关于青浦区2015年区本级一般公共预算收支决算情况的说明
QB1201000-2016-027
主动公开
无
青浦区财政局
2016.10.14
一、区本级一般公共预算收支决算总体情况
2015年，全区一般公共预算收入1253271万元，为调整预算的102.78%，增长20.34%；加上级补助收入658283万元，调入资金322314万元，地方政府债务转贷收入220000万元，动用历年结余25184万元，扣除上解上级支出37569万元，实际全区可安排使用的财政收入总计2441483万元。本区一般公共预算支出完成1798947万元，加上地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金及上级专款结转下年支出，全区一般公共预算支出总计2441483万元。
按照本区财政管理体制结算，2015年，区本级可安排使用的收入1976112万元（其中：区管公司448127万元）。区本级一般公共预算支出1371971万元，为调整预算的91.63%，加上地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金及上级专款结转下年支出，区本级一般公共预算支出总计1976112万元。区本级一般公共预算收支执行平衡。
二、区本级一般公共预算收入决算具体情况
区本级一般公共预算收入主要由增值税、营业税、企业所得税等税收收入，以及非税收入、政府债券收入和转移性收入等构成。按照财政部统一制定的2015年政府收支分类科目，区本级一般公共预算收入决算具体情况如下：
（一）税收收入。调整预算数为108.3亿元，决算数为110.2亿元，为预算的101.7%。
1．增值税调整预算数为31.7亿元，决算数为31.2亿元，为预算的98.3%。
2.营业税调整预算数为29.0亿元，决算数为28.8亿元，为预算的99.4%。
3.企业所得税调整预算数为15.0亿元，决算数为16.7亿元，为预算的111.5%。
4.个人所得所调整预算数为7.2亿元，决算数为8.3亿元，为预算的115.3%。
5.城市维护建设税调整预算数为1.2亿元，决算数为3.9亿元，为预算的325.5%。
6.房产税调整预算数为0.8亿元，决算数为1.0亿元，为预算的127.6%。
7.城镇土地使用税调整预算数为1.5亿元，决算数为1.9亿元，为预算的128.4%。
8.印花税调整预算数为1.1亿元，决算数为1.4亿元，为预算的127.1。
9.土地增值税调整预算数为9.0亿元，决算数为8.2亿元，为预算的91.4。
10．车船税调整预算数为0.6亿元，决算数为0.6亿元，为预算的103.7%。
11.耕地占用税调整预算数为0.8亿元，决算数为0.5亿元，为预算的67.9%。
12.契税调整预算数为10.5亿元，决算数为7.6亿元，为预算的72.1%。
（二）非税收入。调整预算数为13.6亿元，决算数为15.2亿元，为预算的111.6%。
1.专项收入调整预算数为7.4亿元，决算数为4.9亿元，为预算的65.3%。
2.行政事业性收费收入调整预算数为1.5亿元，决算数为2.2亿元，为预算的148.9%。
3.国有资源（资产）有偿使用收入调整预算数为4.0亿元，决算数为7.2亿元，为预算的179.9%。
4.其他收入调整预算数为0.7亿元，决算数为0.9亿元，为预算的134.3%。
（三）转移性收入及地方政府债务收入
1．上级补助收入调整预算数为58.3亿元，决算数为65.8亿元，为预算的113.0%。
2.原体制上解支出调整预算数为-4.3亿元，决算数为-3.8亿元，为预算的87.9%。
3.调入资金调整预算数为32.0亿元，决算数为32.2亿元，为预算的100.7%。
4.地方政府债务转贷收入调整预算数为22.0亿元，决算数为22.0亿元，为预算的100.0%。
三、区本级一般公共预算支出决算具体情况
2015年，区本级一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的2015年政府收支分类科目，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类，各科目决算具体情况如下：
1.教育支出269985万元，为调整预算的106.80%。
2.科学技术支出71299万元，为调整预算的96.35%，未完成预算主要是上级专款减少的影响。
3.社会保障和就业支出80537万元，为调整预算的80.21%，未完成预算主要是机关事业单位退休人员基本退休费和退休补贴全部改由市级承担的影响。
4.医疗卫生和计划生育支出101029万元，为调整预算的110.38%。
5.住房保障支出23056万元，为调整预算的44.69%，未完成预算主要是部分大型居住社区市级专项补助资金结转下年使用的影响。
6.农林水支出107834万元，为调整预算的99.12%。
7.文化体育与传媒支出13749万元，为调整预算的100.09%。
8.资源勘探电力信息等事务支出147095万元，为调整预算的109.51%。
9.商业服务业等事务支出5826万元，为调整预算的93.49%。
10.节能环保支出8400万元，为调整预算的100.36%。
11.粮油物资管理事务支出1524万元，为调整预算的99.77%。
12.城乡社区支出358513万元，为调整预算的81.95%，未完成预算主要是部分市级专项补助资金结转下年使用的影响。
13.交通运输支出24215万元，为调整预算的96.49%。
14.公共安全支出78363万元，为调整预算的112.86%。
需要说明的是，2015年区本级一般公共预算支出中执行数与调整预算数存在差异，除上述已说明的情况外，主要原因是年初安排的预备费在执行中按照实际用途归入相应支出科目。