索取号：QB1201000-2011-004  发文日期：2011-09-28

青浦区财政局局长     徐   英

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会报告本区2010年财政决算情况，请予审议。

2010年，是世博会的举办年，也是“十一五”规划的最后一年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，政府各部门深入学习实践科学发展观，认真落实年初区三届人大六次会议通过的预算及其审议意见，坚定不移地实施积极的财政政策，进一步加强财源建设、优化支出结构、深化制度改革、规范预算管理，促进了全区经济社会持续健康发展，全区预算收支执行情况良好，顺利完成区三届人大六次会议确定的年度各项预算收支任务。

一、财政收入决算情况

年初，区三届人大六次会议批准的区级地方财政收入预算为525800万元，同比增长8%（全口径财政收入1805300万元，同比增长10%），全区可安排使用收入为780800万元（不包括中央、市拨专款），同比增长5%。

执行结果，区级地方财政收入完成589510万元，同比增长21.1%，为年初预算的112.1%（全口径财政收入完成1886969万元，同比增长15%，为年度计划的104.5%，其中上划中央税收962566万元）。

2010年，区级地方财政收入为589510万元，加上级财政各项结算补助333605万元，扣除上解上级支出31931万元，全区可安排使用收入合计891184万元（含中央、市拨专款52317万元），同比增长13.6%，为年初预算的107%，其中：区本级498184万元，同比增长16.2%，为年初预算的108.6%；街镇及开发区域393000万元，同比增长10.3%，为年初预算的104.9%。

二、财政支出决算情况

年初，区三届人大六次会议批准的财政支出预算为780800万元，加市财政下达专款支出指标为52317万元，合计支出指标为833117万元。

执行结果，地方财政支出完成883951万元（含中央、市拨专款52317万元），同比增长12.8%，为支出指标的106.1%。其中：区本级财政支出为492267万元（含中央、市拨专款52317万元），同比增长15.1%，为支出指标的107.3%；街镇及开发区域财政支出完成391684万元，同比增长10%，为年初预算的104.6%。

三、财政收支平衡情况

按照现行市与区财政体制结算，2010年全区可安排使用收入合计为891184万元，地方财政支出合计为883951万元，收支相抵当年结余7233万元，其中：区本级5917万元，街镇及开发区域1316万元。加上年结余6426万元，全区累计结余13659万元，其中：区本级8050万元，街镇及开发区域5609万元。

四、政府性基金收支决算情况

2010年，全区政府性基金收入完成1346434万元。其中：国有土地使用权出让金收入1267994万元；国有土地收益基金收入47804万元；农业土地开发资金收入1932万元；城市基础设施配套费收入21234万元；残疾人就业保障金收入6542万元；彩票公益金收入870万元；其他政府性基金收入58万元。

全区政府性基金支出完成1090291万元。其中：国有土地使用权出让金支出1012197万元；国有土地收益基金支出52501万元；城市基础设施配套费支出21234万元；城市公用事业费附加支出1389万元；残疾人就业保障金支出2381万元；彩票公益金支出565万元；其他政府性基金支出24万元。

按照政府性基金预算的管理规定，2010年全区政府性基金收入1346434万元，加市补助收入1546万元和上年结余207710万元，使用收入总量1555690万元；政府性基金支出1090291万元，全区政府性基金结转下年支出465399万元。政府性基金收入按规定专款专用，结余资金结转以后年度使用。

上述决算中，全区政府性基金收入决算数为1346434万元，比年初向区人代会报告的全区政府性基金收入预算执行数1343495万元增加了2939万元，主要是根据有关规定，市与区两级财政据实结算后，市财政下拨残疾人就业保障金所致，相应增加政府性基金收支结余数。其他决算数与向区第三届人民代表大会第八次会议报告的预算执行数相一致。

五、财政运行情况

（一）经济发展态势良好，财政收入稳步增长

2010年，在区委的正确领导下，区、镇两级政府全面贯彻落实各项促进经济发展的政策措施，不断完善产业布局和功能定位，积极转变经济发展方式，全区经济呈现良好发展态势。财税部门坚持依法理财治税，强化税源管理，不断提高征管质量和效率，全年企业效益明显提升，非公经济贡献突出，第三产业对财政收入增长的作用不断增强，为财政收入稳步增长奠定了坚实的基础。

（二）财政支出聚焦重点，支出结构日趋优化

按照构建公共财政框架要求，全区财政支出结构不断优化，财政支出进一步向社会保障和就业、医疗、三农、城市建设等民生领域倾斜，其中：安排76892万元，用于社会保障和就业支出；安排207236万元，用于教育、科学技术、文化体育与传媒、医疗卫生等社会事业发展支出；安排146943万元，用于城市综合管理和城乡社区事务支出；安排50724万元，用于推进社会主义新农村建设和改善农村生产生活条件支出。同时，安排落实世博专项资金，为世博会顺利推进提供财力保障。从2010年决算情况看，部门运行经费占区本级支出比重与上年比基本持平，社会保障、社会事业、环境保护、农林水支出、城市管理经费与上年比有所提高，财政支出结构日趋优化。

（三）财政管理不断深化，体制机制不断完善

一是完善转移支付制度。以提高财力薄弱地区公共服务能力为目标，以差别政策、分类指导及规范透明为原则，实施了新一轮区与镇转移支付制度，完善了生态补偿专项转移支付和镇级“镇保”资金转移支付制度，进一步促进了财政转移支付资金分配的规范化、科学化。二是完善街道财政保障体制。在现行财政管理体制总体框架下，围绕构建社会主义和谐社会和公共财政的要求，对街道实行“提高公共财政保障，实施预算管理”的公共财政保障机制，促进街道职能转变，推进街道对社区的管理与服务。三是完善财政预算管理制度。完善了财政预算管理办法，规范了区镇两级在预算编制、预算执行和预算调整等方面的执行程序，进一步增强财政预算管理效应；调整区级行政事业单位公用经费定额，规范公用经费单项定额和综合定额的使用方法，保障政府机构和公共事业部门更有效地履行政府职能；规范财政拨款结转和结余资金管理办法，减少闲置资金，优化财政资源配置；加强财政预算资金绩效考评，对政策性强、社会影响大、具有较强代表性的重点项目组织考评，提高项目支出的使用效益；制定了预算信息公开指导意见，稳步推进预算信息公开，有效促进依法理财和民主理财。

2010年预算执行等财政工作取得了新进展，这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大监督指导、大力支持的结果，是全区方方面面密切配合、共同努力的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行和管理工作中还存在一些亟待解决的问题：一是财政收入稳定增长存在不确定性，迫切需要加大财源建设，优化产业结构，确保公共财政的持续保障能力。二是预算执行中涉及改革发展稳定的增支因素诸多，预算收支平衡矛盾依然较为突出。三是财政预算的完整性和透明度有待进一步提高，财政资金的使用效益有待进一步改善。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施，努力予以解决。

主任、各位副主任、各位委员，在全区的共同努力下，2010年实现了财政收支平衡的目标，确保了全区经济社会和各项事业发展的资金需求。当前，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚持转型驱动、创新发展，坚持服务大局、服务发展，积极培育财源，提升经济运行质量，努力壮大财政实力；保障民生改善，推进和谐社会建设；充分发挥财政政策导向作用，促进产业结构调整和经济发展方式转变；加快推进各项财政改革措施，完善公共财政体系，确保2011年各项任务圆满完成，为加快建设“一城两翼”，实现青浦跨越式发展作出新贡献。