关于青浦区2016年区本级一般公共预算收支决算情况的说明
QB1202000-2017-042
主动公开
无
青浦区财政局
2017.10.13
一、区本级一般公共预算收支决算总体情况
2016年，区本级收入总量为3339236万元（其中：地方政府债务转贷收入130000万元）。区本级一般公共预算支出1729239万元，完成调整预算的100.1%，加上地方政府一般债务支出70000万元、结转下年支出473876万元、补充预算稳定调节基金1066121万元，支出总量为3339236万元，区本级一般公共预算收支决算平衡。
需要说明的是，2016年，我国继续实施积极的财政政策。2016年地方政府一般债券的总量为135.4亿元，其中：一般债务74.8亿元，专项债务60.6亿元。按债券期限区分，3年期债券9.6亿元，5年期债券13.1亿元，7年期债券10.9亿元，10年期债券14.4亿元；按债券额度区分，存量置换债券28亿元，新增债券20亿元。置换债券主要用于置换存量一般债务和专项债务；新增债券20亿元主要用于重大公益性项目支出。
二、区本级一般公共预算支出决算具体情况
2016年，区本级一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的2016年政府收支分类科目，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类，各科目决算具体情况如下：
主要支出项目情况：教育支出262812万元，完成预算93.33%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响；科学技术支出49839万元，完成预算的73.71%，未完成预算主要是部分专项资金结转下年使用的影响；社会保障和就业支出151886万元，完成预算202.86%，超预算完成主要是新增上解被征地人员医疗保险制度调整财政补贴资金72000万元的影响；医疗卫生与计划生育支出111594万元，完成预算的106.66%；住房保障支出26462万元，完成预算的114.96%；农林水支出91936万元，完成调整预算的93.74%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响；文化体育与传媒支出16909万元，完成预算95.39%；资源勘探信息等事务支出173034万元，完成预算的99.70%；商业服务业等事务支出9980万元，完成预算的103.99%；节能环保支出13323万元，完成预算的107.77%；城乡社区支出536995万元，完成调整预算的88.29%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响；交通运输支出74205万元，完成预算的263.5%，超预算完成主要是上级专款增加的影响；公共安全支出106535万元，完成预算的123.02%，超预算完成主要是上级专款增加的影响。
需要说明的是，2016年区本级一般公共预算支出决算数与调整预算数存在差异，除上述已说明的情况外，主要原因是按照预算管理新要求对部门预算执行进度滞后及结余的项目资金予以回收并统筹安排民生改善等急需项目支出，以及年初安排的预备费在执行中按照实际用途归入相应支出科目。
三、区级预备费及结转结余资金使用情况
2016年预算中按照《预算法》规定安排的区本级预备费50000万元，按有关规定用于新增政策性人员经费。根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的要求，对当年度部门预算中执行进度滞后及结余的项目资金予以回收，由财政部门统筹使用,当年度回收资金180168万元，用于新增政策性人员经费10000万元、青东农场综合整治30955万元、上解被征地人员医疗保险制度调整财政补贴资金72000万元、安排中小微企业政策性融资担保基金8700万元、老年人综合津贴补助5950万元，以及其他民生重点项目52563万元。对结转两年以上的各类专项资金予以回收，按照国家发改委增加财政有效投资等要求，安排部分镇和区管公司动迁安置房等项目资金332706万元以及上解被征地人员养老保险制度调整财政补贴资金122000万元等。
四、区级预算周转金规模和使用情况
2016年，区级预算周转金规模没有发生变化，年末余额为8300万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。