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上海市青浦区环境保护局2016年部门预算、三公经费公开

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主动公开

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青浦区环境保护局

2016.02.05

 

上海市青浦区环境保护局主要职能
 
   青浦区环保局是青浦区人民政府的环保行政主管部门，依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理，主要职责为：
1. 监督本辖区内执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；协同有关部门拟定本辖区内与环境保护相关的政策，并监督执行。
2. 编制本辖区内环境保护规划和计划，归口管理辖区内环境统计和环境信息工作。参与制定本辖区内经济和社会发展中有关环境保护的规划；参与审核本辖区城市总体规划，开发区、城区改造中环境保护内容。
3. 统一监督管理本辖区内贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范。
4. 统一监督管理辖区内废水、废气、固体废物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作。对本辖区环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。
5. 负责本辖区内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施。
6. 负责辖区内环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的协调工作。
7. 统一管理辖区内环境监测工作，监督辖区内环境监测制度、环境监测规范的实施，指导辖区内环境监测网络的建设，指导辖区内环境监测站的计量认证和质量保证工作。
8. 组织辖区内环境保护宣传教育工作；协同有关部门在中、小学和成人教育和培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
附件： 1 、青浦区环境保护局 2016 年部门预算情况说明
      2 、 2016 年青浦区环境保护局部门财务收支预算总表
      3 、 2016 年青浦区环境保护局部门财政拨款收支预算总表
4 、 2016 年部门财政拨款支出功能分类预算情况表
5 、 2016 年青浦区环境保护局部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  6 、 2016 年青浦区环境保护局部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
  7 、 2016 年青浦区环境保护局部门“三公”经费预算情况表
 
附件 1
青浦区环境保护局 2016 年部门预算情况说明
 
青浦区环境保护局部门预算是包括青浦区环境保护局机关本部以及下属 3 个一级预算单位的综合收支计划。
区环保局所属 3 个预算单位分别是上海市青浦区环境监测站、上海市青浦区环境监察支队、上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站。
上海市青浦区环境保护局机关本部和 3 个下属事业单位在职实有人数为 108 人。
2016 年，青浦区环境保护局部门预算支出总额为 6114.86 万元，其中：财政拨款支出预算 6057.86 万元（其中：政府性投资项目 79.8 万元），其他收入 57 万元。财政拨款支出预算中：基本支出 2793.24 万元；项目支出 3321.62 万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业”科目 10.56 万元，主要用于所属各单位退休人员经费。
2. “医疗卫生”科目 132.94 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险金。
3. “节能环保”科目 5891.12 万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、辐射环境监测、环境监察执法、环保信息化系统运行维护等）、污染防治（主要包括燃煤电厂脱硝设施建设等污染源治理项目补助、区域环境综合整治评估、环保科研、企业清洁生产推进、区域及产业规划等环保技术审查等）支出。
4. “住房保障支出”科目 80.24 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件 2
2016 年青浦区环境保护局部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区环境保护局
单位：元
 
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
一、财政拨款收入
59,780,590
一、社会保障和就业支出
105,560
 
1 、一般预算资金
59,780,590
二、医疗卫生与计划生育支出
1,329,394
 
2 、政府性基金
798,000 　
三、节能环保支出
59,261,169
 
二、事业收入
　
四、住房保障支出
802,467
 
三、事业单位经营收入
　
　
　
 
四、其他收入
920,000
　
　
 
五、动用历年结余
　
　
　
 
六、财政专项资金
　
　
　
 
　
　
　
　
 
　
　
　
　
 
收入总计
61,498,590
支出总计
61,498,590
 
附件 3
2016 年青浦区环境保护局部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海市青浦区环境保护局
   
单位：元
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
59,780,590
一、一般公共服务支出
59,780,590
　59,780,590
　
二、政府性基金
798,000 　
二、全区生态环境安全预警监测体系建设
　798,000
　
798,000 　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
收入总计
60,578,590 　
支出总计
　60,578,590
　59,780,590
798,000 　
                     
 
 
附件4
2016 年青浦区环境保护局部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区环境保护局                                                        单位：元  
 
项目
财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
　
　
社会保障和就业支出
105,560
105,560
　
208
05
　
行政事业单位离退休
105,560
105,560
　
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
54 ，600
54 ，600
 
208
05
02
事业单位离退休
50 ，960
50 ，960
 
210
　
　
医疗卫生与计划生育支出
1,329,394
1,329,394
　
210
05
　
医疗保障
1,329,394
1,329,394
　
210
05
01
行政单位医疗
519 ，663
519 ，663
 
210
05
02
事业单位医疗
809 ，731
809 ，731
 
211
　
　
节能环保支出
57,543,169
25,694,969
31,848,200
211
01
　
环境保护管理事务
28,869,207
24,728,207
4,141,000
211 　
01 　
01 　
行政运行
24,728,207
24,728,207
 
211 　
01 　
02 　
一般行政管理事务
3,711,000
 
3,711,000
211 　
01 　
04 　
环境保护宣传
430 ，000
 
430 ，000
211
03
　
污染防治
4,941,962
966,762
3,975,200
211 　
03 　
07 　
排污费安排的支出
3,290,000
 
3,290,000
211
03
99
其他污染防治支出
1,651,962
966,762
685,200
211
11
　
污染减排
23,732,000
　
23,732,000
211
11
01
环境监测与信息
23,252,000
 
23,252,000
211
11
02
环境执法监察
480,000
 
480,000
221
　
　
住房保障支出
802,467
802,467
　
221
02
　
住房改革支出
802,467
802,467
　
221
02
01
住房公积金
802,467
802,467
 
合计
59,780,590
27,932,390
31,848,200
                         

附件5

2016 年青浦区环境保护局部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制部门：
 
单位：元
             
项目
政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
212
   
城乡社区环境卫生
798,000
 
798,000
212
05
01
全区生态环境安全预警监测体系建设
798,000
 
798,000
             
             
             
             
             
             
合计
798,000
 
798,000
                 

 
 
附件6

2016 年青浦区环境保护局部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
           
编制部门：
   
单位：元
           
项目
一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
　
工资福利支出
20,964,926
20,964,926
　
301
01
基本工资
3,073,176
3,073,176
　
301
02
津贴补贴
4,089,045
4,089,045
　
301
03
奖金
1,897,123
1,897,123
　
301
04
社会保障费
4,064,510
4,064,510
 
301
06
绩效工资
5,458,040
5,458,040
 
301
99
其他
2,383,032
2,383,032
 
302
 
公用经费
6,036,349
 
6,036,349
302
　01
办公费
351,600
 
351,600
302
02
水费
60,000
 
60,000
302
03
电费
1,038,000
 
1,038,000
302
04
公车包干费用
1,053,600
 
1,053,600
302
05
物业管理费、保安费
1,072,767
 
1,072,767
302
28
工会经费
238,651
 
238,651
302
99
其他
2,221,731
 
2,221,731
303
　
对个人和家庭的补助
931,115
931,115
　
303
01
公积金
802,467
802,467
 
303
02
退休人员经费
105,560
105,560
 
 
99
其他
23,088
23,088
 
合计
27,932,390
21,896,041
6,036,349 　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件7
 

2016 年青浦区环境保护局部门“三公”经费预算情况表
         
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
51.6
5
9.5
42.1
0
42.1

 
上海市青浦区环境保护局 2016 年“三公”经费财政拨款预算合计为 51.6 万元，包括上海市青浦区环境保护局本部以及下属3家与区级财政有经费领拨关系的预算单位，2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 ，比上年减少13.7万元。 减少的主要原因是：公务接待减少、会议及培训减少、公务用车维修及保养费减少。
201 6 年因公出国（境）费 5 万元， 上年预算5万元，主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际环境保护和生态建设交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
201 6 年公务用车购置费为0万元，运行费为 42.1 万元， 比上年减少3.5万元。 主要用于环境监测、应急事故处置、环境监察执法、核与辐射安全监管等公务执法车辆运行费，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  
201 6 年公务接待费 9.5 万元，比上年减少 5.2 万，主要是各类公务接待次数减少。公务接待费主要用于主要安排青浦国家生态区建设、环保工作重大政策调研、专项检查以及其他省市环保团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。