索取号：QB1201000-2010-003   发文日期：2010-08-03

青浦区财政局局长     徐   英

  

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会报告本区2010年上半年预算执行情况。

一、上半年全区预算执行情况

（一）全区财政收入

上半年，全区财政收入完成957297万元，同比增长22.58%，为计划的53.03%，其中：市级地方收入完成167817万元，同比增长27.01%，为预算的52.13%；区级地方收入完成296794万元，同比增长31.76%，为预算的56.45%。

区级地方财政收入主要项目完成情况：

——增值税完成53388万元，为预算的43.09%。

——营业税完成89878万元，为预算的55.04%。

——企业所得税完成66381万元，为预算的70.32%。

——个人所得税完成23769万元，为预算的56.59%。

——其他各税完成19576万元，为预算的50.45%。

——契税完成33634万元，为预算的74.74%。

——非税收入完成10169万元，为预算的55.27%。

（二）全区财政支出

上半年，财政支出完成391666万元，同比增长19.02%，为预算的50.16%。其中：区本级支出完成195638万元，同比增长26.91%，为预算的48.15%；镇级支出196028万元，同比增长12.07%，为代编预算的52.34%。

区筹地方财政支出执行情况：

——一般公共服务支出43104万元，为预算的60.35%。

——国防支出136万元，为预算的45.23%。

——公共安全支出21333万元，为预算的67.91%。

——教育支出38932万元，为预算的44.24%。

——科学技术支出22648万元，为预算的63.73%。

——文化体育和传媒支出6692万元，为预算的63.19%。

——社会保障和就业支出49497万元为预算的51.88%。

——医疗卫生支出16193万元，为预算的44.91%。

——环境保护支出688万元，为预算的33.55%。

——城乡社区事务支出66402万元，为预算的61.99%。

——农林水事务支出26010万元，为预算的70.57%。

——交通运输支出2425万元，为预算的60.63%。

——资源勘探电力信息等事务支出61396万元，为预算的49.94%。

——商业服务业等事务支出390万元，为预算的41.71%。

——国有资源气象等事务支出1141万元，为预算的26.18%。

——住房保障支出363万元,为预算的16.11%。

——粮油物资储备管理等事务支出26万元，为预算的57.38%。

——其他支出34291万元，为预算的29.44%。

二、上半年预算执行的主要特点

（一）经济总体稳步增长，收入任务顺利“过半”

上半年，全区财政收入累计增长22.58%，为年初计划的53.03%，收入增幅高于去年同期22.17个百分点；区级地方收入累计增长31.76%，为年初预算的56.45%，收入增幅高于去年同期23.01个百分点。

（二）区域经济整体协调发展，部分区域收入增势良好

上半年11个街镇和工业园区累计完成财政收入76.31亿元，增长28.79%，其中8个区域增幅超过了全区财政收入增幅，赵巷、工业园区、朱家角镇增幅最高，分别为52.08%、46.82%、41.57%，位列前三位。

（三）支出进度快于上年同期，促进经济社会协调发展

根据年度预算和经济社会发展需求，财政部门认真落实市财政局《关于转发财政部〈关于进一步做好预算执行工作的指导意见〉和〈关于加快地方财政支出进度的情况通报〉的通知》精神，抓早抓实预算指标下达、拨款计划制定和资金拨付等工作，上半年财政支出完成年度预算的50.16%，略快于上年同期，有效保障了政府公共管理服务职能发挥，促进各项社会事业发展。从区级支出来看，各科目支出进度比上年同期更为均衡，半数科目已完成年度预算的50%，有力地促进了经济社会又好又快发展。

（四）重点支出得到有效保障，促进相关工作顺利推进

一是优先保障民生改善资金，累计拨付社会保障和就业资金4.95亿元，完成年度预算的51.88%，快于面上支出进度。二是支持社会事业协调发展，教育、科学技术、文化体育与传媒、医疗卫生累计支出8.45亿元，增长28.61%，增幅高于全区支出9.59个百分点。三是推进世博配套等项目建设，强化城市综合管理，城乡社区事务支出6.64亿元，比上年增长64.93%。四是扎实推进社会主义新农村建设，改善农村生产生活条件，农林水事务累计支出2.60亿元，增长75.85%。五是认真研究压缩经常性预算、筹措对口支援资金，大力支持灾后恢复重建。

三、下半年工作打算

下半年是全面完成年初人代会确定的预算任务的关键时期，在继续抓好预算平稳有序执行工作的同时，我们将重点做好以下工作：

（一）精心组织收入，确保超额完成全年收入任务

统筹各类财政资金，加快推进重大项目建设，做大做强现有优势产业、骨干企业，巩固支柱财源、主体税源，壮大经济总量。研究完善财政扶持政策，大力支持先进制造业、现代服务业及发展战略性新兴产业，着力培养壮大有后劲、可持续财源。密切关注收入进度，加强收入分析，主动加强财税部门之间的沟通联系，确保各项税费应收尽收，努力保持财政收入较快增长，确保超额完成全年收入任务。

（二）强化预算严肃性、约束性，确保年度收支平衡

一是要强化预算严肃性，牢固树立“先有预算、后有支出”的原则，严格按照人代会批准预算执行，未经批准一律不得追加支出预算。二是进一步优化支出结构，切实将社会事业发展薄弱环节及民生项目资金优先纳入财政保障范围；要按照构建公共财政框架的要求，重点确保教育、公共安全、文化、社保、医疗、环保以及农林水等民生方面的支出，并加强对镇级财政用于社会事业发展及民生项目的资金管理。三是按照“两级政府、两级管理”的体制，以及事权与财权相匹配原则要求，切实加强对各街镇财政支出业务指导和管理，确保街镇的各项支出按时有序拨付，确保年度镇级财政收支平衡。

（三）深化财政制度改革，提高资金使用效益

围绕提高财政管理水平、增强资金使用效益目标，加强财政管理，深化财政改革。一是完善预算管理制度改革，有序推进本区行政事业单位公用经费改革工作，力争于2011年度预算编制时贯彻实施；研究制定财政拨款结余资金的管理办法，进一步规范财政拨款结余资金使用，优化财政资源配置；加快推进预算公开工作，增强预算透明度；积极探索绩效预算管理，努力提高财政管理绩效。二是根据市财政局的统一部署，积极稳妥地推进国库管理制度改革。三是加大财政资金统筹力度，注重资金整合，提高财政资金使用效益。四是根据市财政局《关于进一步规范和完善本市区县财政扶持政策》的要求，研究完善区域内统一的财政扶持政策，不断规范我区财政扶持政策。五是根据国务院《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》的精神，进一步完善政府性债务监管。六是抓早研究和部署2011年财政预算工作，抓好财政改革和强化预算管理举措的贯彻落实，为明年工作开好局和促进经济社会又好又快发展奠定基础。

主任、各位副主任、各位委员，上半年的财政工作虽然取得了一些成绩，但全年的财政收支任务仍然十分艰巨。我们将在区委的正确领导和区人大的依法监督下，积极发挥财政职能作用，加强财政管理，深化财政改革，圆满完成2010年预算和各项财政工作任务，努力为我区经济社会各项事业持续健康发展作出新的贡献！

以上报告，请予审议。