上海市青浦区中小企业服务中心2018年度单位预算 _上海市青浦区投资促进服务中心_部门预决算_政务公开_经济委员会

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上海市青浦区中小企业服务中心2018年度单位预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区经济委员会

发布日期： 2018.02.12

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区中小企业服务中心主要职能

上海市青浦区中小企业服务中心是隶属于上海市青浦区经济委员会的事业单位。

主要职能包括：

围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；落实上海市中小企业服务发展中心和青浦区经济委员会交办的各项任务。

上海市青浦区中小企业服务中心是全额财政拨款事业单位。

上海市青浦区中小企业服务中心机构设置

上海市青浦区中小企业服务中心无内设机构

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区中小企业服务中心预算支出总额为417.93万元，其中：财政拨款支出预算417.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算417.93万元，比上年执行数增加23.95万元。主要原因是事业运行基本支出预算增长较多。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）306.95万元，其中：

“ 事业运行（项）”306.95万元，主要用于：保障本单位正常运转发生的基本支出和服务中心企业的专项经费。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”77.34万元，其中：

“ 事业单位离退休（项）”26.43万元，主要用于：主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出

“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 36.36万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险等费用。

“ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.55万元，主要用于：本年度退休人员缴纳职业年金。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”20.91万元，其中：

“ 事业单位医疗（项）”20.91万元，主要用于：主要用于本单位工作人员医疗保险费用支出。"

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”12.73万元，其中：

“ 住房公积金（项）”12.73万元，主要用于：按国家政策规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	4,179,320	一、一般公共服务支出	3,069,500	2,102,300	607,200	360,000
1、一般公共预算资金	4,179,320	二、社会保障和就业支出	773,420	773,420
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	209,100	209,100
二、事业收入		四、住房保障支出	127,300	127,300
三、事业单位经营收入
四、其他收入





收入总计	4,179,320	支出总计	4,179,320	3,212,120	607,200	360,00

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	3,069,500	3,069,500
201	13		商贸事务	3,069,500	3,069,500
201	13	50	事业运行	3,069,500	3,069,500
208			社会保障和就业支出	773,420	773,420
208	05		行政事业单位离退休	773,420	773,420
208	05	02	事业单位离退休	264,320	264,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,600	363,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,500	145,500
210			医疗卫生与计划生育支出	209,100	209,100
210	11		行政事业单位医疗	209,100	209,100
210	11	02	事业单位医疗	209,100	209,100
221			住房保障支出	127,300	127,300
221	02		住房改革支出	127,300	127,300
221	02	01	住房公积金	127,300	127,300
合计				4,179,320	4,179,320

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	3,069,500	2,709,500	360,000
201	13		商贸事务	3,069,500	2,709,500	360,000
201	13	50	事业运行	3,069,500	2,709,500	360,000
208			社会保障和就业支出	773,420	773,420
208	05		行政事业单位离退休	773,420	773,420
208	05	02	事业单位离退休	264,320	264,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,600	363,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,500	145,500
210			医疗卫生与计划生育支出	209,100	209,100
210	11		行政事业单位医疗	209,100	209,100
210	11	02	事业单位医疗	209,100	209,100
221			住房保障支出	127,300	127,300
221	02		住房改革支出	127,300	127,300
221	02	01	住房公积金	127,300	127,300
合计				4,179,320	3,819,320	360,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4,179,320	一、一般公共服务支出	3,069,500	3,069,500
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	773,420	773,420
		三、医疗卫生与计划生育支出	209,100	209,100
		四、住房保障支出	127,300	127,300









收入总计	4,179,320	支出总计	4,179,320	4,179,320

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	3,069,500	2,709,500	360,000
201	13		商贸事务	3,069,500	2,709,500	360,000
201	13	50	事业运行	3,069,500	2,709,500	360,000
208			社会保障和就业支出	773,420	773,420
208	05		行政事业单位离退休	773,420	773,420
208	05	02	事业单位离退休	264,320	264,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,600	363,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,500	145,500
210			医疗卫生与计划生育支出	209,100	209,100
210	11		行政事业单位医疗	209,100	209,100
210	11	02	事业单位医疗	209,100	209,100
221			住房保障支出	127,300	127,300
221	02		住房改革支出	127,300	127,300
221	02	01	住房公积金	127,300	127,300
合计				4,179,320	3,819,320	360,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			无











合计

上海市青浦区中小企业服务中心2018年度无政府性基金预算，故本表无数据

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出		2815900
301	01	基本工资		419200
301	02	津贴补贴		78000
301	04	社会保障缴费		274600
301	06	伙食补助费		80000
301	07	绩效工资		1323900
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		363600
301	09	职业年金缴费		145500
301	99	其他工资福利支出		131100
302		商品和服务支出			589200
302	01	办公费			80000
302	02	印刷费			20000
302	03	咨询费			10000
302	04	手续费			5000
302	07	邮电费			20000
302	11	差旅费			50000
302	13	维修（护）费			10000
302	15	会议费			30000
302	16	培训费			39200
302	17	公务接待费			15000
302	27	委托业务费			40000
302	28	工会经费			36400
302	29	福利费			50400
302	39	其他交通费用			103200
302	99	其他商品和服务支出			80000
303		对个人和家庭的补助		396220
303	02	退休费		264320
303	09	奖励金		1600
303	11	住房公积金		127300
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		3000
310		其他资本性支出			18000
310	02	办公设备购置费			18000
		合计	3819320	3212120	607,200

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1.5	0	1.5	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青浦区中小企业服务中心2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费合计为1.5万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算1.5万元，此项预算比2017年预算增长50%，主要考虑到服务中小企业活动较多，用于招待中小企业服务机构和上级部门的伙食、茶叶等支出。

本单位无公务用车，公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平。

二、机关运行经费预算

上海市青浦区中小企业服务中心是全额拨款事业单位，2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算26.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算25万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额36万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

( 2018年 )
申报单位名称：青浦区中小企业服务中心
项目名称	中小企业服务专项经费
项目类别	经常性项目■ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类■ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□综合类
资金来源	政府拨款
项目负责人	陆蓓蕾		联系人	钱尉蓝
联系电话	59861128
开始时间	2018-1-1		结束时间	2018-12-31
项目概况	推进辖区中小企业服务体系建设，推动政策落地，推进产业项目建设，监测企业运行，协调处置企业诉求，组织各类服务活动
立项依据	《中华人民共和国中小企业促进法》2003年1月1日起施行、《上海市促进中小企业发展条例》2011年6月1日起施行、《关于进一步完善本市中小企业服务体系的指导意见》沪经信企〔2013〕229号、《关于公布青浦区街镇、区属公司中小企业服务机构的通知》青经发〔2013〕153号
项目设立的必要性	我区企业大多属于中小企业，数量占到整个企业数量的99%以上。中小微企业就业贡献在80%以上，创新贡献在70%以上，GDP贡献在60%以上，税收贡献在50%以上。中小企业发展的优劣和对我区经济平稳有序发展起到至关重要的作用。
保证项目实施的制度、措施	建立健全全区中小企业服务体系，承担区服务企业联席会议办公室和组团式联系服务企业领导小组办公室职能，制订全区服务企业年度工作计划，制订全区组团式联系服务企业工作计划，制订全区产业项目闭环管理工作方案实施产业项目推进，围绕企业、政策和产业项目开展全方位服务活动。
项目实施计划	全年举办两次全区性服务企业工作推进会；上半年编印重点企业名录；组织全区组团式联系服务企业工作、政策推送解读、诉求受理处置、企业运行检测和产业项目闭环管理工作；举办“曲水鎏商”企业家成长营、全区政策巡讲活动以及全区企业服务体系培训。引导并支持基层单位和服务机构开展中小企业专业服务活动。
项目总目标	营造全区良好的中小企业发展氛围，促进中小企业快速健康发展
年度绩效目标	受惠企业达到10000家以上，企业满意率达到98%以上
项目总预算（元）	360,000.00		项目当年预算（元）		588,000.00
同名项目上年预算额（元）	588,000.00		同名项目上年预算执行数（元）		588,000.00
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	二级项目名称	三级明细名称	单价		数量	金额
	中小企业服务专项经费	政策宣传和服务活动	110000		1	110000
		名录编印	250000		1	250000
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性		制度完备齐全
	资金使用合规性		合规
	资金到位率		=100.00%
	专款专用率		=100.00%
	预算执行率		≧95.00%
	资金到位及时性		及时
	项目管理制度执行的有效性		有效
	项目管理制度的健全性		健全
产出目标	政策宣传和服务活动		20场次，参与企业2000家次
	体系建设		4场次，参与机构200家次
	名录编印		发放500家企业
效果目标	企业满意度		≧98.00%
影响力目标	项目立项的规范性		规范
	人员到位率		=100.00%
	利益相关方对财政项目支出效果满意度		≧95.00%
	长效管理制度建设		完善
备注