2015年上海市青浦区教育局部门决算、三公经费决算_部门预算绩效管理-财政信息-政务公开_教育局

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2015年上海市青浦区教育局部门决算、三公经费决算

索引号： QA4923051-2016-006

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区教育局

发布日期： 2016.11.04

第一部分部门概况

一、主要职能

青浦区教育局是青浦区人民政府主管全区教育工作的职能部门，其主要职能如下：

（一）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区相关教育工作的政策措施、实施意见和办法，并组织实施。

（二）根据国家和市教育事业发展规划、本区国民经济和社会发展的总体规划，研究拟定本区教育改革发展方案，编制教育事业的发展规划及年度计划；提出教育事业的发展重点、规模、结构、空间布局和实现步骤；统计、分析和发布教育基本信息。

（三）统筹协调和管理学前教育、基础教育、职业教育、终身教育等各类教育工作；统筹规划、协调、指导和推进教育教学综合改革；开展本区现代学校制度建设和依法治校工作。

（四）促进义务教育优质均衡发展，推动城乡教育一体化，推动普通高中多样化和特色化发展；深化特殊教育医教结合改革；加强内地中学民族班的招生、教育教学管理;推进基础教育课程教学改革和学校设施设备配置。

（五）加强职业教育教学管理，推动课程教学改革，巩固提高中等职业教育水平；引导民办职业教育创新办学模式,促进公办和社会力量举办的职业院校的办学合作；建立行业人力资源需求预测和就业状况定期发布制度。

（六）指导和推进本区教育科学研究工作；统筹推进本区教育信息化建设工作。

（七）统筹、协调和指导学习型社会建设与终身教育促进工作，推动学习型组织建设,发展社区教育、家庭教育、农村教育、老年教育。指导农村成人学校开展职业技能教育和培训,配合有关部门开展对困难群体的就业培训,管理各类非学历教育;统筹本区语言文字规范化管理、建设、服务工作；指导扫盲工作。

（八）鼓励和规范社会力量兴办教育，完善本区民办教育宏观管理的政策措施，指导民办教育行业组织。

（九）归口管理教育系统对外交流，规划和引导涉外办学；负责本区教育系统出国（境）学生、教师、来青外国文教专家和外籍教师的有关管理工作,规划和指导本区教育系统与港、澳、台地区的教育合作交流工作。

（十）统筹管理各类学历教育的招生和学籍管理工作；统筹开展学生就业帮困服务,按规定实施教育资助政策。

（十一）统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作；管理教师资格认定，协调、组织教育系列专业技术职务聘任工作；统筹协调教育系统人才工作。

（十二）统筹、规划、指导本区各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术科普工作以及国防教育工作。

（十三）管理区级相关教育经费和教育国有资产，加强教育收费管理；加强教育经费预算执行和教育经费规范使用；管理教育基本建设项目；负责本区教育审计督查工作。

（十四）组织教育督导与评估工作，按照国家和本市各级各类教育标准，开展基础教育学业质量评价和监测。

（十五）规划、指导、协调学校后勤改革、后勤管理和学校节约型校园建设工作，协调、指导公共安全教育、禁毒教育、校园安全管理和应急管理工作；协调、指导做好未成年人保护工作；协调、指导做好各类学校周边治安综合治理工作。

（十六）负责有关行政诉讼应诉工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	序号	单位名称
1	上海市青浦区教育局本级	60	上海市青浦区尚美中学
2	上海市青浦区实验幼儿园	61	上海市青浦区徐泾中学
3	上海市青浦区庆华幼儿园	62	上海市青浦区华新中学
4	上海市青浦区东方幼儿园	63	上海市青浦区凤溪中学
5	上海市青浦区盈星幼儿园	64	上海市青浦区白鹤中学
6	上海市青浦区晨星幼儿园	65	上海市青浦区珠溪中学
7	上海市青浦区忆华里幼儿园	66	上海市青浦区沈巷中学
8	上海市青浦区教育局机关	67	上海市青浦区颜安中学
9	上海市青浦区新青浦幼儿园	68	上海市青浦区金泽中学
10	上海市青浦区甜甜乐幼儿园	69	上海市青浦区第一中学
11	上海市青浦区贝贝幼儿园	70	上海市青浦区第二中学
12	上海市青浦朵朵幼儿园	71	上海市青浦高级中学
13	上海市青浦区夏雨幼儿园	72	上海市朱家角中学
14	上海市青浦区崧淀中学	73	上海市青浦区东湖中学
15	上海市青浦佳佳幼儿园	74	上海工商信息学校
16	上海市青浦区红珊瑚幼儿园	75	上海市青浦区职业学校
17	上海市青浦毓秀幼儿园	76	上海市青浦区社区学院
18	上海市青浦区大盈幼儿园	77	上海市青浦区盈浦成人中等文化技术学校
19	上海市博文学校	78	上海市青浦区夏阳成人中等文化技术学校
20	上海市青浦区赵巷幼儿园	79	上海市青浦区香花成人中等文化技术学校
21	上海市青浦区徐径幼儿园	80	上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校
22	上海市青浦区华新幼儿园	81	上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校
23	上海市青浦区凤溪幼儿园	82	上海市青浦区华新成人中等文化技术学校
24	上海市青浦区重固幼儿园	83	上海市青浦区重固成人中等文化技术学校
25	上海市青浦区白鹤幼儿园	84	上海市青浦区白鹤成人中等文化技术学校
26	上海市青浦区赵屯幼儿园	85	上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校
27	上海市青浦区朱家角幼儿园	86	上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校
28	上海市青浦区沈巷幼儿园	87	上海市青浦区金泽成人中等文化技术学校
29	上海市青浦区小蒸幼儿园	88	上海市青浦区初等职业技术学校
30	上海市青浦区蒸淀幼儿园	89	上海市青浦区辅读学校
31	上海市青浦区金泽幼儿园	90	上海市青浦区教师进修学院
32	上海市青浦区商榻幼儿园	91	上海市青浦区青少年活动中心
33	上海市青浦区淀山湖幼儿园	92	上海市青浦区教学实践中心
34	上海市青浦区实验小学	93	上海市青浦区校产管理中心
35	上海市青浦区庆华小学	94	上海市青浦区教育会计核算中心
36	上海市青浦区逸夫小学	95	上海市青浦区教育考试服务中心
37	上海市青浦佳禾小学	96	上海市青浦区教育人才服务中心
38	上海市青浦瀚文小学	97	上海市青浦区早期教育指导中心
39	上海市青浦区香花桥小学	98	上海市青浦豫苗幼儿园
40	上海市青浦区徐泾小学	99	上海市青浦区香花桥幼儿园
41	上海市青浦区华新中心小学	100	上海市青浦区嵩华小学
42	上海市青浦区凤溪小学	101	上海市青浦区嵩华幼儿园
43	上海市青浦区重固小学	102	上海市青浦区清河湾幼儿园
44	上海市青浦区白鹤小学	103	上海市青浦区帕缇欧香幼儿园
45	上海市青浦区赵屯小学	104	上海市青浦区阳阳幼儿园
46	上海市青浦区朱家角小学	105	上海市青浦区泰安幼儿园
47	上海市青浦区沈巷小学	106	上海市青浦区凤音幼儿园
48	上海唯实希望小学	107	上海市青浦区新霞幼儿园
49	上海市青浦区蒸淀小学	108	上海市青浦区徐泾第二幼儿园
50	上海市青浦区金泽小学	109	复旦大学附属中学青浦分校
51	上海市青浦区商榻小学	110	上海市青浦区崧文小学
52	上海市青浦区淀山湖小学	111	`上海市青浦区秀泉幼儿园
53	上海市青浦区少年业余体育学校	112	上海市青浦区御澜湾学校
54	上海市毓华学校	113	上海市青浦区重固中学
55	上海市毓秀学校	114	上海市青浦区东门小学
56	上海市佳信学校	115	上海市青浦奇星幼儿园
57	上海市青浦区崧泽学校	116	上海市青浦区练塘幼儿园
58	上海市青浦区实验中学	117	上海市青浦区颜安小学
59	上海市青浦区东方中学

三、部门人员构成

编制人数8290人，其中：行政编制32人，事业编制8258人。年末实有人数11289人，其中：在职7710人，离休4人，退休3575人。

第二部分部门决算表

2015年度收入支出决算批复表
编制单位：上海市青浦区教育局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	277,028.5	一、一般公共服务支出	37		一、基本支出	60	174,730.9
其中：政府性基金预算财政拨款	2	50.0	二、外交支出	38		人员经费	61	134,667.7
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	40,063.3
三、事业收入	4	2,781.6	四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	89,171.0
四、经营收入	5		五、教育支出	41	254,190.4	基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	89,171.0
六、其他收入	7	15,459.8	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,267.4	四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8,208.4	五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47	190.4	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	263,901.9
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	123,283.4
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	78,058.0
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	16,203.4
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77
	19		十九、住房保障支出	55	20.3	其他资本性支出	78	46,357.2
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79
	21		二十一、其他支出	57	25.0		80
	22		二十二、债务还本支出	58			81
	23		二十三、债务付息支出	59			82
本年收入合计	24	295,269.9	本年支出合计				83	263,901.9
用事业基金弥补收支差额	25	410.9	结余分配				84	356.8
年初结转和结余	26	90,835.9	交纳所得税				85
基本支出结转	27	11,671.9	提取职工福利基金				86	142.7
项目支出结转和结余	28	79,164.0	转入事业基金				87	214.1
经营结余	29		其他				88
	30		年末结转和结余				89	122,258.0
	31		基本支出结转				90	8,992.4
	32		项目支出结转和结余				91	113,265.6
	33		经营结余				92
	34						93
	35						94
总计	36	386,516.7	总计				95	386,516.7

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	基本支出	项目支出
				决算数	决算数
				决算数	决算数
类	款	项	栏次	9	13
类	款	项	合计	173,084.7	70,479.9
205			教育支出	163,588.6	70,479.9
20501			教育管理事务	668.7	26.7
2050101			行政运行	668.7
2050102			一般行政管理事务		26.7
20502			普通教育	142,078.2	11,461.2
2050201			学前教育	30,839.8	264.8
2050202			小学教育	56,405.2	3,465.10
2050203			初中教育	39,399.4	1,636.90
2050204			高中教育	15,320.6	6,094.40
2050299			其他普通教育支出	113.2
20503			职业教育	6,809.6	26.8
2050302			中专教育	5,380.5	14.8
2050304			职业高中教育	1,429.1	12
20504			成人教育	3,711.40	163.6
2050402			成人中等教育	3,711.40	163.6
20507			特殊教育	2,146.50	171.9
2050701			特殊学校教育	2,146.50	171.9
20508			进修及培训	2,211.80	264.6
2050801			教师进修	2,211.80	264.6
20509			教育费附加安排的支出		57,290.30
2050901			农村中小学校舍建设		16,996.20
2050902			农村中小学教学设施		4,764.60
2050903			城市中小学校舍建设		149.7
2050904			城市中小学教学设施		23.1
2050905			中等职业学校教学设施		879.1
2050999			其他教育费附加安排的支出		34,477.60
20599			其他教育支出	5,962.40	1,074.80
2059999			其他教育支出	5,962.40	1,074.80
208			社会保障和就业支出	1,267.40
20805			行政事业单位离退休	1,267.40
2080501			归口管理的行政单位离退休	120
2080502			事业单位离退休	1,147.40
210			医疗卫生与计划生育支出	8,208.40
21005			医疗保障	8,208.40
2100501			行政单位医疗	16.3
2100502			事业单位医疗	8,192.10
221			住房保障支出	20.3
22102			住房改革支出	20.3
2210201			住房公积金	20.3

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
金额：万元
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173,084.70	134581.1	35068.4
301	工资福利支出小计	123,217.60	123217.6
30101	基本工资	25,180.10	25180.1
30102	津贴补贴	4,305.40	4305.4
30103	奖金	6,039.80	6039.8
30104	社会保障缴费	26,923.70	26923.7
	伙食费	—	—
301106	伙食补助费	14.1	14.1
30107	绩效工资	59,998.80	59998.8
30199	其他工资福利支出	755.8	755.8
302	商品和服务支出小计	35,068.40		35068.4
30201	办公费	2,962.00		2962
30202	印刷费	1,070.80		1070.8
30203	咨询费			0
30204	手续费	12.5		12.5
30205	水费	617.5		617.5
30206	电费	1,395.80		1395.8
30207	邮电费	619.2		619.2
30208	取暖费			0
30209	物业管理费	4,302.60		4302.6
30211	差旅费	104.3		104.3
30212	因公出国（境）费用	34		34
30213	维修（护）费	3,751.60		3751.6
30214	租赁费	794.8		794.8
30215	会议费	0.9		0.9
30216	培训费	234.6		234.6
30217	公务接待费	68.6		68.6
30218	专用材料费	358.4		358.4
30224	被装购置费			0
30225	专用燃料费			0
30226	劳务费	10,276.40		10276.4
30227	委托业务费	43.5		43.5
30228	工会经费	1,379.90		1379.9
30229	福利费	2,233.00		2233
30231	公务用车运行维护费	218		218
30239	其他交通费用	0.6		0.6
30240	税金及附加费用			0
30299	其他商品和服务支出	4,589.40		4589.4
303	对个人和家庭的补助小计	11,363.50	11363.5
30301	离休费	38.4	38.4
30302	退休费	1,249.10	1249.1
30303	退职（役）费		0
30304	抚恤金	283.9	283.9
30305	生活补助	4,359.70	4359.7
30306	救济费		0
30307	医疗费	13.7	13.7
30308	助学金	97.8	97.8
30309	奖励金	0.2	0.2
30310	生产补贴		0
30311	住房公积金	5,031.00	5031
30312	提租补贴		0
30313	购房补贴		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	289.6	289.6
	基本建设支出小计	—
	房屋建筑物购建	—
	办公设备购置	—
	专用设备购置	—
	基础设施建设	—
	大型修缮	—
	信息网络及软件购置更新	—
	物资储备	—
	公务用车购置	—
	其他交通工具购置	—
	其他基本建设支出	—
310	其他资本性支出小计	3,435.20
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	2,732.90
31003	专用设备购置	443
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置	34
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股	—
31099	其他资本性支出	225.2

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表
					金额单位：万元
项目
支出功能分类科目编码			科目名称	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	决算数	决算数
			合计		215.4
212			城乡社区支出		190.4
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		190.4
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		190.4
229			其他支出		25
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		25
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		25

2015年教育部门“三公”经费决算表

单位：万元
合计	其中
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：		公务接待费
			公车购置费	公车运行费
385.04	33.97	273.11	52.05	221.06	77.96

第三部分部门决算情况说明

一、青浦区教育局部门2015年部门决算收入情况说明

青浦区教育局部门2015年部门决算收入总计295269.88万元，其中：财政拨款收入277028.55万元，占93.82%；事业收入2781.58万元，占0.94%；其他收入15459.76万元，占5.24%。

二、青浦区教育局部门2015年部门决算支出情况说明

青浦区教育局部门2015年部门决算支出总计263901.91万元，其中：基本支出174730.94万元，占66.21%；项目支出89170.97万元，占33.79%。具体情况如下：

1.“教育”2015年度决算254190.35万元，其中：

“行政运行”2015年度决算695.39万元，主要用于：区教育局行政等管理单位教育管理方面的基本支出和项目支出。“普通教育”2015 年度决算167876.33万元，主要用于：直接从事中学教育、小学教育和学前教育的学校日常运行经费与项目支出。

“职业教育”2015 年度决算7881.11万元，主要用于：直接从事中专教育、职业高中教育的学校日常运行经费与项目支出。

“成人教育”2015年度决算5569.77万元，主要用于：直接从事成人教育的学校日常运行经费与项目支出。

“特殊教育”2015 年度决算2793.5万元，主要用于：直接从事特殊教育学校的日常运行经费与项目支出。

“教师进修及干部继续教育”2015 年度决算3257.98万元，主要用于：直接从事干部继续教育的学校日常运行经费与项目支出。

“教育费附加安排的支出”2015 年度决算57290.31万元，主要用于：改善中小学、幼儿园办学条件、加强师资队伍建设、中等职业学校助学金和扶持民办农民工子女小学发展等。

“其他教育支出”2015 年度决算8825.97万元，主要用于：社区教育、业余教育和校外教育等其他教育支出。

2.“社会保障和就业”2015 年度决算1267.44万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算120.02万元，主要用于：教育局本部离退休方面的支出。

“事业单位离退休”2015 年度决算1147.42万元，主要用于：教育局下属事业单位离退休方面的区统筹活动费140元/人年、活动费260元/人年和福利费的支出。

3.“医疗卫生”2015 年度决算8208.4万元，其中：

“医疗保障”2015 年度决算8208.4万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。

4.“住房保障支出”2015 年度决算20.35万元，其中：

“22102住房改革支出”2015 年度决算20.35万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

5.“城乡社区事务”2015年度决算190.37万元，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2015 年度决算190.37万元，主要用于：复旦附中青浦校区基本建设。

6.“其他支出”2015 年度决算25.00万元，其中：

“彩票公益金”2015年度决算25.00万元，主要用于：基层学校少年宫创建经费。

三、青浦区教育局2015年部门“三公经费”决算说明

2015年，教育部门“三公经费”决算总数385.04万元，比预算节约245.32万元，其中：

因公出国经费决算33.97万元，比预算减少73.03万元，主要原因是严格执行中央“八项”规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国经费。经费主要用于安排经批准的境外培训、国际交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补贴、公杂费等支出。全年因公出国（境）自行组团1个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计因公出国（境）6人次。

公务用车购置及运行经费决算273.11万元，比预算节约 3.49万元，主要原因是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，压缩公务用车运行费。经费均为公务用车运行费，主要用于基层学校开展教育教学活动等日常工作所需车用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年未新购置公务用车，年末公务用车保有量共82辆。

公务接待经费决算77.96万元，比预算节约168.8万元，主要原因是严格执行中央“八项”规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。经费中:国内接待费69.34万,国(境)外接待费8.62万元。主要用于教育系统各单位学习交流、专项检查及相关接待所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。全年累计国内公务接待1829批次， 36587人次；外事接待1批次，30人次。