上海市青浦区住房保障和房屋管理局

2019年度部门决算

目  录

第一部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关住房保障和房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。起草相关政策、实施细则和办法，并组织实施。负责推进住房制度改革及相关工作，拟订住房建设、住房保障等专项规划及年度计划，并组织实施。

2、负责组织协调和落实房地产市场调控政策，组织开展房地产市场监测分析、预判预报、市场监管等工作。负责房地产开发企业资质、商品房预售许可、商品房销售备案、存量房转让合同网签备案等房地产业交易相关主体及行为管理。负责商品房交易资金监管，以及房地产开发、经纪等的行政管理。

3、负责建立健全住房保障政策，组织协调相关部门推进保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理等工作。组织实施住房保障申请准入和复核退出、公有住房出售、公有住房租金调整等工作。参与制定保障性住房相关价格和租金标准。

4、负责房屋租赁管理，落实住房租赁市场发展工作，培育市场主体，推进代理经租业务，加强租赁服务，完善行业规范，强化监督管理，实施住房租赁企业备案，会同相关部门指导开展租赁合同登记备案。负责住房租赁市场监测分析。组织编制区域租赁住房专项规划和年度计划。负责租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。

5、负责各类房屋物业管理的监督管理工作，协调推进住宅小区综合治理。负责业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理。负责物业服务企业和从业人员的监督管理。推进物业服务市场发展。负责商品房专项维修资金归集、日常使用的指导与监督。

6、负责各类房屋使用安全监督管理。负责老旧住房隐患处置工作。组织编制旧区改造、“城中村”改造、旧住房修缮改造规划和年度实施计划，并牵头实施。负责住宅修缮工程的行业监管，指导各类房屋的修缮改造工作，会同相关部门推进城市更新和既有房屋的功能完善。负责优秀历史保护建筑的日常保护管理。参与历史风貌区建设项目的管理。

7、负责国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理。负责组织实施国有土地上房屋依法征收与补偿工作。协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作。负责国有土地上公益性项目房屋协议置换的行业指导和管理。

8、负责组织编制住房配套设施建设等专业规划，参与住房建设基地详细规划方案、项目设计方案的审核，以及土地招拍挂文件中相关建设指标的确定，对土地供应、规划设计方案、初步设计等提出意见。负责城市基础设施配套费的征收和使用管理。负责新建住宅交付使用许可证的核发和管理。负责为住宅服务的市政、公用设施以及住宅公建设施建设过程的监管。

9、负责落实私房政策，处理私房历史遗留问题相关工作。负责协调处理宗教房产代经管理等相关工作。

10、负责指导监督公共服务项目建设、运营和管理，协同国资部门，按照功能性、公共性、专业性的要求，加强服务承接方专业服务指导和专项考核。

11、负责房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理等工作，维护楼盘表及房屋面积数据库。

12、负责房地产市场、住房保障、房屋租赁、房屋管理等的执法及协助执法工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。上海市青浦区住房保障和房屋管理局要加强对街镇房屋管理工作的业务指导和协调，推动街镇落实房屋管理各项工作。加强住房保障、房屋租赁管理、房地产经纪机构管理、代理经租、物业管理等基层服务和管理，协助做好矛盾纠纷调处、综合执法等工作。协助街镇开展房屋法规政策的业务培训。

15、有关职责分工。

（1）．与上海市青浦区建设和管理委员会有关职责分工。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责住宅（含附属设施）竣工验收（或交付使用）后的质量安全监管。上海市青浦区建设和管理委员会主要负责房屋（含附属设施）施工过程的质量安全监管。

（2）．与上海市青浦区规划和自然资源局有关职责分工。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责国有土地房屋征收与补偿工作。上海市青浦区规划和自然资源局主要负责集体土地征地房屋补偿工作。

（3）．与上海市青浦区文化和旅游局的职责分工。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责区级文物保护单位、登记不可移动文物和文物保护点与上海市优秀历史建筑重叠的保护管理。上海市青浦区文化和旅游局主要负责全国重点文物保护单位、上海市文物保护单位与上海市优秀历史建筑重叠的保护管理。上海市青浦区文化和旅游局、上海市青浦区住房保障和房屋管理局将进一步完善工作机制，加强工作衔接，形成管理合力。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门决算包括：上海市青浦区住房保障和房屋管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分    上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度收入总计为22759.00万元、支出总计为22758.74万元。与2018年度相比，收入总计减少了10021.14万元、支出总计减少了9534.03万元。主要原因：最主要原因是政府性投资项目-旧住房综合改造项目支出比2018年支出增加了6493.91万元，政府性基金项目-公建配套补贴比2018年支出增加了2573.16万元，由于绩效工资的调控线增加，使得总的绩效工资支出增加了453.26万元。以上是2019年度收支大于2018年度的主要原因。

二、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计22759.00万元，其中：财政拨款收入10855.63万元，占47.70%；其他收入11903.37万元，占52.30%。

三、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计22758.74万元，其中：基本支出4867.42万元，占21.39%；项目支出17891.32万元，占78.61%。

四、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度财政拨款收入总决算10855.63万元，财政拨款支出总决算10855.37万元，年末结余和结转0.26万元。与2018年度相比，财政拨款收入减少了1882.22万元，减少14.78%。财政拨款支出减少了2125.78万元，减少了16.38%。主要原因：最主要原因是2018年度政府性投资项目-旧住房综合改造项目支出全部列入一般公共财政拨款预算，2019年后变更为其他收入，因此去掉2018年度旧住房综合改造项目5409.46万元，实际与2018年度相比，财政拨款收入增加了3527.24万元，增加了48.13%。财政拨款支出增加了3283.68万元，增加了43.37%。政府性基金项目-公建配套补贴比2018年支出增加了2573.16万元，由于绩效工资的调控线增加，使得总的绩效工资支出增加了453.26万元。以上是2019年度收支大于2018年度的主要原因。

五、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出6955.30万元，占本年支出合计的31.56%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4698.28万元，减少40.32%。主要原因：2018年旧住房综合改造项目的资金5409.46万元，再加上来源为一般公共预算财政拨款支出，2019年度该项目来源全部转为其他收入，另由于绩效工资的调控线增加，因此一般公共预算也比2018年增加了453.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出6955.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）542.84万元，占7.80%；卫生健康支出（类）190.32万元，占2.74%；城乡社区支出（类）3970.00万元，占57.08%；住房保障支出（类）2252.14万元，占32.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6986.05万元，支出决算为6955.30万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因：支出决算只比年初预算少了30.75万元，只占年初预算的0.44%，完成率控制的已经非常好了，少的原因是有些项目经过政府采购招标会比预算金额节约一些资金，还有公用经费也有一些节约造成的。其中：

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）。主要用于：机关单位退休人员补。年初预算为19.35万元，支出决算为17.01万元。决算数小于预算数的主要原因：机关退休人员补贴未完全支付完毕。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）。主要用于：机关事业单位退休人员补贴。年初预算为15.11万元，支出决算为8.79万元。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员补贴未完全支付完毕。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。主要用于：事业单位基本养老金的汇缴。年初预算为447.02万元，支出决算为354.59万元。决算数小于预算数的主要原因：年中退休调任人员的变动以及年初编制社保基数的时候把饭贴等福利也计入，实际调整年度社保基数的时候并未计入，因此造成年初社保预算多计算了，我部门在当年度也做过相应的调减。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）.主要用于：事业单位在职人员的职业年金的汇缴。年初预算为178.81万元，支出决算为162.45万元。决算数小于预算数的主要原因：年中退休调任人员的变动以及年初编制社保基数的时候把饭贴等福利也计入，实际调整年度社保基数的时候并未计入，因此造成年初社保预算多计算了，我部门在当年度也做过相应的调减。

5、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。主要用于：机关单位人员医疗补贴。年初预算为53.95万元，支出决算40.64万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费调整小于年初预算数。

6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）。主要用于：事业单位人员医疗补贴。年初预算为167.77万元，支出决算149.69万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费调整小于年初预算数。

7、城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）。主要用于：人员经费.日常公用经费。年初预算为3659.24万元，支出决算为3970.00万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的调控线增加。

8、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。主要用于：行政事业单位人员公积金补贴。年初预算为182.69万元，支出决算为164.26万元。决算数小于预算数的主要原因：年中退休调任人员的变动以及年初编制公积金缴交基数的时候把饭贴等福利也计入，实际调整年度公积金缴交基数的时候并未计入，因此造成年初公积金预算多计算了，我部门在当年度也做过相应的调减

9、住房保障支出221（类）城乡社区住宅03（款）其他城乡社区住宅支出99（项）2087.88万元，主要用于：2019所有一般公共预算财政拨款的项目支出。年初预算为2262.13万元，支出决算为2087.88万元。决算数小于预算数的主要原因：年初一般公共预算中《直管公房维修费》项目预算285万元，实际支出了128.03万元，由于直管公房维修属于不可预测项目，因此每年和预算有较大出入也属正常。

六、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4867.42万元，包括人员经费4013.17万元，公用经费854.25万元。基本支出中：

1、工资福利支出3945.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出808.28万元，主要用于：办公费、印刷费。

3、对个人和家庭的补助支出68.00万元，主要用于退休人员的经费、住房公积金、抚恤金。

4、资本性支出45.97万元，主要用于办公设备的购置、专业设备软件等购置。

七、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.40万元，支出决算为2.09万元，完成预算的14.51%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.81万元，完成预算的23.14%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的11.74%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少1.68万元，降低44.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.79万元，降低49.38%；公务接待费支出决算减少0.89万元，降低41.01%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是使用公务车外出测绘的业务减少，因此邮费和相关的维护费也减少了。公务接待费支出减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.81万元，占38.76%；公务接待费支出决算1.28万元，占61.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.81万元。主要用于车辆保险，车辆维护和油费。2019年，上海市青浦区住房保障和房屋管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.28万元。其中：

国内公务接待支出1.28万。主要用于接待来我单位业务办理人员的客饭费等支出，公务接待20批次、411人次。

八、关于上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计3900.07万元，具体情况如下：

212（类）城乡社区支出。主要用于公建配套补贴支出，年初预算为4041.24万元，支出为3900.07万元。决算数小于预算数的主要原因：公建配套补贴项目有项目年内未完成验收，比预算减少了141.17万元。

13（款）城市基础设施配套费安排的支出3900.07万元。

99（项）其他城市基础设施配套费安排的支出决算为3900.07万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度机关运行经费支出368.84万元，比2018年度增加（减少）75.34万元，增长25.67%。主要原因是2019年度经机管局核准我部门增加物业管理服务单项定额公用经费94.40万元。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为715.56元，其中：货物采购金额48.40万元、工程采购金额247.04万元、服务采购金额420.12万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额715.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额715.56万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度中的预算绩效管理制，建立了部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目28个，涉及预算金额6318.97万元；绩效跟踪评价的2019年度项目28个，涉及预算金额6318.97万元；绩效自评的2019年度项目24个，涉及预算金额5987.95万元，平均得分93.54分（其中，绩效评级为“优”的项目22个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题28个，已经完成整改的28个）。

绩效管理工作中，未包含政府性投资项目-美丽家园项目，该项目总计11903.37万元，该项目是因为我部门作为政策指导单位，发改委立项的时候名义上列入我部门，具体的项目操作是由区属集团公司淀山湖新城下属子公司青浦房屋管理公司负责实施，项目经费由区财政以直接支付的方式拨付给负责实施的青浦房屋管理公司，我部门根据区财政的直接支付凭证和实施单位的申请，账务上只编制一收一支平衡的账册，无其他任何相关资料，审计也直接由项目实施单位提供相关资料，因此该项目并未纳入我部门的预算绩效管理工作中。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
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