上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心2018年度预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2018.02.12
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上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心主要职能
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主要职能机构设置预算编制说明 2018年预算单位财务收支预算总表 2018年预算单位收入预算总表 2018年预算单位支出预算总表 2018年预算单位财政拨款收支预算总表 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2018年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明
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上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心机构设置
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上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、所长室。
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名词解释
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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2018年单位预算编制说明
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2018年，上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心预算支出总额为162.888万元，其中：财政拨款支出预算162.888万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算162.888万元，比上年执行数增加18.5446万元，主要原因是2018年人员公用经费定额标准增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
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1. “社会保障和就业支出”科目22.796万元，主要用于单位在职人员社会保险和离退休方面的支出。
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2. “医疗卫生与计划生育支出”科目7.4141万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
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3. “城乡社区支出”科目127.2149万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
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4. “住房保障支出”科目5.463万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。
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2018年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
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基本支出
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项目支出
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人员经费
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公用经费
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一、财政拨款收入
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1,628,880
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一、社会保障和就业支出
|
227,960
|
227,960
|
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|
1、一般公共预算资金
|
1,628,880
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
74,141
|
74,141
|
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2、政府性基金
|
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三、城乡社区支出
|
1,272,149
|
968,349
|
303,800
|
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二、事业收入
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四、住房保障支出
|
54,630
|
54,630
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三、事业单位经营收入
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四、其他收入
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收入总计
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1,628,880
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支出总计
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1,628,880
|
1,325,080
|
303,800
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2018年单位收入预算总表
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单位：元
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项目
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收入预算
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|||||||
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
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208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
227,960
|
227,960
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
227,960
|
227,960
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,440
|
9,440
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
156,086
|
156,086
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
62,434
|
62,434
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
74,141
|
74,141
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
74,141
|
74,141
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
74,141
|
74,141
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
54,630
|
54,630
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
54,630
|
54,630
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
54,630
|
54,630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
合计
|
1,628,880
|
1,628,880
|
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2018年单位支出预算总表
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|||||||
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单位：元
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|
项目
|
支出预算
|
||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
227,960
|
227,960
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
227,960
|
227,960
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,440
|
9,440
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
156,086
|
156,086
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
62,434
|
62,434
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
74,141
|
74,141
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
74,141
|
74,141
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
74,141
|
74,141
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
54,630
|
54,630
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
54,630
|
54,630
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
54,630
|
54,630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
合计
|
1,628,880
|
1,628,880
|
|
||||
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2018年单位财政拨款收支预算总表
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|
单位：元
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||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
||
|
一、一般公共预算资金
|
1,628,880
|
一、社会保障和就业支出
|
227,960
|
227,960
|
|
||
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
74,141
|
74,141
|
|
||
|
|
|
三、城乡社区支出
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
||
|
|
|
四、住房保障支出
|
54,630
|
54,630
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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||
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|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
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|
|
||
|
收入总计
|
1,628,880
|
支出总计
|
1,628,880
|
1,628,880
|
|
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|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
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|||||||||||||||
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单位：元
|
|||||||||||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
227,960
|
227,960
|
|
|||||||||||||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
227,960
|
227,960
|
|
|||||||||||||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,440
|
9,440
|
|
|||||||||||||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
156,086
|
156,086
|
|
|||||||||||||||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
62,434
|
62,434
|
|
|||||||||||||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
74,141
|
74,141
|
|
|||||||||||||||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
74,141
|
74,141
|
|
|||||||||||||||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
74,141
|
74,141
|
|
|||||||||||||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
|||||||||||||||
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
|||||||||||||||
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1,272,149
|
1,272,149
|
|
|||||||||||||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
54,630
|
54,630
|
|
|||||||||||||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
54,630
|
54,630
|
|
|||||||||||||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
54,630
|
54,630
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
合计
|
1,628,880
|
1,628,880
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
单位：元
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
合计
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位：元
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||||||
|
类
|
款
|
||||||||||||||||||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1,261,010.00
|
1,261,010.00
|
|
||||||||||||||||
|
301
|
01
|
基本工资
|
178,188.00
|
178,188.00
|
|
||||||||||||||||
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
32,472.00
|
32,472.00
|
|
||||||||||||||||
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
313,588.00
|
313,588.00
|
|
||||||||||||||||
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
34,272.00
|
34,272.00
|
|
||||||||||||||||
|
301
|
07
|
绩效工资
|
582,913.00
|
582,913.00
|
|
||||||||||||||||
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
119,577.00
|
119,577.00
|
|
||||||||||||||||
|
302
|
|
商品和服务支出
|
299,300
|
|
299,300
|
||||||||||||||||
|
302
|
01
|
办公费
|
110,840
|
|
110,840
|
||||||||||||||||
|
302
|
02
|
印刷费
|
5,000
|
|
5,000
|
||||||||||||||||
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
302
|
05
|
水费
|
2,000
|
|
2,000
|
||||||||||||||||
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
302
|
07
|
邮电费
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2,451
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2,451
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302
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08
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物业管理费
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302
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09
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交通费
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46,800
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|
46,800
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302
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10
|
差旅费
|
10,000
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|
10,000
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||||||||||||||||
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302
|
11
|
因公出国（境）费用
|
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302
|
12
|
维修（护）费
|
30,000
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|
30,000
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302
|
13
|
租赁费
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302
|
14
|
会议费
|
|
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302
|
15
|
培训费
|
25,000
|
|
25,000
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||||||||||||||||
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302
|
16
|
公务接待费
|
10,000
|
|
10,000
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||||||||||||||||
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302
|
22
|
工会经费
|
15,609
|
|
15,609
|
||||||||||||||||
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302
|
23
|
职工福利费
|
21,600
|
|
21,600
|
||||||||||||||||
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302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
20,000
|
|
20,000
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303
|
|
对个人和家庭的补助
|
64,070.00
|
64,070.00
|
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||||||||||||||||
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303
|
02
|
退休费
|
9,440.00
|
9,440.00
|
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303
|
05
|
生活补助
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303
|
11
|
住房公积金
|
54,630.00
|
54,630.00
|
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||||||||||||||||
|
303
|
99
|
其他对个人与家庭补助
|
|
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|
310
|
|
其他资本性支出
|
4,500
|
|
4,500
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310
|
01
|
办公设备购置费
|
4,500
|
|
4,500
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|
合计
|
1,628,880
|
1,325,080
|
303,800
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2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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单位:万元
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2018年“三公”经费预算数
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2018年机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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1
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1
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其他相关情况说明
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一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为1万元，比2017年预算持平。
其中：
（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是2018年未安排出国相关考察和合作交流项目。
（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是我单位无公务用车。
（三）公务接待费1万元。和2017年预算1万元持平，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
二、机关运行经费预算 2018年上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心无机关运行经费。
三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算6.534万元，其中：政府采购货物预算6.534万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度本单位无项目编报。
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