53
		十五、商业服务业等支出	5616.1
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.63	67.63
		二十、粮油物资储备支出	2712.38	2712.38
		二十一、其他支出
本年收入合计	24976.15	本年支出合计	24923.92	24923.92
年初财政拨款结转和结余	91.15	年末财政拨款结转和结余	143.37	143.37
一般公共预算财政拨款	91.15
政府性基金预算财政拨款
总计	25067.29	总计	25067.29	25067.29

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
201			一般公共服务支出	4126.62	1426.78	2699.84
201	13		商贸事务	4126.62	1426.78	2699.84
201	13	01	行政运行	1426.78	1426.78
201	13	99	其他商贸事务支出	2699.84		2699.84
208			社会保障和就业支出	449.79	449.79
208	05		行政事业单位离退休	449.79	449.79
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189.3	189.3
208	05	02	事业单位离退休
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.6	117.6
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.84	142.84
210			医疗卫生与计划生育支出	55.86	55.86
210	11		行政事业单位医疗	55.86	55.86
210	11	01	行政单位医疗	50.34	50.34
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53
211			节能环保支出	10252		10252
211	11		污染减排	10252		10252
211	11	03	减排专项支出	10252		10252
215			资源勘探信息等支出	1643.53		1643.53
215	02		制造业	856.61		856.61
215	02	99	其他制造业支出	856.61		856.61
215	08		支持中小企业发展和管理支出	786.92		786.92
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	786.92		786.92
216			商业服务业等支出	5616.1		5616.1
216	02		商业流通事务	35		35
216	02	99	其他商业流通事务支出	35		35
216	99		其他商业服务业等支出	5581.1		5581.1
216	99	99	其他商业服务业等支出	5581.1		5581.1
221			住房保障支出	67.63	67.63
221	02		住房改革支出	67.63	67.63
221	02	01	住房公积金	67.63	67.63
222			粮油物资储备支出	2712.38		2712.38
222	01		粮油事务	2712.38		2712.38
222	01	15	粮食风险基金	2712.38		2712.38
合计				24923.92	2000.06	22923.86

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	1492.64	1492.64
301	01	基本工资	178.83	178.83
301	02	津贴补贴	618.04	618.04
301	03	奖金	222.21	222.21
301	06	伙食补助费	44.35	44.35
301	07	绩效工资	27.31	27.31
301	08	机关事业单位基本养老保险费	117.6	117.6
301	09	职业年金缴费	142.84	142.84
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.86	55.86
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	17.97	17.97
301	13	住房公积金	67.63	67.63
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	179.48		179.48
302	01	办公费	11.3		11.3
302	02	印刷费	6.68		6.68
302	03	咨询费	8		8
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费	4.07		4.07
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	9.69		9.69
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	3.95		3.95
302	14	租赁费	0.95		0.95
302	15	会议费	1.24		1.24
302	16	培训费	4.94		4.94
302	17	公务接待费	2.28		2.28
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	0.82		0.82
302	27	委托业务费	37.33		37.33
302	28	工会经费	12.4		12.4
302	29	福利费	16.44		16.44
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	47.34		47.34
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	11.96		11.96
303		对个人和家庭的补助	318.74	318.74
303	01	离休费	151.9	151.9
303	02	退休费	37.4	37.4
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	128.93	128.93
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.41	0.41
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.09	0.09
310		资本性支出	9.19		9.19
310	02	办公设备购置	9.19		9.19
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			2000.06	1811.39	188.67

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

188.67

2.28

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称

注：上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1223.2	1365.65
（一）流动资产	——	——	188.84	307.2
（二）固定资产	——	——	1034.36	1058.45
其中：1.房屋（平方米）
2.通用设备（台/套/辆）
（1）车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产	——	——	1034.36	1058.45
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——	1034.36	1058.45
二、负债合计	——	——	40.32	102.96
三、净资产合计	——	——	1182.88	1262.69

第三部分上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度收入总计为25132.29万元、支出总计为25132.29万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少1.31万元。主要原因：厉行节约。

二、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计24983.77万元，其中：财政拨款收入24976.15万元，占99.97%；其他收入7.63万元，占0.03%。

三、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计24928.45万元，其中：基本支出2000.06万元，占8.02%；项目支出22927.98万元，占91.98%。

四、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度财政拨款收支总决算25067.29万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.31万元、1.3万元，减少34.32%、34.39%。主要原因：厉行节约。

五、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出24923.92万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.32万元，减少34.57%。主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出24923.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4126.62万元，占16.56%；社会保障和就业支出（类）449.79万元，占1.8%；医疗卫生与计划生育支出55.86万元，占0.22%；节能环保支出10252万元，占41.13%；资源勘探信息等支出1643.53万元，占6.59%；支持中小企业发展和管理支出786.92万元，占3.16%；商业服务业等支出5616.1万元，占22.53%；住房保障支出67.63万元，占0.27%；粮油物资储备支出1712.38万元，占6.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26329.76万元，支出决算为24923.92万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：

1、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）1643.53万元。主要用于支持产业结构区域调整的经费支出。年初预算2500万元，支出决算为1643.53万元，完成年初预算的65.74%。决算数小于预算数的主要原因：产业结构计划调整。

2、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）786.92万元。主要用于支持产业结构区域调整的经费支出。年初预算1104.28万元，支出决算为786.92万元，完成年初预算的71.26%。决算数小于预算数的主要原因：工作计划调整。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2699.84万元。主要用于支持产业转型发展工作经费支出。年初预算为2824万元，支出决算为2699.84万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因：预算合理误差。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1426.78万元。主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。年初预算为1349万元，支出决算为1426.78万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员正常晋升、干部提拔工资调整以及新进人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.63万元。主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为71.12万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人退休，停止缴纳公积金及补充公积金。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）10252万元。主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。年初预算为9550万元，支出决算为10252万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因是企业减排力度加大，实际政策性补贴超过预计数。

7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 5581.1万元。主要用于支持现代服务业、总部经济和跨境电商项目支出。年初预算为5980万元，支出决算为5581.1万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因：部分已立项企业，由于自身原因拖延执行进度，至使该时间点验收未通过，当年预算资金无法拨付。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）2712.38万元。主要用于本区储备粮管理的经费支出。年初预算为2359万元，支出决算为2712.38万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因：增加收购粮食费用，以及保管及轮换差价等相关费用支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）189.3万元。主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。年初预算为250.8万元，支出决算为189.3万元，完成年初预算的75.48%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员人数减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0万元。主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。年初预算为0.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员相关费用没有报销事项。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.6万元。主要用于缴纳在职人员的养老保险经费。年初预算为124.05万元，支出决算为117.6元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因：预算留有余量。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）142.84万元。主要用于缴纳在职人员的职业年金。年初预算为6.55万元，支出决算为142.84万元。决算数大于支出数的主要原因：补缴过去年度职业年金。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）50.34万元。主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为63.69万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的79.04%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整及人员变动因素造成。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.53万元。主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为6.32万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因：预算留有余量。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）35万元。主要用于引进外商投资企业总部发展的经费支出。年初预算为140万元，支出决算为35万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因：未及时做预算调整。

六、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.06万元，包括人员经费1811.39万元，公用经费188.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出1492.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出179.48万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 318.74万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出9.19万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16万元，支出决算为2.28万元，完成预算的14.25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算的14.25%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少1.16万元，降低33.72%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少1.16万元，降低33.72%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.28万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出2.28万元。其中：

国内公务接待支出2.28万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招商引资商务接待和其他公务接待，列明公务接待58批次、456人次。

八、关于上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度机关运行经费支出188.67万元，比2017年度增加34.67万元，增长22.51%。主要原因是物价上涨等。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为572.93万元，其中：货物采购金额9.43万元、工程采购金额0万元、服务采购金额563.5万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

青浦区经济委员会（本级）2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区经委预算绩效管理制度》，建立了《青浦区经委预算绩效管理制度》的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额12269万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1535万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。