上海市青浦区环境保护局2018年度单位预算
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青浦区环境保护局
2018.02.02
上海市青浦区 2018 年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区环境保护局单位
目 录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2018 年单位财务收支预算总表 |
2. 2018 年单位收入预算总表 |
3. 2018 年单位支出预算总表 |
4 ． 2018 年单位财政拨款收支预算总表 |
5 ． 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6 ． 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7 ． 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2018 年单位 “ 三公 ” 经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区环境保护局主要职能
青浦区环保局是青浦区人民政府的环保行政主管部门，依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理，主要职责为：
1. 监督本辖区内执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；协同有关部门拟定本辖区内与环境保护相关的政策，并监督执行。
2. 编制本辖区内环境保护规划和计划，归口管理辖区内环境统计和环境信息工作。参与制定本辖区内经济和社会发展中有关环境保护的规划；参与审核本辖区城市总体规划，开发区、城区改造中环境保护内容。
3. 统一监督管理本辖区内贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范。
4. 统一监督管理辖区内废水、废气、固体废物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作。对本辖区环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。
5. 负责本辖区内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施。
6. 负责辖区内环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的协调工作。
7. 统一管理辖区内环境监测工作，监督辖区内环境监测制度、环境监测规范的实施，指导辖区内环境监测网络的建设，指导辖区内环境监测站的计量认证和质量保证工作。
8. 组织辖区内环境保护宣传教育工作；协同有关部门在中、小学和成人教育和培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
青浦区环境保护局机构设置
上海市青浦区环境保护局设 5 个内设机构，包括：办公室、法制宣教科、组织人事科、环评审批科、污染防治科（增挂生态建设科）。
上海市青浦区环境保护局行政编制数为 16 人，实际在编人员 14 人。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018 年单位预算编制说明
2018 年，青浦区环境保护局预算支出总额为 3590.13 万元，其中：财政拨款支出预算 3590.13 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3590.13 万元，比上年执行数增加 1281.72 万元，主要原因是市级专款增加及一次性项目增加。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目 45.53 万元，主要用于所属各单位退休人员经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 21.89 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险金。
3. “节能环保支出”科目 3496.86 万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、辐射环境监测、环境监察执法、环保信息化系统运行维护等）、污染防治（主要包括燃煤电厂脱硝设施建设等污染源治理项目补助、区域环境综合整治评估、环保科研、企业清洁生产推进、区域及产业规划等环保技术审查等）支出。
4. “住房保障支出”科目 25.85 万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金。
2018 年单位财务收支预算总表
编制单位： 上海市青浦区环境保护局 单位：元
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 35,901,344 | 一、社会保障和就业支出 | 455,316 |
1. 一般公共预算资金 | 35,901,344 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 218,958 |
2. 政府性基金 |
| 三、节能环保支出 | 34,968,592 |
二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 258,478 |
三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 35,901,344 | 支出总计 | 35,901,344 |
2018 年单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区环境保护局 单位：元
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 455,316 | 455,316 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 455,316 | 455,316 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47,200 | 47,200 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380,796 | 380,796 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,320 | 27,320 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 218,958 | 218,958 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 218,958 | 218,958 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 218,958 | 218,958 | |||
211 |
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| 节能环保支出 | 25,198,592 | 25,198,592 | |||
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 19,777,092 | 19,777,092 | |||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,255,848 | 4,255,848 | |||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 15,091,244 | 15,091,244 | |||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 430,000 | 430,000 | |||
211 | 11 |
| 污染减排 | 15,191,500 | 15,191,500 | |||
211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 15,191,500 | 15,191,500 | |||
221 |
|
| 住房保障支出 | 258,478 | 258,478 | |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 258,478 | 258,478 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 258,478 | 258,478 | |||
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合计 | 35,901,344 | 35,901,344 |
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2018 年单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区环境保护局 单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 455,316 | 455,316 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 455,316 | 455,316 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47,200 | 47,200 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380,796 | 380,796 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,320 | 27,320 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 218,958 | 218,958 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 218,958 | 218,958 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 218,958 | 218,958 | |
211 |
|
| 节能环保支出 | 25,198,592 | 4,255,848 | 20,942,744 |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 19,777,092 | 4,255,848 | 15,521,244 |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,255,848 | 4,255,848 |
|
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 15,091,244 |
| 15,091,244 |
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 430,000 |
| 430,000 |
211 | 11 |
| 污染减排 | 15,191,500 |
| 15,191,500 |
211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 15,191,500 |
| 15,191,500 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 258,478 | 258,478 | |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 258,478 | 258,478 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 258,478 | 258,478 |
|
合计 | 35,901,344 | 5,188,600 | 30,712,744 | |||
2018 年单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区环境保护局 单位：元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、财政拨款收入 | 35,901,344 | 一、社会保障和就业支出 | 455,316 | 455,316 |
|
1. 一般公共预算资金 | 35,901,344 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 218,958 | 218,958 |
|
2. 政府性基金 |
| 三、节能环保支出 | 34,968,592 | 34,968,592 |
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二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 258,478 | 258,478 |
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收入总计 | 35,901,344 | 支出总计 | 35,901,344 | 35,901,344 |
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2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区环境保护局 单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 455,316 | 455,316 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 455,316 | 455,316 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47,200 | 47,200 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380,796 | 380,796 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,320 | 27,320 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 218,958 | 218,958 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 218,958 | 218,958 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 218,958 | 218,958 | |
211 |
|
| 节能环保支出 | 25,198,592 | 4,255,848 | 20,942,744 |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 19,777,092 | 4,255,848 | 15,521,244 |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,255,848 | 4,255,848 |
|
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 15,091,244 |
| 15,091,244 |
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 430,000 |
| 430,000 |
211 | 11 |
| 污染减排 | 15,191,500 |
| 15,191,500 |
211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 15,191,500 |
| 15,191,500 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 258,478 | 258,478 | |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 258,478 | 258,478 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 258,478 | 258,478 |
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合计 | 35,901,344 | 5,188,600 | 30,712,744 | |||
2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区环境保护局 单位：元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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说明：上海市青浦区环境保护局本部无政府性基金支出。
2018 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区环境保护局 单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,290,120 | 4,290,120 |
| |
301 | 01 | 基本工资 | 584,064 | 584,064 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,766,196 | 1,766,196 |
|
301 | 03 | 奖金 | 508,172 | 508,172 |
|
301 | 11 | 社会保障缴费 | 283,038 | 283,038 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 124,800 | 124,800 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 380,796 | 380,796 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 27,320 | 27,320 | |
301 | 99 | 其他 | 310,056 | 310,056 | |
302 | 公用经费 | 898,480 | 898,480 | ||
302 | 01 | 办公费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 39 | 其他交通费 | 129,480 | 129,480 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 38,080 | 38,080 | |
302 | 29 | 职工福利费 | 56,160 | 56,160 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 356,960 | 356,960 | |
310 | 02 | 办公设备购置费 | 1,800 | 1,800 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 305,678 | 305,678 |
| |
303 | 02 | 退休人员经费 | 47,200 | 47,200 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 258,478 | 258,478 |
|
合计 | 5,188,600 | 4,290,120 | 898,480 | ||
2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位 : 万元
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
2 | 2 | 89.85 | ||||
相关情况说明
一、 2018 年“三公”经费预算情况说明
上海市青浦区环境保护局 2018 年“三公”经费财政拨款预算为 2 万元，主要是公务接待费支出，和 2017 年预算持平 2 万元。
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是无因公出国（境）需要。
（二）公务用车购置及运行费0万元，环保局本部无公务用车。
（三）公务接待费预算 2 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。和 2017 年预算持平 2 万元。
上海市青浦区环境保护局 2017 年度未安排因公出国（境）费预算及公务用车购置及运行费预算。
二、机关运行经费预算
2018 年青浦区环境保护局财政拨款的机关运行经费预算为 89.85 万元。
三、政府采购情况
2018 年度本单位政府采购预算 812.83 万元，其中：政府采购货物预算 13.83 万元、政府采购服务预算 799 万元。
四、绩效目标设置情况
2018 年度，本单位编报绩效目标的项目共 6 个，涉及项目预算资金 3071.27 万元。
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018 年 ) | |||||||
申报单位名称：上海市青浦区环境保护局（本部）（盖章） | |||||||
项目名称 | 环境监督管理经费 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费 þ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 þ | ||||||
项目负责人 | 熊国华 | 联系人 | 熊国华 | 联系电话 | 69714311 | ||
开始时间 | 2018.01.01 | 结束时间 | 2018.12.31 | ||||
项目概况 | 1 、加强污染源监督管理，规范企业环境行为。 2 、推进全区环境基础设施建设，提高环境污染处理能力和水平。 3 、做好创模持续改进工作，巩固创模成果。 4 、推进污染减排工程，实现污染减排目标。 5 、全面完成城考各项工作，力争取得较好成绩。 | ||||||
立项依据 | 根据《中华人民共和国环境保护法》有关规定和国务院关于进一步加强环境保护工作的精神，以及环保部《关于印发《国家环境保护模范城市创建与管理工作办法》的通知》（环办 [2011]11 号）市政府《关于印发上海市主要污染物总量控制“十二五”工作方案的通知》（沪府 [2011]108 号）、上海市环保局《关于印发《“十二五”上海区县城市环境综合整治定量考核方案》的通知》、青浦区人民政府办公室《关于印发本区 2012-2014 年环境保护和建设三年行动计划实施意见的通知》（青府办发 [2012]32 号）的具体要求，全面开展辖区内环境监督管理工作。 | ||||||
项目设立的必要性 | 提升辖区环境监管能力和水平、进一步削减污染总量，改善环境质量，优化经济发展 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1 、加强污染源监督管理，规范企业环境行为。 2 、推进全区环境基础设施建设，提高环境污染处理能力和水平。 3 、做好创模持续改进工作，巩固创模成果。 4 、推进污染减排工程，实现污染减排目标。 5 、全面完成城考各项工作，力争取得较好成绩。 | ||||||
项目总预算（元） | 4,900,000 | 项目当年预算（元） | 4,900,000 | ||||
同名项目上年预算额（元） | 3,240,000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 3,240,000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
项目当年投入资金构成 | 环保技术审核 | 2,100,000 | |||||
市政府对区政府的环境保护绩效考核 | 2,743,044 | ||||||
环境监督管理业务培训 | 60,000 | ||||||
2017 年项目 | 470,000 | ||||||
项目实施计划 | 1 、 2018 年 1 月份制定 2018 年度环境监督管理工作计划。 2 、 2018.3-2018.5 完成相关设备政府采购等手续。 3 、 2018.5-2018.11 全面实施环境监督管理工作。 4 、 2018.5 月拨付 40% 资金， 2018 年 10 月拨付 50% 资金，剩余 10% 年底拨付。 | ||||||
项目总目标 | 全面提升辖区环境监管能力和水平、进一步削减污染总量，改善环境质量，优化经济发展。 | ||||||
年度绩效目标 | 1 、第五轮环保三年行动计划项目全部完成并开展绩效评估。 2 、全面完成市政府下达 2014 年污染减排目标和任务。 3 、力争在全市城考排名中取得较好成绩。 4 、严厉打击环境违法行为，提高企业规范化管理水平。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 健全 | |||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
专款专用率 | =100.00% | ||||||
产出目标 | 环保报告技术审查完成率 | =100.00% | |||||
建设项目玻璃幕墙审查完成率 | =100.00% | ||||||
环境监督管理业务培训完成率 | =100.00% | ||||||
效果目标 | 环境质量 | 在 2017 年基础上改善 | |||||
培训考核优秀率 | ≥ 90% | ||||||
群众满意度 | ≥ 95% | ||||||
影响力目标 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |||||
立项依据充分性 | 充分 | ||||||
项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
备注 |
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填报单位负责人（签名）：熊国华 填报人： 蒋文英 填报日期：2017.10.20 | |||||||
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