关于青浦区2016年区本级一般公共预算预计执行情况的说明
QB1202000-2017-028
主动公开
无
青浦区财政局
2017.01.16
按照本区财政管理体制结算，区本级收入总量预计3310198万元。区本级一般公共预算支出预计1729239万元，完成调整预算的100.1%，加上地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金及上级专款结转下年支出，区本级支出总量预计3310198万元。区本级一般公共预算收支执行平衡。
1. 区级一般公共预算收入预计执行情况
区级一般公共预算收入构成中，税收收入1360301万元，完成调整预算的113.0%，其中：增值税510301万元，完成调整预算的150.1%；营业税205000万元，完成调整预算的66.1%；企业所得税200000万元，完成调整预算的102.6%；个人所得税90000万元，完成调整预算的102.3%；其他各税355000万元，完成调整预算的130.9%。非税收入230000万元，完成调整预算的131.9%。
2.区本级一般公共预算支出预计执行情况
2016年，区本级一般公共预算支出安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，着力保障创新驱动、结构调整、民生改善、社会事业、城乡统筹、城市管理与运行安全。
主要支出项目执行情况：
教育支出262812万元，为调整预算数的93.3%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响，主要用于各类教育事业发展支出，华新中学、御澜湾学校和世界外国语学校等项目建设、大居新开学校二次装修、学校信息化设施设备、学校消防供水系统改造工程等支出。
科学技术支出49839万元，为调整预算数的73.7%，未完成预算主要是部分专项资金结转下年使用的影响，主要用于科学事业发展支出、科技创新专项资金、众创空间培育扶持资金、科普活动经费、信息化建设、张江青浦园区专项资金等支出。
社会保障和就业支出151886万元，为调整预算数的202.9%，超预算数完成主要是新增上解被征地人员医疗保险制度调整财政补贴资金72000万元的影响。主要用于社会保障、民政和就业等管理事务支出，双拥优抚安置、残疾人社会保障、春节帮困、社区服务办民政工作经费、社区居家养老服务、托养服务及人才发展专项等支出。
医疗卫生和计划生育支出111594万元，为调整预算数的106.7%，主要用于医疗卫生和计划生育管理事务支出，城乡医疗救助、特困病人医疗经费、社区基本公共卫生服务经费、专用医疗设备购置、社区卫生中心经费、巩固国家卫生区和创建国家卫生镇工作经费等支出。
住房保障支出26462万元，为调整预算数的115.0%，主要用于大型居住社区建设、公共服务专项补助和住房解困专项资金等支出。
农林水支出91936万元，为调整预算数的93.7%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响，主要用于农业、林业、水利等管理事务支出，林业建设专项补助、强农惠农专项补助、水利设施长效管理经费、美丽乡村建设经费、中小河道长效管理经费、规模化经营补贴、农机购置补贴、农机服务组织和粮食烘干运营补贴、重点排水户水质监测、农村生活污水处理系统管理养护等支出。
文化体育与传媒支出16909万元，为调整预算数的95.4%，主要用于文化、体育、广播影视等管理事务支出，市民运动会、第十届老年人运动会、淀山湖乡村马拉松锦标赛、青浦龙舟公开赛等其他各类体育比赛、“淀山湖文化艺术节”、“街道文体节”等支出。
资源勘探信息等支出173034万元，为调整预算数的99.7%，主要用于支持产业结构调整和企业重点技术改造，品牌建设、企业安全生产标准化建设等支出。
商业服务业等支出9980万元，为调整预算数的104.0%，主要用于旅游产业发展与管理、文化创意项目等支出。
节能环保支出13323万元，为调整预算数的107.8%，主要用于环境监测能力建设、国家生态区建设、市级科普及环境教育基地维护管理等支出。
城乡社区支出536995万元，为调整预算数的88.3%，未完成预算主要是部分上级专项补助资金结转下年使用的影响，主要用于社区管理和公共设施等事务支出，城乡统筹PPP发展基金、民生改善补短板专项资金、生态环境综合整治专项经费、网格化三围整治工作经费、社区服务办环境卫生工作经费、垃圾处置场处置费、环卫保洁经费等支出。
交通运输支出74205万元，为调整预算数的263.5%，超预算完成主要是上级专款增加的影响，主要用于公路建设和养护、公交等行业油价补贴及停车场管理等支出。
公共安全支出106535万元，为调整预算数的123.0%，超预算完成主要是上级专款增加的影响，主要用于公安、检察院、法院、司法等政法部门管理事务支出，刑科所重点项目达标建设、国家安全侦察工作经费、反恐怖工作经费、道口检查站管理、警察和警犬训练基地管理、互联网虚拟社会管控、警犬技术训练房建设等支出。
需要说明的是，2016年区本级一般公共预算支出中执行数与调整预算数存在差异，除上述已说明的情况外，主要原因是年初安排的预备费在执行中按照实际用途归入相应支出科目。
2016年预算中按照《预算法》规定安排的区本级预备费50000万元，按有关规定全部用于新增政策性人员经费。根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的要求，对当年度部门预算中执行进度滞后及不需继续执行的项目资金予以回收，由财政部门统筹使用,当年度预计回收资金120168万元，用于新增政策性人员经费10000万元、青东农场综合整治及上解被征地人员医疗保险制度调整财政补贴资金等民生重点项目110168万元；对结转两年以上的各类专项资金予以回收，按照国家发改委增加财政有效投资等要求，安排部分镇和区管公司动迁安置房等项目资金332706万元以及上解被征地人员养老保险制度调整财政补贴资金122000万元等。当年度区本级超收收入和上级补助收入等增加财力预计384000万元按规定安排预算稳定调节基金。
3. 区对镇转移支付执行情况
2016年，区对镇转移支付109632万元，增长10.0%。其中：生态补偿转移支付48575万元，增长18.8%。主要是按照基本公共服务均等化和本区重点工作的要求，继续加大对财力困难镇和重点工作推进的经费保障。同时，加大对生态补偿、社区管理和村级集体组织保障经费等方面转移支付力度，并实施对青西地区农户的直接帮扶。