2016年上海市青浦区教育局部门预算、三公经费公开
QA4923051-2016-001
主动公开
无
青浦教育
2016.02.05
青浦区教育局主要职能
青浦区教育局系青浦区人民政府主管全区教育工作的全额拨款预算单位 ，其主要职能如下：
(一) 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本区教育工作的有关政策和意见,并组织实施。
(二) 研究和编制本区各级各类教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。
(三) 统筹规划和宏观管理本区的学前教育、基础教育、职业教育和成人教育工作；检查、指导、协调各镇和各部门教育工作；承担区托幼工作领导小组的日常工作；组织教育督导与评估；考核各镇、局领导管理教育的实绩。
(四) 会同有关部门研究制订本区财政预算内教育经费的预算方案、筹措教育经费，负责教育拨款，拟订教育基础投资政策；负责统筹、使用和管理本区财政下达的教育经费。
(五) 按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则, 统筹管理教育费附加、接受财政、审计部门的指导、监督与审计，检查、监督镇教育事业费的落实和使用情况及教育费附加的征收、管理、使用情况；综合管理教育技术装备的工作，指导、协调教育产业的发展和学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。
(六) 统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育综合改革；审批民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤消、变更；负责外来民工子女学校的审批及参与外来民工子女学校的管理；按本市有关规定管理社会力量举办的非学历教育。
(七) 负责本区教育系统劳动用工及人事工作的日常管理,统筹规划、指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；按教育部和本市有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育计划的工作；按教育部和本市有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序,考核、任免有关学校(单位)的领导干部。
(八) 组织、管理、指导学前教育、基础教育、职业（含中专）教育的招生、教学及学籍管理；管理本区的学历教育及其考试、考核工作，做好继续教育工作,管理本区的中、高等教育自学考试工作。
(九) 指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调教育系统精神文明建设；承担区青少年保护委员会的日常工作。
(十) 管理直属企、事业单位,指导有关的学会、协会、基金会和研究会等社团组织的工作；承担区语言文字工作委员会的日常工作；承办区政府交办的其它事项。
青浦区教育局2016年部门预算编制说明
上海市青浦区教育局部门预算是包括上海市青浦区教育局机关本部以及下属117家预算单位的综合收支计划。
2016年，上海市青浦区教育局部门预算支出总额为303,145万元，其中：一般公共预算拨款支出预算287,646万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出195,870万元；项目支出91,775万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1. “教育支出”科目269,289万元，主要用于保障教育局机关及其下属事业单位开展事务管理及教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,347万元，主要用于教育局机关及下属事业单位离退休人员的经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10,404万元，主要用于教育局机关及其下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目6,606万元，主要用于按照国家规定为教育局机关及下属事业单位职工缴纳的住房公积金支出。
2016年部门预算单位构成
| 序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
| 1 |
上海市青浦区教育局本级 |
61 |
上海市青浦区徐泾中学 |
| 2 |
上海市青浦区实验幼儿园 |
62 |
上海市青浦区华新中学 |
| 3 |
上海市青浦区庆华幼儿园 |
63 |
上海市青浦区凤溪中学 |
| 4 |
上海市青浦区东方幼儿园 |
64 |
上海市青浦区白鹤中学 |
| 5 |
上海市青浦区盈星幼儿园 |
65 |
上海市青浦区珠溪中学 |
| 6 |
上海市青浦区晨星幼儿园 |
66 |
上海市青浦区沈巷中学 |
| 7 |
上海市青浦区忆华里幼儿园 |
67 |
上海市青浦区颜安中学 |
| 8 |
上海市青浦区教育局机关 |
68 |
上海市青浦区金泽中学 |
| 9 |
上海市青浦区新青浦幼儿园 |
69 |
上海市青浦区第一中学 |
| 10 |
上海市青浦区甜甜乐幼儿园 |
70 |
上海市青浦区第二中学 |
| 11 |
上海市青浦区贝贝幼儿园 |
71 |
上海市青浦高级中学 |
| 12 |
上海市青浦朵朵幼儿园 |
72 |
上海市朱家角中学 |
| 13 |
上海市青浦区夏雨幼儿园 |
73 |
上海市青浦区东湖中学 |
| 14 |
上海市青浦区崧淀中学 |
74 |
上海工商信息学校 |
| 15 |
上海市青浦佳佳幼儿园 |
75 |
上海市青浦区职业学校 |
| 16 |
上海市青浦区红珊瑚幼儿园 |
76 |
上海市青浦区社区学院 |
| 17 |
上海市青浦毓秀幼儿园 |
77 |
上海市青浦区盈浦成人中等文化技术学校 |
| 18 |
上海市青浦区大盈幼儿园 |
78 |
上海市青浦区夏阳成人中等文化技术学校 |
| 19 |
上海市博文学校 |
79 |
上海市青浦区香花成人中等文化技术学校 |
| 20 |
上海市青浦区赵巷幼儿园 |
80 |
上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校 |
| 21 |
上海市青浦区徐径幼儿园 |
81 |
上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校 |
| 22 |
上海市青浦区华新幼儿园 |
82 |
上海市青浦区华新成人中等文化技术学校 |
| 23 |
上海市青浦区凤溪幼儿园 |
83 |
上海市青浦区重固成人中等文化技术学校 |
| 24 |
上海市青浦区重固幼儿园 |
84 |
上海市青浦区白鹤成人中等文化技术学校 |
| 25 |
上海市青浦区白鹤幼儿园 |
85 |
上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校 |
| 26 |
上海市青浦区赵屯幼儿园 |
86 |
上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校 |
| 27 |
上海市青浦区朱家角幼儿园 |
87 |
上海市青浦区金泽成人中等文化技术学校 |
| 28 |
上海市青浦区沈巷幼儿园 |
88 |
上海市青浦区初等职业技术学校 |
| 29 |
上海市青浦区小蒸幼儿园 |
89 |
上海市青浦区辅读学校 |
| 30 |
上海市青浦区蒸淀幼儿园 |
90 |
上海市青浦区教师进修学院 |
| 31 |
上海市青浦区金泽幼儿园 |
91 |
上海市青浦区青少年活动中心 |
| 32 |
上海市青浦区商榻幼儿园 |
92 |
上海市青浦区教学实践中心 |
| 33 |
上海市青浦区淀山湖幼儿园 |
93 |
上海市青浦区校产管理中心 |
| 34 |
上海市青浦区实验小学 |
94 |
上海市青浦区教育会计核算中心 |
| 35 |
上海市青浦区庆华小学 |
95 |
上海市青浦区教育考试服务中心 |
| 36 |
上海市青浦区逸夫小学 |
96 |
上海市青浦区教育人才服务中心 |
| 37 |
上海市青浦佳禾小学 |
97 |
上海市青浦区早期教育指导中心 |
| 38 |
上海市青浦瀚文小学 |
98 |
上海市青浦豫苗幼儿园 |
| 39 |
上海市青浦区香花桥小学 |
99 |
上海市青浦区香花桥幼儿园 |
| 40 |
上海市青浦区徐泾小学 |
100 |
上海市青浦区嵩华小学 |
| 41 |
上海市青浦区华新中心小学 |
101 |
上海市青浦区嵩华幼儿园 |
| 42 |
上海市青浦区凤溪小学 |
102 |
上海市青浦区清河湾幼儿园 |
| 43 |
上海市青浦区重固小学 |
103 |
上海市青浦区帕缇欧香幼儿园 |
| 44 |
上海市青浦区白鹤小学 |
104 |
上海市青浦区阳阳幼儿园 |
| 45 |
上海市青浦区赵屯小学 |
105 |
上海市青浦区泰安幼儿园 |
| 46 |
上海市青浦区朱家角小学 |
106 |
上海市青浦区凤音幼儿园 |
| 47 |
上海市青浦区沈巷小学 |
107 |
上海市青浦区新霞幼儿园 |
| 48 |
上海唯实希望小学 |
108 |
上海市青浦区徐泾第二幼儿园 |
| 49 |
上海市青浦区蒸淀小学 |
109 |
复旦大学附属中学青浦分校 |
| 50 |
上海市青浦区金泽小学 |
110 |
上海市青浦区崧文小学 |
| 51 |
上海市青浦区商榻小学 |
111 |
`上海市青浦区秀泉幼儿园 |
| 52 |
上海市青浦区淀山湖小学 |
112 |
上海市青浦区御澜湾学校 |
| 53 |
上海市青浦区少年业余体育学校 |
113 |
上海市青浦区重固中学 |
| 54 |
上海市毓华学校 |
114 |
上海市青浦区东门小学 |
| 55 |
上海市毓秀学校 |
115 |
上海市青浦奇星幼儿园 |
| 56 |
上海市佳信学校 |
116 |
上海市青浦区练塘幼儿园 |
| 57 |
上海市青浦区崧泽学校 |
117 |
上海市青浦区颜安小学 |
| 58 |
上海市青浦区实验中学 |
118 |
上海市青浦区豫才中学 |
| 59 |
上海市青浦区东方中学 |
119 |
上海市青浦区豫英小学 |
| 60 |
上海市青浦区尚美中学 |
2016年部门财务收支预算总表
| 编制部门：上海市青浦区教育局 |
单位：元 |
|||
| 本年收入 |
本年支出 |
|||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
| 一、财政拨款收入 |
2,876,457,294 |
一、教育支出 |
2,828,798,207 |
|
| 1、一般预算资金 |
2,876,457,294 |
二、社会保障和就业支出 |
13,466,080 |
|
| 2、政府性基金 |
155,000,000 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
104,038,332 |
|
| 二、事业收入 |
四、住房保障支出 |
66,062,274 |
||
| 三、事业单位经营收入 |
五、城乡社区支出 |
155,000,000 |
||
| 四、其他收入 |
||||
| 五、动用历年结余 |
102,536,759 |
|||
| 六、财政专项资金 |
33,370,840 |
|||
| 收入总计 |
3,167,364,893 |
支出总计 |
3,167,364,893 |
|
2016年部门财政拨款收支预算总表
| 编制部门：上海市青浦区教育局 |
单位：元 |
|||||||
| 本年财政拨款收入 |
本年财政拨款支出 |
|||||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
| 一、一般公共预算资金 |
2,876,457,294 |
一、教育支出 |
2,692,890,608 |
2,692,890,608 |
||||
| 二、政府性基金 |
155,000,000 |
二、社会保障和就业支出 |
13,466,080 |
13,466,080 |
||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 |
104,038,332 |
104,038,332 |
||||||
| 四、住房保障支出 |
66,062,274 |
66,062,274 |
||||||
| 五、城乡社区支出 |
155,000,000 |
155,000,000 |
||||||
| 收入总计 |
3,031,457,294 |
支出总计 |
3,031,457,294 |
2,876,457,294 |
155,000,000 |
|||
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制部门：上海市青浦区教育局 |
单位：元 |
||||||||
| 项目 |
一般公共预算拨款支出 |
||||||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
| 205 |
教育支出 |
2,692,890,608 |
1,775,137,408 |
917,753,200 |
|||||
| 205 |
01 |
教育管理事务 |
6,677,181 |
6,677,181 |
0 |
||||
| 205 |
01 |
01 |
行政运行 |
6,677,181 |
6,677,181 |
0 |
|||
| 205 |
02 |
普通教育 |
1,614,610,608 |
1,574,643,694 |
39,966,914 |
||||
| 205 |
02 |
01 |
学前教育 |
337,913,321 |
335,301,181 |
2,612,140 |
|||
| 205 |
02 |
02 |
小学教育 |
611,936,393 |
593,491,281 |
18,445,112 |
|||
| 205 |
02 |
03 |
初中教育 |
437,120,010 |
422,709,988 |
14,410,022 |
|||
| 205 |
02 |
04 |
高中教育 |
175,458,164 |
170,958,524 |
4,499,640 |
|||
| 205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
52,182,720 |
52,182,720 |
0 |
|||
| 205 |
03 |
职业教育 |
74,156,435 |
74,056,435 |
100,000 |
||||
| 205 |
03 |
02 |
中专教育 |
60,180,654 |
60,180,654 |
0 |
|||
| 205 |
03 |
04 |
职业高中教育 |
13,975,781 |
13,875,781 |
100,000 |
|||
| 205 |
04 |
成人教育 |
46,329,569 |
39,404,669 |
6,924,900 |
||||
| 205 |
04 |
02 |
成人中等教育 |
46,329,569 |
39,404,669 |
6,924,900 |
|||
| 205 |
07 |
特殊教育 |
25,321,630 |
22,848,844 |
2,472,786 |
||||
| 205 |
07 |
01 |
特殊学校教育 |
25,321,630 |
22,848,844 |
2,472,786 |
|||
| 205 |
08 |
进修及培训 |
26,181,309 |
23,761,309 |
2,420,000 |
||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
26,181,309 |
23,761,309 |
2,420,000 |
|||
| 205 |
09 |
教育费附加安排的支出 |
855,000,000 |
0 |
855,000,000 |
||||
| 205 |
09 |
01 |
农村中小学校舍建设 |
254,946,086 |
0 |
254,946,086 |
|||
| 205 |
09 |
02 |
农村中小学教学设施 |
21,778,172 |
0 |
21,778,172 |
|||
| 205 |
09 |
03 |
城市中小学校舍建设 |
1,120,000 |
0 |
1,120,000 |
|||
| 205 |
09 |
05 |
中等职业学校教学设施 |
7,000,000 |
0 |
7,000,000 |
|||
| 205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
570,155,742 |
0 |
570,155,742 |
|||
| 205 |
99 |
其他教育支出 |
44,613,876 |
33,745,276 |
10,868,600 |
||||
| 205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
44,613,876 |
33,745,276 |
10,868,600 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13,466,080 |
13,466,080 |
0 |
|||||
| 208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
13,466,080 |
13,466,080 |
0 |
||||
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
101,920 |
101,920 |
0 |
|||
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
13,364,160 |
13,364,160 |
0 |
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104,038,332 |
104,038,332 |
0 |
|||||
| 210 |
05 |
医疗保障 |
104,038,332 |
104,038,332 |
0 |
||||
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
378,199 |
378,199 |
0 |
|||
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
103,660,133 |
103,660,133 |
0 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
66,062,274 |
66,062,274 |
0 |
|||||
| 221 |
02 |
住房改革支出 |
66,062,274 |
66,062,274 |
0 |
||||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
66,062,274 |
66,062,274 |
0 |
|||
| 合计 |
2,876,457,294 |
1,958,704,094 |
917,753,200 |
||||||
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
| 编制部门：上海市青浦区教育局 |
单位：元 |
||||||||
| 项目 |
政府性基金预算拨款支出 |
||||||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
155,000,000 |
0 |
155,000,000 |
|||||
| 13 |
城乡社区公共设施 |
155,000,000 |
155,000,000 |
||||||
| 01 |
城市公共设施 |
155,000,000 |
155,000,000 |
||||||
| 合计 |
155,000,000 |
155,000,000 |
|||||||
2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
| 编制部门：上海市青浦区教育局 |
单位：元 |
||||||
| 项目 |
一般公共预算拨款基本支出 |
||||||
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
||||||
| 301 |
工资福利支出 |
1,526,433,975 |
1,526,433,975 |
||||
| 301 |
01 |
基本工资 |
241,078,860 |
241,078,860 |
|||
| 301 |
2 |
津贴补贴 |
43,971,737 |
43,971,737 |
|||
| 301 |
0 |
奖金 |
77,638,267 |
77,638,267 |
|||
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
328,551,939 |
328,551,939 |
|||
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
142,800 |
142,800 |
|||
| 301 |
07 |
绩效工资 |
751,161,596 |
751,161,596 |
|||
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
83,888,776 |
83,888,776 |
|||
| 302 |
商品和服务支出 |
330,256,311 |
330,256,311 |
||||
| 302 |
01 |
办公费 |
30,428,347 |
30,428,347 |
|||
| 302 |
02 |
印刷费 |
7,952,343 |
7,952,343 |
|||
| 302 |
03 |
咨询费 |
151,700 |
151,700 |
|||
| 302 |
04 |
手续费 |
338,710 |
338,710 |
|||
| 302 |
05 |
水费 |
7,963,842 |
7,963,842 |
|||
| 302 |
06 |
电费 |
15,890,826 |
15,890,826 |
|||
| 302 |
07 |
邮电费 |
6,284,407 |
6,284,407 |
|||
| 302 |
09 |
物业管理费 |
14,102,140 |
14,102,140 |
|||
| 302 |
11 |
差旅费 |
1,815,065 |
1,815,065 |
|||
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
595,000 |
595,000 |
|||
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
20,000,600 |
20,000,600 |
|||
| 302 |
15 |
会议费 |
422,700 |
422,700 |
|||
| 302 |
16 |
培训费 |
20,481,045 |
20,481,045 |
|||
| 302 |
17 |
公务接待费 |
2,467,626 |
2,467,626 |
|||
| 302 |
18 |
专用材料费 |
3,264,283 |
3,264,283 |
|||
| 302 |
25 |
专用燃料费 |
2,012,000 |
2,012,000 |
|||
| 302 |
26 |
劳务费 |
12,628,708 |
12,628,708 |
|||
| 302 |
27 |
委托业务费 |
25,000 |
25,000 |
|||
| 302 |
28 |
工会经费 |
18,874,935 |
18,874,935 |
|||
| 302 |
29 |
福利费 |
24,520,320 |
24,520,320 |
|||
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2,766,000 |
2,766,000 |
|||
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
320,000 |
320,000 |
|||
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
136,950,714 |
136,950,714 |
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
80,958,588 |
80,958,588 |
||||
| 303 |
01 |
离休费 |
391,200 |
391,200 |
|||
| 303 |
02 |
退休费 |
13,074,880 |
13,074,880 |
|||
| 303 |
11 |
住房公积金 |
66,062,274 |
66,062,274 |
|||
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,430,234 |
1,430,234 |
|||
| 310 |
其他资本性支出 |
21,055,220 |
21,055,220 |
||||
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
15,183,200 |
15,183,200 |
|||
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
1,379,000 |
1,379,000 |
|||
| 310 |
99 |
其他资本性支出 |
4,493,020 |
4,493,020 |
|||
| 合计 |
1,958,704,094 |
1,607,392,563 |
351,311,531 |
||||
2016年教育系统部门“三公”经费预算情况表
| 编制部门：上海市青浦区教育局 |
||||||||
| 单位:万元 |
||||||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||||
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
||||||
| 630.36 |
107 |
246.76 |
276.6 |
0 |
276.6 |
|||
| 分项增减变化原因： |
1. 因公出国（境）费预算比上年增加，主要是骨干教师出国培训进修费用增加； |
|||||||
| 2. 公务接待费、公务用车购置及运行费减少，主要是进一步缩减公务接待及公务用车购置及运行费。 |
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