青浦区财政局关于2016年1-8月青浦区财政预算累计支出执行进度的情况通报
QB1102000-2016-014
主动公开
青财预〔2016〕181号
青浦区财政局
2016.09.19
各镇人民政府、街道办事处，各预算主管部门、各区管公司：
根据市财政局《关于进一步加强本市财政支出执行管理的通知》（沪财预〔2016〕39号）的文件要求，各区县预算执行进度作为一项重要指标，纳入市对区县政府的年度绩效考核。一季度末执行进度必须达到18%；半年度末执行进度必须达到48%；三季度末执行进度必须达到75%；1-11月执行进度必须达到90%。各部门专项资金及项目支出原则上应于11月底前完成拨付，12月份原则上拨付基本支出。同时，对执行进度偏慢的相关区县，市政府相关市领导或秘书长将适时进行约谈。因此，为切实做好本区2016年财政支出预算执行管理工作，现将2016年1-8月本区财政预算累计支出执行进度情况通报如下：
一、全区财政支出进度总体情况
1-8月，全区财政预算累计支出1903957万元，完成人代会通过预算的53.9%，低于序时进度约13个百分点。
其中：一般公共预算累计支出1244026万元，完成人代会预算的57.6%；政府性基金累计支出659931万元，完成人代会预算的48.0%。
二、区本级部门预算支出执行进度情况
1-8月，区本级部门预算支出的平均进度为57.1%，其中：一般公共预算支出进度55.3%、政府性基金支出进度61.9%。税务局、城管局、规土局、民政局、法院、公安局青浦分局等26个部门的支出执行进度高于平均进度（详见附件1）。
三、镇级财政预算支出执行进度情况
1-8月，镇级财政预算累计支出355538万元，完成人代会预算的53.8%。其中：一般公共预算支出309931万元，完成人代会预算的62.8%；政府性基金累计支出45607万元，完成人代会预算的27.2%。（详见附件2）
四、区管公司预算支出执行进度情况
1-8月，区管公司预算累计支出346332万元，完成人代会预算的31.4%。其中：一般公共预算支出253634万元，完成人代会预算的55.9%；政府性基金累计支出92697万元，完成人代会预算的14.2%。（详见附件3）
从上述情况来看，1-8月，全区预算支出执行进度总体偏慢，其中：一般公共预算支出进度低于序时进度约9个百分点、政府性基金支出进度低于序时进度约19个百分点,与市财政局要求仍有较大差距。因此，项目支出执行进度缓慢的部门要高度重视，深入分析和查找原因，采取有效措施，切实加快预算执行进度，不断提高预算执行的时效性和均衡性。同时，预算执行情况作为一项重要指标，纳入区政府对部门、镇政府的年度绩效考核。
附件1： 2016年1-8月区本级部门预算累计支出执行进度统计表
附件2： 2016年1-8月镇级财政预算累计支出执行进度统计表
附件3： 2016年1-8月区管公司预算累计支出执行进度统计表
青浦区财政局