上海市青浦区环境保护局2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区环境保护局
2016.10.24
上海市青浦区环境保护局2015年度部门决算
第一部分 上海市青浦区环境保护局概况
一、主要职责
青浦区环保局是青浦区人民政府的环保行政主管部门，依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理，主要职责为：
1.
监督本辖区内执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；协同有关部门拟定本辖区内与环境保护相关的政策，并监督执行。
2.
编制本辖区内环境保护规划和计划，归口管理辖区内环境统计和环境信息工作。参与制定本辖区内经济和社会发展中有关环境保护的规划；参与审核本辖区城市总体规划，开发区、城区改造中环境保护内容。
3.
统一监督管理本辖区内贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范。
4.
统一监督管理辖区内废水、废气、固体废物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作。对本辖区环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。
5.
负责本辖区内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施。
6.
负责辖区内环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的协调工作。
7.
统一管理辖区内环境监测工作，监督辖区内环境监测制度、环境监测规范的实施，指导辖区内环境监测网络的建设，指导辖区内环境监测站的计量认证和质量保证工作。
8.
组织辖区内环境保护宣传教育工作；协同有关部门在中、小学和成人教育和培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
青浦区环境保护局部门决算包括：青浦区环境保护局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入
上海市青浦区环境保护局
2015
年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
青浦区环境保护局
|
|
|
2
|
青浦区环境监察支队
|
|
|
3
|
青浦区环境监测站
|
|
|
4
|
青浦区固体废物和辐射环境监督站
|
|
第二部分 上海市青浦区环境保护局2015年度部门决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
4845.39
|
一般公共服务支出
|
|
|
其中: 政府性基金收入
|
290
|
外交支出
|
|
|
事业收入
|
|
国防支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
公共安全支出
|
|
|
其他收入
|
763.13
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
63.67
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
90.78
|
|
|
|
节能环保支出
|
5546.30
|
|
|
|
城乡社区支出
|
368.47
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
78.23
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
5618.52
|
本年支出合计
|
6147.46
|
|
动用历年结余
|
1546.43
|
本年结余
|
1017.49
|
|
合 计
|
7164.95
|
合 计
|
7164.95
|
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|
5159.93
|
2766.93
|
2393.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
63.68
|
63.68
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
63.68
|
63.68
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
59.75
|
59.75
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.94
|
3.94
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
90.78
|
90.78
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
90.78
|
90.78
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
68.28
|
68.28
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
4848.01
|
2534.24
|
2313.77
|
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
2844.51
|
2438.72
|
405.79
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
2468.52
|
2438.72
|
29.8
|
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
312.99
|
|
312.99
|
|
|
211
|
01
|
04
|
环境保护宣传
|
43.00
|
|
43.00
|
|
|
211
|
01
|
99
|
其他环境保护管理事务支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
211
|
03
|
|
污染防治
|
425.37
|
95.52
|
329.85
|
|
|
211
|
03
|
07
|
排污费安排的支出
|
285.5
|
|
285.5
|
|
|
211
|
03
|
99
|
其他污染防治支出
|
139.87
|
95.52
|
44.35
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
1578.12
|
|
1578.12
|
|
|
211
|
11
|
01
|
环境监测与信息
|
1334.51
|
|
1334.51
|
|
|
211
|
11
|
02
|
环境执法监察
|
243.61
|
|
243.61
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
79.22
|
|
79.22
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
79.22
|
|
79.22
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
79.22
|
|
79.22
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
78.23
|
78.23
|
|
|
|
合计
|
|
5159.93
|
2766.93
|
2393.00
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2063.21
|
2063.21
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
307.28
|
307.28
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
434.30
|
434.30
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
215.37
|
215.37
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
332.08
|
332.08
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
64.30
|
64.30
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
534.97
|
534.97
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
174.91
|
174.91
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
544.82
|
|
544.82
|
|
302
|
01
|
办公费
|
25.92
|
|
25.92
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
3.84
|
|
3.84
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.76
|
|
3.76
|
|
302
|
06
|
电费
|
83.07
|
|
83.07
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
10.72
|
|
10.72
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
114.50
|
|
114.50
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
72.09
|
|
72.09
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
11.32
|
|
11.32
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
10.6
|
|
10.6
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.30
|
|
2.30
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
22.07
|
|
22.07
|
|
302
|
29
|
福利费
|
56.89
|
|
56.89
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
26.84
|
|
26.84
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
68.75
|
|
68.75
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
31.88
|
|
31.88
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
143.41
|
143.41
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
63.67
|
63.67
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.43
|
0.43
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
78.23
|
78.23
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.09
|
1.09
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
15.48
|
|
15.48
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
15.48
|
|
15.48
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
2766.93
|
2206.63
|
560.30
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数（2014年结转）
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
170.28
|
|
65.3
|
105.15
|
5
|
0
|
45.6
|
101.77
|
|
66.96
|
45.6
|
34.81
|
14.7
|
3.38
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
289.25
|
|
289.25
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
289.25
|
|
289.25
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
289.25
|
|
289.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
289.25
|
|
289.25
|
|||
第三部分上海市
青浦区环境保护局2015年
度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区环境保护局
2015
年度部门决算收入情况说明
青浦区环境保护局2015部门决算收入总计5618.52万元，其中：财政拨款收入4845.39万元，占86.24%；其他收入763.13万元占13.58%；上级补助收入10万元，占0.18%。上年结余和结转1546.43万元。
二、关于
上海市青浦区环境保护局
2015
年度部门决算支出情况说明
青浦区环境保护局2015年度财政拨款部门决算支出总计6147.46万元，其中：基本支出2766.93万元，占45.01%，项目支出2393.00万元，占54.99%。
三、关于
上海市青浦区环境保护局
2015
年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
青浦区环境保护局2015年部门决算财政拨款支出总计5159.93万元，具体情况如下：
1
、“社会保障和就业”2015年度决算63.68万元，主要用于机关和事业单位退休人员费用。
2
、“医疗卫生”2015年度决算90.78万元，主要用于行政和事业单位医疗保障方面的支出。
3
、“行政运行”2015年度决算2468.52 万元，主要用于行政和事业单位的基本支出。
4
、“一般行政管理事务”2015年度决算312.99万元，主要用于行政单位的部分生态区前期工作经费支出。
5
、“环境保护宣传费”2015年度决算43万元，主要用于青浦区环境保护宣传。
6
、“其他污染防治支出” 2015年度决算20万元，主要用于课题研究工作经费支出。
7
、“污染防治”2015年度决算425.37万元，主要用于排污费安排的支出和固体废物和辐射监督专项等方面支出。
8
、“污染减排”2015年度决算1578.12万元，主要用于环境质量和污染源在线监控体系运行维护、环境监测、环境监察等方面支出。
9
、“城乡社区支出”2015年度决算79.22万元，主要用于监测能力建设，监测环境专业仪器设备的购置。
10
、“住房公积金”2015年度决算78.23万元，主要用于部门行政和事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。
四、关于
上海市青浦区环境保护局20
15
年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
青浦区环境保护局2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计2766.93万元，具体情况如下：
1
、“工资福利支出”2015年度决算2063.21万元，主要用于行政和事业单位职工的工资及福利支出。
2
、“商品服务支出”2015年度决算544.82万元，主要用于行政单位维持机关日常运转的基本支出。
3
、“对个人家庭和补助支出” 2015年度决算143.41万元，主要用于部门行政单位按照国家政策规定发放的退休补助费及为在职人员缴纳住房公积金等。
4
、“资本性支出”2015年度决算15.48万元，主要用于行政单位更新及采购办公设备。
五、关于上海市
青浦区环境保护
局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
2015
年，青浦区环境保护局“三公经费”决算总数105.15万元，比预算节约30.76万元。决算数低于预算数的原因是：公务车辆维护保养及运行费用减少，培训、会议和公务接待减少。其中：
因公出国经费决算0万元。2015年出国团组共0个。
公务用车购置及运行经费决算101.77万元，其中：公务用车购置费66.96万元（2014年结转项目），主要用于环境监测所需的车辆更新购置。公务用车运行费34.81万元，比预算节约10.79万元。主要用于环境监测、应急事故处置、环境监察执法、核与辐射安全监管等公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年末公务用车保有量共17辆。
公务接待经费决算3.38万元，比预算节约10.32万元，主要用于主要安排青浦国家生态区建设、环保工作重大政策调研、专项检查以及其他省市环保团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待共139批次，980人次。
六、关于上海市
青浦区环境保护
局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区环境保护局局2015年度机关运行经费决算数170.28万元。
七、关于
上海市青浦区环境保护局
2015
年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区环境保护局
2015
年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计289.25万元，具体情况如下：
“
212
城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）
”
289.25
万元，其中：
“
99
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）
”
289.25
万元，主要用于：监测环境专业仪器设备的购置。
八、关于
上海市
青浦区环境保护
局2015年度
政府采购情况
2015
年度本部门政府采购预算执行总额869.64万元，其中：政府采购货物预算执行533.94万元、政府采购工程预算执行29.8万元、政府采购服务预算执行305.89万元。
2015
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额195.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.8万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行192.63万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行29.8万元。
九、关于
上海市
青浦区环境保护
局2015年度
预算绩效情况
2015
年度，本部门实行绩效目标管理的项目
1
个，涉及预算金额
186
万元。2015年度开展的绩效评价项目
1
个，涉及预算金额
186
万元，平均得分
91.88
分。绩效评级为“优”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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环境监督管理经费
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预算金额
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186
万元
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评价分值
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91.88
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评价结论
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优
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主要绩效
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项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。
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存在问题
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1
、预算未及时调整，预算执行率低；
2
、项目年度绩效目标未细化，不符合预算绩效管理的要求；
3
、项目预算细化程度不够高。
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整改建议
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1
、加强项目前期调研，提高预算执行的准确性；
2
、设置项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容；
3
、进一步细化预算编制，提高预算编制的精细化程度。
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整改情况
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1
、进一步强化了预算事前需求收集汇总论证，由各部门按照下一年度工作计划、上级部门工作要求和工作实际推进进度，合理确定实施项目内容和具体预算金额，提高预算准确性；
2
、进一步优化预算项目绩效目标设置，统筹预算的资金效益、社会效益和环境效益，科学设定了各项工作预算目标的具体内容、考核标准、执行计划，确保预算执行有依据、可监督、易考核；
3
、按照预算精细化管理目标要求，进一步细化预算科目设置，根据财政规定着重对二、三级预算科目做了优化调整，努力做到预算可量化、可执行。
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十、关于
上海市
青浦区环境保护
局2015年度
国有资产占有使用情况
截至
2015年
12月
31日
，
上海市青浦区环境保护局
各单位共有车辆
12
辆，其中，一般公务用车
12
辆。单位价值200万元以上大型设备
4
台（套）。