上海市青浦区环境监测站2018年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区环境保护局
2018.02.02
上海市青浦区2018年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区环境监测站
目 录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2018 年单位财务收支预算总表 |
2. 2018 年单位收入预算总表 |
3. 2018 年单位支出预算总表 |
4 ． 2018 年单位财政拨款收支预算总表 |
5 ． 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6 ． 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7 ． 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2018 年单位 “ 三公 ” 经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区环境监测站主要职能
上海市青浦区环境监测站是青浦区环境保护局下属事业单位，主要职责为：
1. 承担青浦区行政管辖范围的环境质量监测和污染源监测工作；
2. 敏感地区的环境监测工作；
3. 为本区的环境管理和决策提供技术监督、技术支持和技术服务。
上海市青浦区环境监测站机构设置
根据上述职责，上海市青浦区环境监测站设 9 个内设机构，包括：站部、办公室、质量管理室、综合信息室、自动监测室、化学分析室、大型仪器分析室、项目监测室、污染源监测室。
事业编制数为 71 人，实际在编人员 61 人。退休人员 14 人。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018 年单位预算编制说明
2018 年，上海市青浦区环境监测站预算支出总额为3559.31万元，其中：财政拨款支出预算3489.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3489.31万元，比上年执行数减少427.84万元，主要原因是减少项目支出预算；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “事业单位离退休”科目6.14万元，主要用于退休人员的活动费、福利费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目196.94万元，主要用于在职职工的单位基本养老保险缴费支出；
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目78.78万元，主要用于在职职工的单位职业年金缴费支出；
4. “事业单位医疗支出”科目93.55万元，主要用于在职职工的事业单位医疗支出；
5. “行政运行”科目1887.58万元，主要用于在职职工的工资福利、社会保险、维护单位正常运行的公用等支出；
6. “环境监测与信息”科目1157.39万元，主要用于维护单位正常运行的项目经费支出；
7. “住房保障支出”科目68.93万元，主要用于住房公积金。
2018 年单位财务收支预算总表
单位：元
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 34,893,100 | 一、社会保障和就业支出 | 2,818,487 | 2,818,487 |
|
|
1 、一般公共预算资金 | 34,893,100 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 935,454 | 935,454 |
|
|
2 、政府性基金 |
| 三、节能环保支出 | 31,149,877 | 13,359,637 | 5,516,240 | 12,274,000 |
二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 689,282 | 689,282 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
|
四、其他收入 | 700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 35,593,100 | 支出总计 | 35,593,100 | 17,802,860 | 5,516,240 | 12,274,000 |
2018 年单位收入预算总表
单位：元
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,818,487 | 2,818,487 |
|
|
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,818,487 | 2,818,487 |
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 61,360 | 61,360 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,969,376 | 1,969,376 |
|
|
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 787,751 | 787,751 | |||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 935,454 | 935,454 | |||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 935,454 | 935,454 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 935,454 | 935,454 | |||
211 |
|
| 节能环保支出 | 31,149,877 | 30,449,877 | 700,000 | ||
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 18,875,877 | 18,875,877 | |||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 18,875,877 | 18,875,877 | |||
211 | 11 |
| 污染减排 | 12,274,000 | 11,574,000 |
|
| 700,000 |
211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 12,274,000 | 11,574,000 |
|
| 700,000 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 689,282 | 689,282 |
|
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 689,282 | 689,282 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 689,282 | 689,282 |
|
|
|
合计 | 35,593,100 | 34,893,100 |
|
| 700,000 | |||
2018 年单位支出预算总表
单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 240,441 | 240,441 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 240,441 | 240,441 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,743 | 171,743 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,698 | 68,698 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 81,578 | 81,578 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 81,578 | 81,578 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 81,578 | 81,578 |
|
211 |
|
| 节能环保支出 | 1,735,271 | 1,275,271 | 460,000 |
211 | 03 |
| 污染防治 | 1,735,271 | 1,275,271 | 460,000 |
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 1,735,271 | 1,275,271 | 460,000 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 60,110 | 60,110 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 60,110 | 60,110 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60,110 | 60,110 | |
合计 | 2,117,400 | 1,657,400 | 460,000 | |||
2018 年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 34,893,100 | 一、社会保障和就业支出 | 2,818,487 | 2,818,487 |
|
二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 935,454 | 935,454 |
| |
|
| 三、节能环保支出 | 30,449,877 | 30,449,877 |
|
|
| 四、住房保障支出 | 689,282 | 689,282 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
收入总计 | 34,893,100 | 支出总计 | 34,893,100 | 34,893,100 |
|
2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,818,487 | 2,818,487 | |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,818,487 | 2,818,487 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 61,360 | 61,360 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,969,376 | 1,969,376 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 787,751 | 787,751 | |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 935,454 | 935,454 | |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 935,454 | 935,454 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 935,454 | 935,454 | |
211 |
|
| 节能环保支出 | 30,449,877 | 18,875,877 | 11,574,000 |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 18,875,877 | 18,875,877 | |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 18,875,877 | 18,875,877 | |
211 | 11 |
| 污染减排 | 11,574,000 | 11,574,000 | 11,574,000 |
211 | 11 | 01 | 环境监测与信息 | 11,574,000 | 11,574,000 | 11,574,000 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 689,282 | 689,282 | |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 689,282 | 689,282 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 689,282 | 689,282 | |
合计 | 34,893,100 | 23,319,100 | 11,574,000 | |||
2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
说明：上海市青浦区环境监测站无政府性基金支出。
2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 17046218 | 17046218 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 2274408 | 2274408 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 707232 | 707232 | |
301 | 11 | 社会保障缴费 | 2118612 | 2118612 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 376992 | 376992 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 6873636 | 6873636 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1969376 | 1969376 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 787751 | 787751 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1938211 | 1938211 | |
302 | 商品和服务支出 | 5308240 | 5308240 | ||
302 | 01 | 办公费 | 150000 | 150000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 60000 | 60000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 10000 | 10000 | |
302 | 04 | 手续费 | 1000 | 1000 | |
302 | 05 | 水费 | 29992 | 29992 | |
302 | 06 | 电费 | 770000 | 770000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 80000 | 80000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 1357448 | 1357448 | |
302 | 11 | 差旅费 | 80000 | 80000 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 480000 | 480000 | |
302 | 15 | 会议费 | 20000 | 20000 | |
302 | 16 | 培训费 | 100000 | 100000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 30000 | 30000 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 100000 | 100000 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 20000 | 20000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 100000 | 100000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 480000 | 480000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 196938 | 196938 | |
302 | 29 | 职工福利费 | 285120 | 285120 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 245000 | 245000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 502800 | 502800 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 209942 | 209942 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75760 | 75760 | ||
303 | 02 | 退休费 | 61360 | 61360 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 689282 | 689282 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6000 | 6000 | |
310 | 资本性支出 | 208000 | 208000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 108000 | 108000 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 100000 | 100000 | |
合计 | 23,319,100 | 17,802,860 | 5,516,240 | ||
2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位：元
2018 年“三公”经费预算数 | 2018 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
27.50 | 0 | 3.00 | 24.50 | 0 | 24.50 | 0 |
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018 年“三公”经费预算数为27.50万元，比2017年预算增加4.90万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是无因公出国（境）需要。
（二）公务用车购置及运行费24.50万元，比2017年预算增加4.90万元，主要原因是根据《关于调整区级行政事业单位公用经费定额的通知》，将公务用车购置及运行费定额从2.80万元/辆年调整至3.50万元/辆年。
（三）公务接待费3.00万元，与2017年预算持平，主要原因是公务接待业务无特殊变化。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018 年度本单位政府采购预算1041.13万元，其中：政府采购货物预算577.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算463.33万元。
四、绩效目标设置情况
2018 年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1227.40万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018 年) | |||||||
申报单位名称：上海市青浦区环境监测站 | |||||||
项目名称 | 实验室监测能力建设 | ||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费 þ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 þ | ||||||
开始时间 | 2018.01.01 | 结束时间 | 2018.12.31 | ||||
项目概况 | 增设现场监测分析设备，增设实验室分析检测设备，保障现场及实验室检测设备正常运转的相关配件耗材和维护。 | ||||||
立项依据 | 《上海市区县环境监测能力建设与提升实施方案》、《关于开展全国环境监测站标准化建设达标验收工作的通知》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《实验室认可规则》。 | ||||||
项目设立的必要性 | 围绕青浦区生态环境安全预警体系建设，进一步提升现场监测及实验室检测分析能力，促进实验室管理系统化、规范化、科学化，为统筹环境质量和污染防治，保障青浦区生态环境安全提供必要的技术支持。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《上海市区县环境监测能力建设与提升实施方案》、《关于开展全国环境监测站标准化建设达标验收工作的通知》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《实验室认可规则》。 | ||||||
项目总预算（元） | 3,000,000 | 项目当年预算（元） | 3,000,000 | ||||
同名项目上年预算额（元） | 3,000,000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 2,973,300 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
项目当年投入资金构成 | 实验室分析检测设备 | 1,149,000 | |||||
现场监测分析设备 | 1,851,000 | ||||||
项目实施计划 | 1 、2018年第1季度完成相关设备政府采购等手续。2、2018年第2、3季度全面实施环境监测能力建设工作。 | ||||||
项目总目标 | 全面提升辖区环境监测能力和水平，改善环境质量提供重要技术支持。建立比较完善的环境监测预防预警体系，提高环境预防预警能力，保障全区环境安全。 | ||||||
年度绩效目标 | 维护现场监测设备、实验室专用设备的正常运转，提升青浦区环境监测、检测能力，保证监测和检测的工作质量。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
会计信息真实性 | 标准的无保留意见 | ||||||
设备周期性维护率 | =100.00% | ||||||
预算资金到位率 | =100.00% | ||||||
资金到位及时性 | 及时 | ||||||
专款专用率 | =100.00% | ||||||
采购过程规范性 | 规范 | ||||||
采购信息公开度 | 公开 | ||||||
产出目标 | 现场监测分析设备购置及时率 | =100.00% | |||||
实验室分析检测设备购置及时率 | =100.00% | ||||||
是否符合行技术规范业 | 是 | ||||||
仪器配置技术参数达标率 | =100.00% | ||||||
现场监测分析设备验收合格率 | =100.00% | ||||||
实验室分析检测设备验收合格率 | =100.00% | ||||||
现场监测分析设备购置完成率 | =100.00% | ||||||
实验室分析检测设备购置完成率 | =100.00% | ||||||
效果目标 | 现场监测分析能力 | 加强 | |||||
实验室分析检测能力 | 加强 | ||||||
实验室资质认定达标率 | =100.00% | ||||||
影响力目标 | 设备使用操作人员满意度 | >85.00% | |||||
设备运维养护机制健全性 | 健全 | ||||||
备注 |
| ||||||
| |||||||