上海市青浦区住房保障和房屋管理局2018年区级部门预算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2018.02.12
|
目 录
|
||
|
|
|
|
|
一、部门预算编制说明
|
|
|
|
二、部门预算表
|
|
|
|
1.
2018年部门财务收支预算总表
|
|
|
|
2.
2018年部门支出预算明细表
|
|
|
|
3．2018年部门财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
4．2018年部门财政拨款支出预算明细表
|
|
|
|
5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
|
6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
|
7．2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|
|
|
三、所属预算单位预算表
|
|
|
|
1．上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本部）
|
|
|
|
2．上海市青浦区房屋状况信息中心
|
|
|
|
3．上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
|
|
|
|
4．上海青浦房地产交易中心
|
|
|
|
5．上海市青浦区住房保障事务中心
|
|
|
|
6．上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
|
|
|
|
7．上海市青浦区住宅发展中心
|
|
|
|
8．上海市青浦区房屋维修资金管理中心
|
|
|
|
9．上海市青浦区房屋档案管理服务中心
|
|
|
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局（部门）主要职能
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。
主要职能包括：
1.贯彻执行国家和本市颁布的有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施和监督管理。
2.根据本区经济和社会发展总体规划，研究制定本区的住房保障和住房产业发展等中长期规划，并组织实施。
3.推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本区住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标拍卖挂牌文件中相关建设指标的确定。
4.负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划；会同有关部门对本区住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整，经市、区政府批准后组织实施，并对实施情况进行监督检查。负责编制住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划。
5.负责建立和完善本区住房保障体系，编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施；落实住房分配制度改革政策，负责组织公有住房出售、出租、租金调整以及私房落政、廉租住房制度的实施。
6.组织开展房地产市场监测分析工作，建立健全并组织实施本区房地产市场信息系统和预警预报体系；按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。
7.负责本区住宅质量和性能管理；负责本区新建住宅交付使用的许可审批；贯彻国家住宅产业技术标准和行业规范，推广住宅科技成果，推进住宅产业现代化。负责本区“四高”优秀小区的质量监督、建设管理工作。
8.负责本区房地产市场的行业管理，包括预售、销售的登记管理和交易、租赁、交换、经纪、信息的管理；负责房地产开发经营企业的资质管理。
9.负责本区房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作；建立统一的房屋权属信息系统并实施管理；根据委托的权限依法核实和确认房地产权属，办理房地产登记发证、变更、注销。
10.负责本区居住类房屋的修缮、改造和行政管理；推进旧区改造项目；受市、区国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市、区有关部门，推进建成住宅的功能完善工作。
11.贯彻落实市局房屋拆迁的各项规章制度；牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施；审查核发房屋拆迁行政许可，建立房屋征收和拆迁监管信息系统，组织协调拆迁违规行为的查处工作。
12.负责本区房屋、房改等有关资金的收缴和管理；负责本区住宅建设配套工程费的征收，并按批准的年度计划使用和管理。
13.组织、指导、协调和监督本区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作；依法对授权范围内的各种违章违法行为进行行政处罚，依法处理各种房产权属纠纷。
14.负责本区房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的综合统计、信息化建设、科技教育管理等工作。
15.负责本区物业管理的行业管理，包括物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会的运作以及房屋维修资金的管理、使用。 16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
17.承担区政府交办的其他事项。
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局（部门）机构设置
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门预算是包括上海市青浦区住房保障和房屋管理局本级以及下属8家事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位8家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1. 上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）
2. 上海市青浦区房屋状况信息中心
3. 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
4. 上海市青浦区房地产交易中心
5. 上海市青浦区住房保障事务中心
6. 上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
7. 上海市青浦区住宅发展中心
8. 上海市青浦区房屋维修资金管理中心
9. 上海市青浦区房屋档案管理服务中心
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名词解释
|
|
|
|
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门预算编制说明
|
|
|
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门预算是包括上海市青浦区住房保障和房屋管理局机关本部以及下属8个基层预算单位的综合收支计划。2018年，上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门预算支出总额为
32491.26
万元，其中：财政拨款支出预算
32491.26
万元。财政拨款支出预算中
，
2018年一般公共预算拨款支出预算为28216.21万元，比上年执行数增加了9879.20万元，主要原因是：最主要是由于政府性投资项目2018旧住房综合改造项目预算比2017年增加了10634.64万元。2018年政府性基金拨款支出预算4275.05万元，
比上年执行数增加3413.21万元，主要原因是：2018年公建补贴预算比2017年执行数增加了486.37万元，公租房装修项目预算为2926.84万元。财政拨款支出主要内容如下
1. “社会保障和就业支出”科目560.12万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。比2017年多出了69.22万元，增长了14.10%。主要是由于2018年度事业单位绩效有所增加，加上工资也增长了，社保缴纳的月平均工资基数比17都要提高，因此造成该科目预算有所增加。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目194.61万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险等支出。比2017年多出了17.12万元，增长了9.64%，主要是由于2018年度事业单位绩效有所增加，加上工资也增长了，医保缴纳的月平均工资基数比17都要提高，因此造成该科目预算有所增加。
3. “城乡社区支出”科目7891.86万元，主要用于人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及公建配套补贴等专项经费支出。比2017年多出了1343.34万元，增加了20.51%。主要一方面是人员工资的增加导致了人员经费的增长了502.46万元，2018年由于公用经费的预算拨付的标准改变，造成了公用经费增加了216.55万元，在政府性基金项目中预算比2017年增加624.33万元（主要是政府性投资公租房装修工程项目18年预算比17年增加了354.84万元，，公建配套补贴项目比2018年预算增加了269.54万元）。
4. “住房保障支出”科目23844.67万元，主要用于住房保障相关项目支出以及预算单位缴纳住房公积金支出。该科目比2017年预算支出多出了14354.43万元，最主要是由于2018旧住房综合改造项目预算比2017年增加了15134.64万元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年单位财务收支预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入
|
本年支出
|
|||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||
|
一、财政拨款收入
|
324,912,613
|
一、社会保障和就业支出
|
5,601,250
|
5,601,250
|
|
|
|
1、一般公共预算资金
|
282,162,073
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
1,946,057
|
1,946,057
|
|
|
|
2、政府性基金
|
42,750,540
|
三、城乡社区支出
|
78,918,557
|
27,183,177
|
8,984,840
|
42,750,540
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
238,446,749
|
1,560,349
|
|
236,886,400
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
324,912,613
|
支出总计
|
324,912,613
|
36,290,833
|
8,984,840
|
279,636,940
|
|
2018年单位收入预算总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年单位支出预算总表
|
|||||||||
|
|
|
单位：元
|
|||||||
|
项目
|
支出预算
|
||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
5,601,250
|
5,601,250
|
|
|||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
5,601,250
|
5,601,250
|
|
|||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
184,080
|
184,080
|
|
|||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
132,160
|
132,160
|
|
|||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3,946,023
|
3,946,023
|
|
|||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,338,986
|
1,338,986
|
|
|||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,946,057
|
1,946,057
|
|
|||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,946,057
|
1,946,057
|
|
|||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
412,252
|
412,252
|
|
|||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,533,805
|
1,533,805
|
|
|||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
78,918,557
|
36,168,017
|
42,750,540
|
|||
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
36,168,017
|
36,168,017
|
|
|||
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
36,168,017
|
36,168,017
|
|
|||
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
29,268,400
|
|
29,268,400
|
|||
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
29,268,400
|
|
29,268,400
|
|||
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
13,482,140
|
|
13,482,140
|
|||
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
13,482,140
|
|
13,482,140
|
|||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
238,446,749
|
1,560,349
|
236,886,400
|
|||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,560,349
|
1,560,349
|
|
|||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,560,349
|
1,560,349
|
|
|||
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
236,886,400
|
|
236,886,400
|
|||
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
236,886,400
|
|
236,886,400
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计
|
324,912,613
|
45,275,673
|
279,636,940
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
282,162,073
|
一、社会保障和就业支出
|
5,601,250
|
5,601,250
|
|
|
二、政府性基金
|
42,750,540
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
1,946,057
|
1,946,057
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
78,918,557
|
36,168,017
|
42,750,540
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
238,446,749
|
238,446,749
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
324,912,613
|
支出总计
|
324,912,613
|
282,162,073
|
42,750,540
|
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
5,601,250
|
5,601,250
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
5,601,250
|
5,601,250
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
184,080
|
184,080
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
132,160
|
132,160
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3,946,023
|
3,946,023
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,338,986
|
1,338,986
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,946,057
|
1,946,057
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,946,057
|
1,946,057
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
412,252
|
412,252
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,533,805
|
1,533,805
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
36,168,017
|
36,168,017
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
36,168,017
|
36,168,017
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
36,168,017
|
36,168,017
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
238,446,749
|
1,560,349
|
236,886,400
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,560,349
|
1,560,349
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,560,349
|
1,560,349
|
|
|
221
|
03
|
|
城乡社区住宅
|
236,886,400
|
|
236,886,400
|
|
221
|
03
|
99
|
其他城乡社区住宅支出
|
236,886,400
|
|
236,886,400
|
|
合计
|
282,162,073
|
45,275,673
|
236,886,400
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
42,750,540
|
|
42,750,540
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
29,268,400
|
|
29,268,400
|
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
29,268,400
|
|
29,268,400
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
13,482,140
|
|
13,482,140
|
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
13,482,140
|
|
13,482,140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
42,750,540
|
|
42,750,540
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
34,401,590
|
34,401,590
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
4,932,720
|
4,932,720
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
4,009,956
|
4,009,956
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
970,028
|
970,028
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
2,597,562
|
2,597,562
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
908,304
|
908,304
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
11,736,738
|
11,736,738
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3,946,023
|
3,946,023
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
1,338,986
|
1,338,986
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
3,961,272
|
3,961,272
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
8,627,010
|
|
8,627,010
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1,257,380
|
|
1,257,380
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
138,000
|
|
138,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
2,000
|
|
2,000
|
|
302
|
05
|
水费
|
189,000
|
|
189,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
280,000
|
|
280,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
551,451
|
|
551,451
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
808,500
|
|
808,500
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
249,524
|
|
249,524
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
368,000
|
|
368,000
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
1,513,300
|
|
1,513,300
|
|
302
|
15
|
会议费
|
94,500
|
|
94,500
|
|
302
|
16
|
培训费
|
161,000
|
|
161,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
176,200
|
|
176,200
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
394,603
|
|
394,603
|
|
302
|
29
|
福利费
|
511,200
|
|
511,200
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
35,000
|
|
35,000
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
1,145,040
|
|
1,145,040
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
752,312
|
|
752,312
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,889,243
|
1,889,243
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
316,240
|
316,240
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
7,200
|
7,200
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
1,560,349
|
1,560,349
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5,454
|
5,454
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
357,830
|
|
357,830
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
357,830
|
|
357,830
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
45,275,673
|
36,290,833
|
8,984,840
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||
|
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
21.12
|
|
17.62
|
3.5
|
|
3.5
|
264.574
|
|
其他相关情况说明
|
|
|
|
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为21.12万元，比2017年预算减少0.276万元。
其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算增加3.5万元，主要原因是信息中心2017年漏编了公务用车运行费。
（三）公务接待费17.62万元。比2017年预算减少3.776万元，主要原因是我部门严格控制各项三公经费支出。
二、机关运行经费预算 2018年上海市青浦区住房保障和房屋管理局财政拨款的机关运行经费预算为264.574万元。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算537.716万元，其中：政府采购货物预算55.036万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算482.68万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共34个，涉及项目预算资金2902.214万元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|||
|
(2018年 )
|
|||
|
申报单位名称：上海市青浦区住房保障和房屋管理局
|
|||
|
项目名称
|
公建补贴款
|
||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■
|
||
|
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
|
|||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/31
|
|
项目概况
|
本区完成项目交付手续的新建住宅小区内配建的公益性公建项目补贴款。
|
||
|
立项依据
|
根据《关于印发<青浦区城市基础设施配套费征收管理办法>的通知》[青房管（2017）33号]及《关于本市城市基础设施配套费征收和使用操作口径的通知》[沪房管规范财（2012）2号]文件精神，按430元/㎡缴纳配套费的住宅小区，其新建配套公建设施按建筑面积每平方米2800元的包干造价安排资金。
|
||
|
项目设立的必要性
|
合理进行城市居住地区和居住区公共服务设施设置，满足居民日益提高的物质和精神生活的需要，有效地使用土地资源。凡按相关文件精神足额缴纳配套费的住宅项目，并由房管部门认定开发商建设的小区红线配套设施，待该项目完成相关配套公建移交并全部交付后，相关配套公建用房可按2800元/㎡的标准安排包干造价资金。
|
||
|
保证项目实施的制度、措施
|
开发商完成项目交付后向房管局提交项目资料申请包干造价资金补贴；房管局初审后向财政提交资料并联席区财政局实地勘察；财政确认项目无误后落实补贴资金；补贴资金到房管局账上后由房管局联系开发商办理资金拨付完成补贴手续。
|
||
|
项目总预算（元）
|
13,482,140.00
|
项目当年预算（元）
|
13,482,140.00
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
10,786,700.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
8,618,374.09
|
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|
|
项目当年投入资金构成
|
公建补贴-中信泰富隽苑
|
1,224,608.00
|
|
|
公建补贴-中信泰富朱家角新城D3-2
|
735,504.00
|
||
|
公建补贴-中建锦秀名都
|
1,434,356.00
|
||
|
公建补贴-富绅时代公寓
|
907,956.00
|
||
|
公建补贴-融信置鼎雅苑
|
1,567,356.00
|
||
|
公建补贴-正荣景苑
|
1,680,000.00
|
||
|
公建补贴-帕缇欧香苑三期
|
2,240,000.00
|
||
|
公建补贴-上实滨湖和墅D1-1
|
451,388.00
|
||
|
公建补贴-融悦华庭
|
1,442,000.00
|
||
|
公建补贴-臻悦名苑
|
1,261,148.00
|
||
|
公建补贴-绿地建工璟苑B2
|
537,824.00
|
||
|
项目实施计划
|
待2018年3月人大通过预算方案后由房管局通知开发商准备相关项目资料，待资料齐全后房管局向财政递交资料申请包干造价补贴资金；争取在2018年4季度完成包干造价补贴资金的下拨。
|
||
|
项目总目标
|
适应城市发展要求，进一步改善居民的居住环境，加强住宅配套建设，全面提高本区住宅建设的整体质量水平，结合本区实际情况完善社区配套设施，维护业主合法权益。
|
||
|
年度绩效目标
|
适应城市发展要求，满足城市居民对于居住环境的需求，提升社区居住条件和公建配套环境。
|
||
|
分解目标
|
|||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|
|
投入和管理目标
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|
|
预算执行率
|
>95.00%
|
||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
||
|
资金到位率
|
=100.00%
|
||
|
信息沟通有效性
|
有效
|
||
|
区资金到位及时性
|
及时
|
||
|
立项审批合规性
|
合规
|
||
|
产出目标
|
项目完成及时率
|
=100.00%
|
|
|
验收合格率
|
=100.00%
|
||
|
应补尽补率
|
=100.00%
|
||
|
计划执行率
|
=100.00%
|
||
|
效果目标
|
受补贴企业提高质量
|
有所提高
|
|
|
考核合格率
|
=100.00%
|
||
|
影响力目标
|
配套制度健全性
|
健全
|
|
|
政企沟通
|
畅通
|
||
|
补受企业满意率
|
>90.00%
|
||
|
备注
|
|
||
|
|
|||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年部门财政拨款支出预算明细表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市青浦区住房保障和房屋管理局
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
序号
|
预算单位
|
财政拨款支出
|
|||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
1
|
上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本部）
|
279,177,350
|
8,152,670
|
2,645,740
|
268,378,940
|
|
2
|
上海市青浦区房屋状况信息中心
|
5,157,560
|
4,331,760
|
825,800
|
|
|
3
|
上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
|
5,696,761
|
3,987,961
|
798,600
|
910,200
|
|
4
|
上海青浦房地产交易中心
|
9,840,382
|
6,434,782
|
1,805,600
|
1,600,000
|
|
5
|
上海市青浦区住房保障事务中心
|
10,651,055
|
2,263,555
|
611,500
|
7,776,000
|
|
6
|
上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心
|
1,628,880
|
1,325,080
|
303,800
|
|
|
7
|
上海市青浦区住宅发展中心
|
4,813,178
|
3,781,378
|
754,800
|
277,000
|
|
8
|
上海市青浦区房屋维修资金管理中心
|
5,037,516
|
4,213,116
|
824,400
|
|
|
9
|
上海市青浦区房屋档案管理服务中心
|
2,909,931
|
1,800,531
|
414,600
|
694,800
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
324,912,613
|
36,290,833
|
8,984,840
|
279,636,940
|
|