项目名称

2017-2019年青浦城区市政雨水设施养护项目

预算金额

4171.53万元

主管部门

上海市青浦区水务局

评价分值

85.9分

评价等级

良

主要绩效

一是项目完成情况总体较好。项目单位采用微信沟通、每周例会、每月抽检的监督、考核机制，基本均按时完成雨水设施疏通、保养、巡视检查、改造、维修等工作，且养护工作质量符合要求。二是项目效果总体较好。雨水设施总体完好、运行正常，对于市排水处抽检中发现的部分积泥问题、个别连管结构性损坏问题，项目单位进行了及时整改；同时排水管理所2019年开始投入使用“青浦区市政排水设施监管平台”，实现对管道疏通、日常巡视、工单处置、问题整改、设施量数据更新等情况的实时跟踪，确保有效地监管养护项目实施情况；市民对养护项目总体满意度较高。三是初评价结果应用程度不够高。2019年项目单位加强了对合同的精细化管理，整改了不文明施工现象，但在项目预算编制和绩效目标编制方面仍有不足，表现为预算编制不够细化，部分子项目预算编制不准确，且因编制人员对项目总体目标、预期产出、效益等理解不到位，编制的绩效目标存在缺失、重复、混淆，指标设定不准确等情形。

主要问题

1.预算编制不够科学、合理；

2.绩效目标编制不够科学、合理；

3.项目管理不够规范。

整改建议

1.进一步加强预算管理，提高资金使用效率，建议在编制预算前，对城区市政雨水设施情况进行充分排摸，提高预算编制的准确性；

2.进一步加强预算绩效管理，提高项目绩效目标编制水平，建议在编制项目绩效目标前，编报人员应结项目特点与内容，合理确定项目总体目标、年度目标，项目预期产出、效益、满意度等内容；

3.进一步完善项目管理，提高制度执行力，建议规范合同管理，加强绩效评价成果应用。

整改情况

1.预算编制方面。一是优化采购方式，2019年起已取消原“一招三”模式，调整为“一年一招”，取消原预估设施量的做法。二是科学排摸锁定设施量，管道养护设施量以上海市排水处分区排水设施数据管理系统中的年报数据为准，维修、改造类子项目设施量结合行业要求、结构性检测以及积水点排查等情况锁定。三是优化预算执行管理，将项目年度总投资的20%资金列入下年度预算，根据项目考核验收结果结算款项。

2.绩效目标编制方面。按照专家评审意见和第三方辅导建议，充分利用绩效再评价成果，结合本项目特点和内容，科学合理设置项目产出目标、效果目标和投入管理目标等内容。同时，继续加大财务、业务人员学习培训，提高绩效目标编制水平。

3.项目管理方面。按照专家评审意见和第三方辅导建议，根据2020年市排水运维管理重点工作要求，修编《青浦区公共排水管道设施维护管理和考核办法》，促进行业管理考核科学化、规范化、精细化。充分利用“青浦区排水设施养护监管平台”，提高对养护队伍的每日设施巡查、养护的监管力度，规范合同管理，严格按照合同条款按时完成资金拨付，并对养护不到位行为依据违约事项进行资金扣除，切实提高养护质量。

评价机构

上海文汇工程咨询有限公司