关于青浦区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
QB12010002018001
主动公开
无
青浦区财政局
2018.02.01
——2018
年
1
月
16
日在青浦区第五届人民代表大会
第三次会议上
青浦区财政局
各位代表：
受青浦区人民政府委托，现将本区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
为便于各位代表审议，除本报告外，还提供了《青浦区2017年预算执行情况及2018年预算（草案）》、《区本级2017年预算执行情况及2018年预算（草案）》、《青浦区区级各部门2018年部门预算》、《青浦区2017年区级部分财政专项资金使用情况》和《青浦区2018年政府预算简明读本》。
一、2017年预算执行情况
2017年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，全区上下认真贯彻落实党的十九大和市第十一次、区第五次党代会精神，坚持新发展理念，以“提升城乡发展一体化综合水平”为主线，深化供给侧结构性改革，着力创新驱动发展、经济转型升级，落实全面跨越式发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、补短板、惠民生、防风险等各项工作，经济社会保持平稳健康发展。在此基础上，我区财政改革发展取得新成效，政府“三本预算”执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
2017年，全区区级一般公共预算收入1880114万元，完成预算的110.70 %，增长20.87 %，加上级补助收入1034203万元、调入资金97625万元、动用预算稳定调节基金1298003万元及上年结转收入500803万元，收入总量4810747万元。一般公共预算支出3839479万元，完成调整预算的96.16%，增长73.13 %，加上解上级支出77925万元、补充预算稳定调节基金593864万元及结转下年支出299480万元，全区支出总量4810747万元。全区预算收支执行平衡。
按照本区财政管理体制结算，区本级收入总量3930972万元。区本级一般公共预算支出3082184万元，完成调整预算的95.76%，未完成预算主要受上级专款结转下年使用的影响，加上解上级支出77925万元、补充预算稳定调节基金511592万元及上级专款结转下年支出259272万元，区本级支出总量3930972万元。区本级一般公共预算收支执行平衡。
预算执行中，按照上级有关要求盘活财政存量资金，增加有效投资，动用预算稳定调节基金180000万元偿还西虹桥公司政府性债务，根据《预算法》规定，编制了区本级预算调整方案，提交区五届人大常委会第六次会议审查批准。
1. 区级主要收入项目执行情况
区级一般公共预算收入构成中，税收收入1585100万元，其中：增值税729689万元、企业所得税246375万元、个人所得税144542万元、其他各税464495万元；非税收入295014万元。
2. 区本级主要支出项目执行情况
教育支出271678万元，主要用于各类教育事业发展支出，教育综合改革、复旦附中等学校建设、新建游泳馆综合楼、城乡义务教育一体化信息化标准建设、二期课改仪器设备、民办教育补助等支出。
科学技术支出40039万元，主要用于支持战略性新兴产业发展、信息化发展、落实高新技术成果转化、推进科技发展项目等支出。
社会保障和就业支出156366万元，主要用于社会保障、民政和就业等管理事务支出，老年人综合津贴、徐泾北（华新拓展）大型居住区养老设施新建工程、万人就业人员补助、社区居家养老服务、残疾人康复服务等支出。
医疗卫生和计划生育支出124561万元，主要用于医疗卫生和计划生育管理事务支出，药品加成降低补助、老年人体检、社区卫生服务中心医保欠款补助、城乡医疗救助、特困病人春节慰问等支出。
住房保障支出49935万元，主要用于旧住房综合改造、住房解困、商品住宅未归集维修、实物配租房补贴、农村低收入户危旧房改造等支出。
农林水支出204852万元，主要用于农业、林业、水利等管理事务支出，建设用地减量化、河道整治、水利工程建设、农村生活污水处理、河道三清专项整治、规范土地流转、村庄改造、小型农田水利等支出。
文化体育与传媒支出17844万元，主要用于文化、体育、广播影视等管理事务支出，文化馆内部改造、青浦电视高清频道升级改造、市民健身步道工程、精神文明创建、电影放映设备更新等支出。
资源勘探信息等支出139217万元，主要用于公共交通补贴、北斗基地建设补助、推进先进制造业发展等支出。
商业服务业等支出11629万元，主要用于扶持现代服务业、软件信息服务业、文创产业以及招商引资等支出。
节能环保支出31614万元，主要用于重点区域重大产业结构调整、污水处理厂升级改造、循环经济、秸秆综合利用专项补助等支出。
城乡社区支出1446806万元，主要用于偿还西虹桥公司政府性债务、土地储备成本、建设用地减量化、掘路修复、居民住宅二次供水设施改造、中山医院二期装修、环卫保洁、档案馆新馆工程等支出。
交通运输支出364109万元，主要用于崧泽高架西延伸、山周公路建设、公交专项补助、公路养护维修等支出。
公共安全支出110858万元，主要用于公安、检察院、法院、司法等政法部门管理事务支出，区应急联动中心、城区道路交叉口SCATS智能交通信号控制系统建设、交通协管员及辅警工作经费等支出。
需要说明的是，2017年区本级一般公共预算支出中执行数与调整预算数存在差异，主要原因是按照预算管理新要求对部门预算执行进度滞后及项目结余资金予以回收并统筹安排民生改善等急需项目支出，以及年初安排的预备费在执行中按照实际用途归入相应支出科目。
2017年预算中按照《预算法》规定安排的区本级预备费91000万元，主要用于新增政策性人员经费40048万元、“一园三区”一体化改革等重点项目50952万元。根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的要求，对当年度部门预算中执行进度滞后的项目资金予以回收，并统筹使用。2017年回收可统筹使用的资金431496万元（其中回收历年上级专款统筹使用196141万元），用于年初预算批复后，按规定新增的项目经费120963万元，其余资金加当年度区本级超收收入、政府性基金结余超当年收入30%部分调入一般公共预算合计511592万元，按规定补充预算稳定调节基金。
3. 区对镇转移支付执行情况
2017年，区对镇转移支付117407万元，增长19.2%。其中：生态补偿转移支付57505万元，增长18.4%；行政村基本保障资金15360万元，增长52.4%。主要是按照推进城乡发展一体化、体现基本公共服务均衡保障以及人口调控和管理服务的要求，继续加大对财力困难镇和重点工作推进的经费保障。
（二）政府性基金预算执行情况
2017年，全区政府性基金收入1030687万元，完成调整预算的94.36 %，未完成预算的主要原因是受宏观政策调控影响，国有土地出让收入低于预期，加上级政府性基金补助收入13740万元、动用上年结转收入293209万元，收入总量为1337636万元。全区政府性基金支出1226900万元，完成调整预算的98.15%，加调出资金96672万元、结转下年支出14064万元，支出总量为1337636万元。
政府性基金收支项目主要情况
国有土地使用权出让收入961151万元，是政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，扣除按规定提取的国有土地收益基金等专项资金后的余额；支出1151692万元，按照国家规定用途安排支出，主要用于：征地和拆迁补偿支出308754万元、土地开发支出16184万元、城市建设支出688281万元、农村基础设施建设支出125095万元、其他土地使用权出让金支出等13378万元。
预算执行中，受宏观政策调控影响，土地出让收入不及预期，以及2016年地方政府债券项目调整和土地收储计划调整等因素，根据《预算法》规定，编制了区本级预算调整方案，提交区五届人大常委会第六次会议审查批准。
（三）国有资本经营预算执行情况
2017年，全区国有资本经营收入4330万元，完成预算的134.44 %，加上年结转收入517万元，收入总量为4847万元。全区国有资本经营支出3813万元，完成预算的102.02％，超预算完成主要是国有资本经营收入增加后按规定调入一般公共预算收入增加，加结转下年支出1034万元，支出总量为4847万元。
（四）地方政府债务有关情况
经市政府批准，市财政局核定本区2017年末地方政府债务限额为1354000万元，其中：一般债务748000万元，专项债务606000万元。截止2017年末，本区政府债务余额823456万元，其中：地方政府债券810000万元；非政府债券融资13456万元。
（五）落实区人大及常委会预算决议有关情况
2017年，按照年初区五届人大一次会议的有关决议以及区人大常委会的审查意见，我们主动适应经济发展新常态，把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终，进一步发挥财政职能作用。
1. 着力财政政策导向，推动区域经济转型升级
统筹推进供给侧结构性改革，发挥财政政策引导，推动产业转型和创新驱动，保障我区经济平稳较快增长。一是积极培育新的经济增长点。聚焦产业结构调整重要行业和重点企业，促进产业合理布局和资源优化配置；支持“一园三区”一体化改革、“一带三中心”科创布局等，培育新的税源增长点，促进财政收入可持续增长。二是支持招商引资体制机制创新。出台区对镇《“以奖代拨”税收和实得财力优秀奖考核细则》，鼓励镇级优化产业结构，提高区级财力占比，降低扶持比例，增加实际可用财力；培育壮大平台经济，支持实体经济发展，推进产业结构调整转型和工业用地二次开发，着力推动创新发展。三是推进“营改增”改革工作。按照国家统一部署，简化增值税税率结构，落实结构性减税；密切跟踪重点税源“营改增”运行情况，切实降低实体经济运行成本，促进我区服务业加快发展，推动制造业提升综合竞争力。四是加大企业支持力度。开展组团式服务企业工作，加强对企业的指导和服务；落实减税降费各项企业减负政策，着力降低中小微企业特别是高新技术企业、科技型中小微企业的科研创新成本。
2. 着力民生优先保障，提升人民群众的获得感
始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全区人民，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是落实中央和市委有关“艰苦奋斗、厉行勤俭节约”的要求，对各部门一般性支出预算按不低于5%的幅度压减，并将压减下来的资金统筹用于保障基本民生领域支出。二是支持教育综合改革。加强教育综合改革资金保障，支持教育引进优质资源和集团化办学；完善教育经费投入机制，促进各类教育优质均衡发展，推进区域教育城乡一体化发展。三是支持卫生计生事业改革。支持推进公立医院改革，优化公立医院政府投入；研究完善社区卫生服务中心基本项目财政补偿机制，建立基于标化工作量和绩效考核结果的社区卫生服务中心财政补偿机制。四是支持社会保障制度改革。支持实施就业优先战略，推动大众创业、万众创新，落实就业扶持政策；积极落实离土农民就业补贴、创业补贴、职业创业见习补贴和职业技能培训补贴等扶持政策，促进人民普遍增收；同时，老年综合津贴制度顺利实施，让老年人共享改革发展成果。五是促进城乡一体化发展。健全对基础设施建设的财力保障机制，重点支持农村交通设施建设、生态环境整治等公共服务建设；在财政体制上向生态保护重点区域倾斜，加大对纯农地区、水源地、生态保护区域的转移支付力度，落实生态文明示范区建设和环保三年行动计划经费保障。六是加大“三农”发展支持力度。推进农业供给侧结构性改革、新型城镇化和美丽乡村区级示范村建设，加强村庄改造和风貌保护，支持“五违四必”区域环境综合整治和中小河道综合整治；推进生态环境安全动态监测预警体系和生态环境风险防控体系建设。
3. 着力深化财政改革，强化财政支撑促进作用
着力深化重点领域和关键环节财政改革，进一步加大财政体制机制和制度创新力度，努力从服务大局中实现新的发展。一是完善转移支付制度。落实人口调控和管理服务的要求，进一步加大人口规模控制因素权重，将“三个实有”登记率系数所占比例由原40%提高至45%，均衡性转移支付分配时优先考虑人口规模控制因素。进一步加大村级组织经费保障力度，将原村均80万元/年的保障标准提高至村均120万元/年。二是加强预算管理。全面贯彻《预算法》，严格预算约束，修订完善《财政支出执行进度考核办法》，实施预算执行进度月度通报、年度考核制度，预算控制数下达与支出执行挂钩；规范财政支出项目库管理，实现项目库建设聚焦我区的重大改革政策，项目内容反映政府施政目标、部门主要职责和发展规划；全面落实财政部《支出经济分类科目改革方案》，严格按照政府预算经济分类和部门预算经济分类科目，编制本区2018年度预算；加快推进项目支出定额标准体系建设，有效发挥财政支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。三是结合深化“放管服”改革，加大财政支出结构改革力度，将财政支出的聚焦保障重点进一步转移到优化公共服务、提高公共服务水平上来；鼓励和支持在公共服务领域推广应用政府和社会资本合作模式，积极引导社会资本更多参与基础设施、公用事业等项目和区域整体开发建设。四是深化政府购买服务制度。加大基本公共服务领域的政府购买力度；加强社会组织培育发展，为社会组织充分发挥作用给予政策支持和引导，提升社会组织自主发展、自我管理和承接政府购买服务能力。
4. 着力财政法制建设，健全财政预算监管制度
加强财政法治建设，注重强监管促规范，不断深化预算绩效管理，健全预算监管体系。一是完善财政资金使用管理制度。印发《青浦区财政资金管理办法》，列示4类17项任务清单，明确财政资金管理，坚持 “预算法定、注重绩效”，实行法律监督、行政监督与社会监督相结合；印发《青浦区街道财务管理制度》，进一步规范街道财务管理。二是构建现代财政监督框架。将财政监督融入财政管理全过程，加大对重大财税政策、制度执行、财政专项资金使用情况的监督检查力度；强化对政府投资项目的事中、事后监管，进一步提高财政运行的规范性、安全性和有效性。三是深化国库集中支付制度改革。实施预算执行动态监控，及时纠正和处理财政性资金支付行为中的违规和不规范问题；推进公务卡使用改革，依托财政业务信息处理系统，公务卡强制结算目录执行率和现金使用率符合相关要求。四是加强镇级财政监管。推进“镇财区管”制度，选择华新、朱家角镇实施财务总监和财政所长委派试点，加强对镇级预算编制、执行、财务等方面的监管，并实施《区对镇实施镇财区管工作的考核激励办法》，推进镇级财政规范管理，增强镇级财政保障能力；大力推进政府性投资项目“1+8”管理制度向镇级拓展，提高镇级财政的管理水平。五是加强行政事业单位资产管理。配合上级部门有关工作部署，做好“公物仓”建设前期调研工作，指导行政事业单位做好存量房产、持有股票情况调查统计，探索预算编审系统与资产管理信息系统有效衔接，逐步实现资产管理与预算管理的有机结合。六是完善政府预决算公开机制。增加和细化部门预决算公开内容，完善部门预决算情况说明；健全预决算信息公开考核机制，有效推进各镇和各部门预算公开的主动性。
总之，2017年我区财政运行总体平稳、稳中有进，各项工作取得了新进展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、政协及代表委员们监督指导、支持帮助的结果，是各镇、各部门、各区管公司齐心协力、共同努力的结果。
同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战:一是财政收支结构有待进一步优化，区镇两级政府的事权和支出责任划分改革有待加快推进；二是与实施跨越式发展相适应的财政政策体系有待进一步完善，财政支持方式改革有待深化；三是中期财政规划内容有待进一步细化，预算执行的及时性、均衡性有待增强。对此，区政府高度重视，要求相关职能部门注重从完善制度机制上着力，采取切实有效措施，认真予以解决。
二、2018年预算草案
按照中央、市和区对经济工作的总体部署，根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》等有关要求，并结合我区2018年国民经济增长预测，2018年全区财政收支及区本级财政支出预算草案编制情况如下：
（一）预算安排指导思想
全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实区委、区政府决策部署，深入推进财税体制改革，落实《预算法》和深化预算管理制度改革决定，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；有效盘活存量，优化支出结构，优先保障民生重点支出；深化预算管理改革，推进中期规划管理，强化支出规划约束，理顺预算管理权责，完善预算管理链条；切实做实项目库，规范项目设置，严格项目立项，加强预算评审；全面推进绩效管理，提高资金使用效益，加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）一般公共预算安排情况
2018年，全区区级一般公共预算收入2068125万元，增长10.00%，加上级补助收入782237万元、上年结转收入299480万元、调入资金1025万元、动用预算稳定调节基金453970万元，收入总量为3604838万元。全区一般公共预算支出3492825万元，加上解上级支出85676万元、地方政府一般债务还本支出26337万元，全区支出总量3604838万元。全区一般公共预算收支平衡。
按照本区财政管理体制结算，区本级收入总量2769861万元。区本级一般公共预算支出2657848万元，加上解上级支出85676万元、地方政府一般债务还本支出26337万元，区本级支出总量2769861万元。区本级一般公共预算收支平衡。
1. 主要收入项目安排情况
根据国民经济和社会发展计划相关预期指标，2018年区级一般公共预算收入主要项目指标安排如下：税收收入1751477万元，其中增值税770000万元、企业所得税260000万元、个人所得税158996万元、城市维护建设税74000万元、房产税86000万元、其他各税402481万元；非税收入316648万元。
2. 区本级主要支出项目安排情况
教育支出276787万元，主要安排各类教育事业发展支出，学校设施设备更新、城乡义务教育一体化信息化标准建设、二期课改仪器设备、智能图书馆、各类平台课程开发应用等支出。
科学技术支出64781万元，主要安排张江专项资金、信息化建设、科普活动、科技发展专项、科技咨询服务等支出。
社会保障和就业支出165251万元，主要安排社会保障、民政和就业等管理事务支出，促进就业、残疾人社会保障、万人就业、残疾人就业、残疾人康复服务、特殊困难群体救助等支出。
医疗卫生和计划生育支出128439万元，主要安排医疗卫生和计划生育管理事务支出，老年人体检、预防性体检、设备购置、中西医结合研究院合作共建等支出。
住房保障支出48828万元，主要安排住房解困、廉租住房租金补贴、实物配租房补贴、962121物业呼叫中心项目、严重损坏房检测等支出。
农林水支出332234万元，主要安排农业、林业、水利等管理事务支出，中小河道长效管理、河道三清专项整治、水利设施长效管理、美丽乡村建设、规范土地流转、灌溉设施长效管理及农业水价综合改革试点、规模化经营补贴等支出。
文化体育与传媒支出22963万元，主要安排文化、体育、广播影视等管理事务支出，图书馆二期扩建专业设施设备更新、文体中心社区公共文化体育设施、健身苑点器材更新维护、第十六届市运会、文献资源购置等支出。
资源勘探信息等支出189072万元，主要安排支持产业结构调整和企业重点技术改造，北斗产业扶持、城市图像监控系统等支出。
商业服务业等支出12742万元，主要安排扶持现代服务业和市级引导项目配套资金、软件信息服务业、文创产业扶持及招商引资等支出。
节能环保支出19664万元，主要安排重点区域重大产业结构调整、循环经济、第二次全国污染物普查、环境污染源减排、监测管理运维等支出。
城乡社区支出900684万元，主要安排社区管理和公共设施等事务支出，公共安全整治、中心城区环卫保洁、市政建设、市政道路养护维修、单位垃圾末端处置等支出。
交通运输支出171926万元，主要安排公路养护维修、公共交通补贴、公交候车亭设施维护、轨交17号线公交调整线路信息更新、公交基础设施维护等支出。
公共安全支出112799万元，主要安排公安、司法等政法部门管理事务支出，道口检查站日常运行及聘用特保、消防业务装备建设、特种消防器材购置等支出。
预备费79500万元。根据《预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
上述各类支出与上年变动情况及具体项目，详见《区本级2017年预算执行情况及2018年预算（草案）》和《青浦区区级各部门2018年部门预算》。
按照中央、市委和区委有关“厉行节约”的要求，进一步严格控制“三公”经费。2018年区本级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位用财政拨款开支的“三公”经费预算合计6096万元，其中：因公出国（境）经费预算780万元，比上年预算减少60万元；公务用车购置预算1430万元，比上年预算增加382万元，主要是部分单位按照上级部门批复同比增加公务用车更新购置经费；公务用车运行维护费预算2866万元，比上年预算减少34万元；公务接待费预算1020万元，比上年预算减少55万元。
3. 区对镇转移支付安排情况
2018年，区对镇转移支付144910万元，增长23.4%（剔除生态补偿和“以奖代拨”等政策性增长因素，与区域经济保持同步增长）。重点投向教育、医疗卫生、社会保障、社区管理、文化体育、城市维护、农业等领域，加强区财政对基本公共服务的投入力度，提高各镇基本公共服务保障水平，缩小区域间基本公共服务的财力差异。同时，进一步优化完善街镇及村居“以奖代拨”激励机制，加大“以奖代拨”和生态补偿转移支付的力度，引导街镇及村居以各项工作取得实效为导向的财政转移支付分配机制，保障重点工作有序推进。
（三）政府性基金预算安排情况
2018年，政府性基金收入预算1166313万元，其中：国有土地使用权出让收入1080000万元、国有土地收益基金收入19500万元、农业土地开发资金收入500万元、城市基础设施配套费收入40000万元、彩票公益金收入2100万元及其他政府性基金收入24213万元，加上级政府性基金补助收入168万和动用上年结转收入160421万元，收入总量为1326902万元。
政府性基金支出预算1225590万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1115248万元，包括征地拆迁补偿等成本性支出691987万元、城市建设支出349175万元、农村基础设施建设支出70159万元等；国有土地收益基金安排的支出24690万元；城市基础设施配套费安排的支出41354万元；彩票公益金安排的支出2025万元；污水处理费安排的支出24213万元；大中型水库移民后期扶持基金支出4937万元等。加结转下年支出85256万元和地方政府专项债务还本支出16056万元，支出总量为1326902万元。政府性基金预算收支平衡。
（四）国有资本经营预算安排情况
2018年，全区国有资本经营收入预算4099万元，加上年结转收入1034万元，收入总量为5133万元。全区国有资本经营支出预算5133万元，其中：费用性支出2172万元；其他支出2961万元。
（五）预算草案编制说明
1. 关于2018年区级一般公共预算收入
按照实事求是、积极稳妥、稳中有进的收入预算编制要求，综合各方面因素，2018年区级一般公共预算增长目标为10%。主要考虑：一是西虹桥商务区等功能区的逐步完善，市西软件信息园、中核建、华为等一批重大项目加快集聚，将加快推进我区先进制造业、现代服务业及战略新兴业的发展。二是随着轨交17号线全线通车，将带动周边现代服务业、交通运输、旅游等相关产业发展，促进我区经济持续较快发展。三是受宏观政策影响，房地产业难以预期，加上结构性减税降费政策效应逐步释放，将对我区财政收入持续较快增长产生一定影响。
2. 关于2018年政府性基金预算
2018年区政府性基金收支预算，严格按照政府性基金收支预算有关规定执行。由于土地出让受土地指标及国家宏观调控政策影响较大，收入存在不确定性，本区2018年度土地出让收支预算按区土地出让计划测算安排，区土地出让金支出按现行区政府有关文件规定执行，重点用于征地拆迁补偿、基础设施建设及公益性项目支出等。
3. 关于2018国有资本经营预算
按照上级有关规定，加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，2018年调入比例提高到25%，扩大国有资本经营预算覆盖范围，推进两本预算之间的统筹协调。
三、全面落实跨越式发展战略，确保实现2018年预算目标
2018年我们将按照区委的决策部署，准确把握新时代赋予的新使命，紧扣主要矛盾变化，深化财政改革，加快建立现代财政制度，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，为全区经济社会发展、人民幸福安康提供财力保障。
（一）围绕经济提质增效，加快构建创新发展新体系
按照高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，实施积极的财政政策，构建实体经济、科技创新、现代金融和人力资源协同发展的产业体系。一是培育经济新动能。围绕“三大两高一特色”主导产业发展支撑体系，落实市政府加强招商引资统筹要求，优化经济小区招商模式和考核方式，提升经济质量和效益；支持制造业优化升级，促进新动能持续快速增长，继续推进“三去一降一补”。二是积极发挥政策引导效应。推进科创“一带三中心”建设，支持市西软件信息园核心区开发，推动东中西科创中心布局和项目建设，以及轨交17号线沿线软件信息产业带品牌集聚；巩固做强会展、物流、北斗导航和民用航空四大产业平台，加快培育跨境电商等新产业平台；加快推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，确保经济持续快速增长。三是落实创新驱动发展战略。支持提升科技创新能力，深化财政科技资金管理改革，加速科技成果向现实生产力转化。四是优化营商环境。全面落实产业扶持和减税降费政策，支持行政审批制度改革，深化组团式服务企业工作，切实帮助企业解决发展中的瓶颈问题，同时，鼓励、引导商业银行加大对企业的倾斜支持力度。
（二）围绕增进民生福祉，加快构建公共服务新体系
坚持以人民为中心的发展思想，完善公共服务体系，努力使全区人民有更好的幸福感、获得感。一是推进各项社会事业健康发展。加快教育综合改革，推进基础教育优质均衡发展；支持综合医改试点，加快推进公共卫生体系和健康城区建设；健全完善公共文化、体育服务和住房保障体系；全面实施长效护理保险制度，加快养老服务设施建设。二是支持实施就业优先战略。坚持就业优先战略和积极就业政策，鼓励创业带动就业，提供全方位公共就业服务；注重科创人才引育、拓宽创业投融资渠道、调整完善“西劳外输”非农就业补贴政策、落实促进离土农民就业专项计划，不断提高人民收入水平。三是持续关注“三农”发展。实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，稳步增强我区农业综合生产能力，围绕“农林水”三年行动计划，加强农业项目建设；支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道；探索优化农村集体经济“造血”机制，加快推进农业农村现代化。四是促进区域协同发展。支持青西三镇联动开发，统筹推进淀山湖地区国家主体功能区和国家历史文化名镇建设；健全对基础设施建设的财力保障机制，重点支持农村交通设施建设、生态环境整治等公共服务建设，加快推进基本公共服务均等化发展。
（三）围绕生态宜居建设，加快构建绿色发展新体系
凭借区域生态环境优势，发挥政策引领作用，落实生态环境长效管理，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。一是完善生态文明政策导向。鼓励发展绿色经济、生态经济、循环经济，淘汰“三高一低”落后产能；支持实施重点节能减排工程和节能服务产业发展，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系；加快建立绿色生产和消费的政策导向，实施有利于节能减排和环境保护的政府采购政策。二是夯实生态保护财力基础。在财政体制上向生态保护重点区域倾斜，进一步完善青西地区农民直补机制，加大对纯农地区、水源地、生态保护区域的转移支付力度，提升群众基本生活保障水平。三是加大生态元素植入。进一步凸显“无违村”创建的生态效应，支持打造面向旅游者、面向老百姓、面向新创客的综合治理与综合服务相融合的自治共治标准平台；助力发展适宜的农业体验旅游、特色民宿等产业。四是支持生态环境长效治理。加大环境整治支持力度，支持从“五违四必”转向无违创新；支持中小河水岸同治，系统治理工作；支持推动美丽乡村“连点成片”建设。
（四）围绕财政改革创新,加快构建现代财政新体系
进一步深化推进财税改革，积极破解改革发展的关键问题，努力创新体制机制、补齐制度短板，着力加强与其他领域改革的相互衔接。一是研究区与镇财政事权和支出责任改革方案。研究出台区镇两级政府事权和支出责任划分改革的指导意见，理顺专有事权、共有事权，逐步形成依法规范、权责匹配、运转高效的区与镇财政事权和支出责任划分模式；着力从财政体制上调动各镇以科技创新为引领、加快产业转型升级、构建现代新型产业体系的积极性和主动性。二是研究推进“公物仓”管理改革。结合开展行政事业单位所办企业清理规范和房屋资产管理使用情况核查工作，进一步健全完善本区行政事业单位国有资产管理制度体系，推进实现预算编制与资产配置的有机结合。三是深化政府购买服务制度。带动社会资本加大对公共服务领域的投入，加大在养老、医疗卫生、教育、文化和体育等重要民生领域实施凭单制购买公共服务的推进力度，扩大政府购买服务范围和规模，着力创新公共服务提供方式。四是加强政府投资基金管理。推进一批PPP项目落地实施，进一步放大财政支出乘数效应；发挥政府投资基金的积极引导作用，推动市场配置资源的决定性作用与更好地发挥财政作用相结合。
（五）围绕预算管理效能，加快构建财政运行新体系
深化预算管理改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面加强绩效管理。一是加强预算支出科学化管理。加快推进新常态下的财政支出标准体系建设，借助社会专业机构力量参与支出标准体系建设，着力提高财政支出标准的科学性；加大对中期财政规划期内重大项目的预算评审力度，不断做实财政支出项目库；进一步完善加快预算支出执行进度的通报、约谈和考核机制，强化各部门预算主体责任，着力提高预算执行的均衡性和规范性。二是深入贯彻国家有关清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩机制的精神和要求，进一步调整完善相关重点支出的预算编制程序，结合重点领域发展规划和中期财政规划，根据项目轻重缓急和实际财力情况，统筹安排重点支出。三是推进中期财政规划管理。按照“先定中期财政规划后编年度预算”的原则，探索适当提前编制中期财政规划，逐步将年度预算置于中期财政规划的框架之中，切实提高年度预算的前瞻性、有效性和可持续性；按照统筹“三本预算”的原则，逐步推动实现政府预算跨年度的统筹联动安排。四是深化财政国库管理制度改革。加大对区级库款预测分析的指导力度，建立库款管理与当年预算执行、政府债券额度、国库现金管理的统筹协调机制，完善国库现金流量预测体系，保持库款合理规模，不断提高财政资金运行效率。五是加大绩效评价力度。完善教育科技、医疗卫生、城市建设、农业水利、环境整治等重点领域的行业绩效评价指标体系建设，进一步加强对基层预算绩效管理工作的指导。
（六）围绕维护财经秩序，加快构建依法理财新体系
牢固树立依法行政的理念，坚持厉行法治、依法理财，大力推进财政法治化和规范化建设，为跨越式发展提供坚强保障。一是加强财会人员培训。完善财务会计人员培训体系建设，有效提高财务会计人员的业务能力和管理水平，提升财务会计信息质量。二是加强内控制度建设。落实财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》，抓住定岗定责、流程控制、关键节点，健全内部控制规范。三是全面加强财务监督。财政资金用到哪里，监督就要跟进到哪里，建立预算编制、执行、监督“三位一体”的全过程、全方位的财政运行机制；抓好财务委派制度试点工作，并在试点基础上总结推广；加强区管公司预算管理和财务预算工作，规范公司财务运行。四是完善政府预决算公开机制。坚持以公开为常态，不公开为例外，全面落实预算公开要求，围绕进一步提升预算信息公开的完整性、及时性和准确性，不断细化公开内容；加大预算公开考核力度，不断完善预算公开制度体系和工作推进机制，确保预算公开及时、内容真实、形式规范、便民利民。五是深化财政信息一体化平台建设，加强财政等政府职能部门与区人大信息共享，积极配合区人大推进实施预算联网监督。六是严肃财经纪律。坚持问题导向，切实采取有效措施，着力解决当前财经纪律执行中的问题，严格执行财政违法行为处罚处分条例，对于违反条例的行为严肃惩处。
各位代表，今年是实施跨越式发展战略的关键之年。我们将在区委的坚强领导下，主动接受人大、政协的指导和监督，努力适应中国特色社会主义进入新时代的新要求，以改革破难题、以创新促发展，牢记使命、砥砺奋进，确保圆满完成人代会确定的目标任务，为实现全区经济社会跨越式发展作出更大的贡献！
附录：名词解释
【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
【非税收入】是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权利、政府信誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。
【国库集中收付制度】是指建立国库单一账户体系，所有财政性资金都纳入国库单一账户管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系，按照不同支付类型，采用财政直接支付与授权支付的方法，支付到商品或货物供应者或用款单位。
【预算绩效管理】是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合管理。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。
【预算稳定调节基金】是指本级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入使用。
【政府购买服务】是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
【中期财政规划】是中期预算的过渡形态，是在对总体财政收支情况进行科学预判的基础上，重点研究确定财政收支政策，做到主要财政政策相对稳定，同时根据经济社会发展情况适时研究调整，使中期财政规划渐进过渡到真正的中期预算，涵盖了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。
【政府和社会资本合作模式（Public-Private Partnership）】是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。
【公物仓】是指对行政事业单位办公物资设备实行集中统一管理的实物仓库及机关办公物资设备信息管理系统的总称。
【镇财区管】是指在镇政府管理财政的法律主体地位不变、财政资金所有权和使用权不变、镇级享有的债权及负担的债务不变的前提下，区级财政部门在预算编制、账户统设、集中收付、采购统办和票据统管等方面，对镇财政进行管理和监督，帮助镇财政提高管理水平。
【行政事业单位内部控制规范】是指为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据有关法律法规和相关规定制定的行政事业单位经济活动的内部控制制度。