上海市青浦区华新镇2017年财政决算公开
无
主动公开
无
无
2018.08.16
目 录
| 一般公共预算
|
青浦区华新镇一般公共预算收入表
|
| 青浦区华新镇一般公共预算支出表
|
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| 青浦区华新镇一般公共预算本级支出表（功能分类）
|
|
| 青浦区华新镇一般公共预算本级基本支出表（经济分类）
|
|
| 青浦区华新镇一般公共预算税收返还和转移支付表
|
|
| 青浦区华新镇政府一般债务限额和余额情况表
|
|
| 政府性基金预算
|
青浦区华新镇政府性基金收入表
|
| 青浦区华新镇政府性基金支出表
|
|
| 青浦区华新镇政府性基金转移支付表
|
|
| 青浦区华新镇政府专项债务限额和余额情况表
|
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| 国有资本经营预算
|
青浦区华新镇国有资本经营预算收入表
|
| 青浦区华新镇国有资本经营预算支出表
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|
| 社会保险基金预算
|
青浦区华新镇社会保险基金收入表
|
| 青浦区华新镇社会保险基金支出表
|
| 单位：万元
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| 项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的 |
决算数
|
决算数为调整后 |
决算数为上年决算数的%
|
| 税收收入
|
415000.00
|
456550.00
|
417158.00
|
91.37%
|
112.75%
|
| 其中：增值税
|
180000.00
|
199500.00
|
185500.76
|
92.98%
|
126.90%
|
| 企业所得税
|
188000.00
|
206300.00
|
178127.89
|
86.34%
|
127.23%
|
| 个人所得税
|
29000.00
|
36350.00
|
34756.66
|
95.62%
|
144.82%
|
| 城市维护建设税
|
10500.00
|
10600.00
|
9275.64
|
87.51%
|
103.06%
|
| 房产税
|
|
100.00
|
-300.08
|
|
|
| 印花税
|
1500.00
|
1800.00
|
2236.47
|
124.25%
|
159.75%
|
| 城镇土地使用税
|
|
|
|
|
|
| 土地增值税
|
6000.00
|
3000.00
|
3359.71
|
111.99%
|
50.14%
|
| 车船税
|
|
|
|
|
|
| 耕地占用税
|
|
|
|
|
|
| 契税
|
|
|
|
|
|
| 非税收入
|
|
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|
| 其中：专项收入
|
|
|
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|
| 教育费附加收入
|
|
|
|
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|
| 地方教育附加收入
|
|
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|
| 文化事业建设费收入
|
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|
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|
| 残疾人就业保障金收入
|
|
|
|
|
|
| 教育资金收入
|
|
|
|
|
|
| 农田水利建设资金收入
|
|
|
|
|
|
| 水利建设专项收入
|
|
|
|
|
|
| 新增建设用地土地有偿使用费收入
|
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|
|
| 其他专项收入①
|
|
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|
| 行政事业性收费收入
|
|
|
|
|
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入②
|
|
|
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|
|
| 政府住房基金收入
|
|
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|
|
| 其他收入③
|
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|
|
| 一般公共预算收入合计
|
80923.5
|
87395.00
|
78144.89
|
89.42%
|
102.38%
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央财政税收返还和补助收入
|
23106.86
|
30924.03
|
31719.01
|
102.57%
|
127.23%
|
| 上年结转收入
|
4454.95
|
4454.95
|
4454.95
|
100.00%
|
|
| 地方政府一般债务收入
|
|
|
|
|
|
| 调入资金
|
15000.00
|
15000.00
|
15000.00
|
100.00%
|
138.46%
|
| 动用预算稳定调节基金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总 计
|
123485.31
|
137773.98
|
129318.85
|
100.21%
|
115.37%
|
| 注：①其他专项收入主要包括排污费收入、水资源费收入等。
②国有资源（资产）有偿使用收入主要包括新增建设用地土地有偿使用费收入、利息收入等。
|
|||||
| ③其他收入主要包括主管部门集中收入、国内捐赠收入、罚没收入等。
|
|||||
青浦区华新镇2017年一般公共预算支出决算情况表
单位：万元
| 项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的 |
决算数
|
决算数为调整后 |
决算数为上年决算数的%
|
| 一般公共服务支出
|
5,199.45
|
6,100.40
|
6,100.40
|
100
|
111.22%
|
| 教育支出
|
2,500.00
|
420.55
|
420.55
|
100
|
|
| 科学技术支出
|
3,550.00
|
3,550.00
|
3,550.00
|
100
|
173.17%
|
| 文化体育与传媒支出
|
858.69
|
867.99
|
862.66
|
99.39
|
131.70%
|
| 社会保障和就业支出
|
10,212.68
|
9,300.25
|
9,286.76
|
100
|
97.46%
|
| 医疗卫生与计划生育支出
|
1,589.45
|
1,288.51
|
1,288.51
|
100
|
108.57%
|
| 城乡社区支出
|
40,766.70
|
37,037.42
|
37,036.43
|
100
|
118.24%
|
| 农林水支出
|
4,731.45
|
4,405.48
|
4,405.48
|
100
|
117.98%
|
| 资源勘探信息等支出
|
23,000.00
|
27,821.03
|
27,821.03
|
100
|
203.83%
|
| 其他支出①
|
10,417.51
|
14,912.85
|
14,912.85
|
100
|
153.67%
|
| 一般公共预算支出合计
|
105,704.48
|
105,704.48
|
105,680.76
|
99.99
|
129.24%
|
| 结转下年支出
|
|
|
23.72
|
|
|
| 总 计
|
105,704.48
|
105,704.48
|
105,704.48
|
100
|
129.27%
|
注：①其他支出按国家规定的支出范围安排，主要是不能划分到以上功能科目的其他政府支出。
| 青浦区华新镇2017年一般公共预算支出决算情况表（功能分类）
单位：万元
|
|||||
| 项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的 |
决算数
|
决算数为调整后 |
决算数为上年决算数的%
|
| 一般公共服务支出
|
5,199.45
|
6,100.40
|
6,100.40
|
100
|
111.22%
|
| 其中：政府办公厅（室）及相关机构事务
|
5,199.45
|
6,100.40
|
6,100.40
|
100
|
111.22%
|
| 行政运行
|
1,810.00
|
1,996.60
|
1,996.60
|
100
|
138.27%
|
| 事业运行
|
3,389.45
|
4,103.79
|
4,103.79
|
100
|
101.55%
|
| 教育支出
|
2,500.00
|
420.55
|
420.55
|
100
|
|
| 其中：进修及培训
|
2,500.00
|
420.55
|
420.55
|
100
|
|
| 培训支出
|
2,500.00
|
420.55
|
420.55
|
100
|
|
| 科学技术支出
|
3,550.00
|
3,550.00
|
3,550.00
|
100
|
173.17%
|
| 其中：科学技术普及
|
50
|
50
|
50
|
100
|
100%
|
| 其他科学技术普及支出
|
50
|
50
|
50
|
100
|
100%
|
| 其他科学技术支出
|
3,500.00
|
3,500.00
|
3,500.00
|
100
|
175%
|
| 其他科学技术支出
|
3,500.00
|
3,500.00
|
3,500.00
|
100
|
175%
|
| 文化体育与传媒支出
|
858.69
|
867.99
|
862.66
|
99.39
|
131.7%
|
| 其中：文化
|
858.69
|
867.99
|
862.66
|
99.39
|
131.7%
|
| 群众文化
|
858.69
|
867.99
|
862.66
|
99.39
|
131.7%
|
| 社会保障和就业支出
|
10,212.68
|
9,300.25
|
9,286.76
|
100
|
97.46%
|
| 其中：人力资源和社会保障管理事务
|
1,016.76
|
837.4
|
823.9
|
100
|
143.29%
|
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
1,016.76
|
837.4
|
823.9
|
100
|
143.29%
|
| 民政管理事务
|
626.19
|
626.19
|
626.19
|
100
|
70.36%
|
| 其他民政管理事务支出
|
626.19
|
626.19
|
626.19
|
100
|
70.36%
|
| 就业补助
|
745.9
|
464.25
|
464.25
|
100
|
71.75%
|
| 其他就业补助支出
|
745.9
|
464.25
|
464.25
|
100
|
71.75%
|
| 社会福利
|
343.83
|
244.99
|
244.99
|
100
|
72.06%
|
| 其他社会福利支出
|
343.83
|
244.99
|
244.99
|
100
|
72.06%
|
| 最低生活保障
|
|
530
|
530
|
100
|
|
| 城市最低生活保障金支出
|
|
130
|
130
|
100
|
|
| 农村最低生活保障金支出
|
|
400
|
400
|
100
|
|
| 其他生活救助
|
|
50
|
50
|
100
|
|
| 其他农村生活救助
|
|
50
|
50
|
100
|
|
| 财政对基本养老保险基金的补助
|
7,480.00
|
3,899.33
|
3,639.03
|
93.32
|
58.91%
|
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
2,540.00
|
207.73
|
-52.57
|
-25.31
|
-0.85%
|
| 财政对其他基本养老保险基金的补助
|
4,940.00
|
3,691.60
|
3,691.60
|
100
|
|
| 其他社会保障和就业支出
|
|
2,648.10
|
2,908.40
|
109.83
|
323.16%
|
| 其他社会保障和就业支出
|
|
2,648.10
|
2,908.40
|
109.83
|
323.16%
|
| 医疗卫生与计划生育支出
|
1,589.45
|
1,288.51
|
1,288.51
|
100
|
108.57%
|
| 其中：计划生育事务
|
800
|
800
|
800
|
100
|
160%
|
| 计划生育服务
|
50
|
50
|
50
|
100
|
15.15%
|
| 其他计划生育事务支出
|
750
|
750
|
750
|
100
|
441.18%
|
| 财政对基本医疗保险基金的补助
|
|
174.04
|
174.04
|
100
|
|
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
|
26.52
|
26.52
|
100
|
|
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助
|
|
147.52
|
147.52
|
100
|
|
| 其他医疗卫生与计划生育支出
|
364.45
|
314.47
|
314.47
|
100
|
171.84%
|
| 其他医疗卫生与计划生育支出
|
364.45
|
314.47
|
314.47
|
100
|
171.84%
|
| 城乡社区支出
|
40,766.70
|
37,037.42
|
37,036.43
|
100
|
118.24%
|
| 其中：城乡社区管理事务
|
13,818.41
|
11,931.93
|
10,930.94
|
99.99
|
143.55%
|
| 其他城乡社区管理事务支出
|
13,818.41
|
11,053.38
|
10,931.93
|
98.9
|
143.55%
|
| 城乡社区公共设施
|
23,166.99
|
23,138.67
|
23,138.67
|
100
|
115.69%
|
| 其他城乡社区公共设施支出
|
23,166.99
|
23,138.67
|
23,138.67
|
100
|
115.69%
|
| 城乡社区环境卫生
|
3,781.30
|
2,966.82
|
2,966.82
|
100
|
80.01%
|
| 城乡社区环境卫生
|
3,781.30
|
2,966.82
|
2,966.82
|
100
|
80.01%
|
| 农林水支出
|
4,731.45
|
4,405.48
|
4,405.48
|
100
|
117.98%
|
| 其中：农业
|
1,692.55
|
1,819.08
|
1,819.08
|
100
|
238.12%
|
| 科技转化与推广服务
|
|
273.6
|
273.6
|
100
|
64.14%
|
| 其他农业支出
|
1,692.55
|
1,545.48
|
1,545.48
|
100
|
458.08%
|
| 林业
|
2,198.90
|
1,446.40
|
1,446.40
|
100
|
66.65%
|
| 林业技术推广
|
|
330
|
330
|
100
|
32.96%
|
| 其他林业支出
|
2,198.90
|
1,116.40
|
1,116.40
|
100
|
95.53%
|
| 水利
|
840
|
1,140.00
|
1,140.00
|
100
|
142.5%
|
| 农田水利
|
30
|
30
|
30
|
100
|
4.62%
|
| 其他水利支出
|
810
|
1,110.00
|
1,110.00
|
100
|
740%
|
| 资源勘探信息等支出
|
23,000.00
|
27,821.03
|
27,821.03
|
100
|
203.83%
|
| 其中：支持中小企业发展和管理支出
|
23,000.00
|
27,821.03
|
27,821.03
|
100
|
203.83%
|
| 其他支持中小企业发展和管理支出
|
23,000.00
|
27,821.03
|
27,821.03
|
100
|
203.83%
|
| 其他支出
|
10,417.51
|
14,912.85
|
14,912.85
|
100
|
153.67%
|
| 其中：其他支出
|
10,417.51
|
14,912.85
|
14,912.85
|
100
|
153.67%
|
| 其他支出
|
10,417.51
|
14,912.85
|
14,912.85
|
100
|
153.67%
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出合计
|
105,704.48
|
105,704.48
|
105,680.76
|
99.99
|
129.24%
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上解中央财政支出
|
|
|
|
|
|
| 市对区税收返还和转移支付支出
|
|
|
|
|
|
| 地方政府一般债务还本支出
|
|
|
|
|
|
| 地方政府一般债务转贷支出
|
|
|
|
|
|
| 补充预算稳定调节基金
|
|
|
|
|
|
| 结转下年支出
|
|
|
23.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总 计
|
105,704.48
|
105,704.48
|
105,704.48
|
100
|
129.27%
|
|
|
||||
| 单位：万元
|
||||
| 项 目
|
预算数
|
决算数
|
说明
|
|
| 工资福利支出
|
4,658.01
|
4,658.01
|
反映单位开支的在职职工和编制空额内长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
|
|
| 其中：基本工资
|
724.79
|
724.79
|
反映按规定发放的基本工资
|
|
| 津贴补贴
|
1,133.22
|
1,133.22
|
反映机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员岗位津贴补贴和绩效工资
|
|
| 奖金
|
1,403.77
|
1,403.77
|
反映机关工作人员年终一次性奖金（含第13个月工资）
|
|
| 其他社会保障缴费
|
311.06
|
311.06
|
反映单位为职工缴纳的社会保险费
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
300.43
|
300.43
|
反映机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
| 职业年金缴费
|
89.01
|
89.01
|
反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出
|
|
| 其他工资福利支出
|
695.73
|
695.73
|
反映上述科目未包括的人员支出
|
|
| 商品和服务支出
|
21,467.60
|
21,467.60
|
反映单位购买商品和服务的支出
|
|
| 其中：办公费
|
171.83
|
171.83
|
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出
|
|
| 印刷费
|
81.23
|
81.23
|
反映单位的印刷费支出
|
|
| 咨询费
|
3.00
|
3.00
|
反映单位咨询方面的支出
|
|
| 手续费
|
2.41
|
2.41
|
反映单位支付的各类手续费支出
|
|
| 水费
|
49.98
|
49.98
|
反映单位支付的水费、污水处理费等支出
|
|
| 电费
|
290.17
|
290.17
|
反映单位的电费支出
|
|
| 邮电费
|
104.48
|
104.48
|
反映单位开支的邮寄费、电话费、电报费、传真费、网络通讯费等
|
|
| 物业管理费
|
3.30
|
3.30
|
反映单位开支的办公用房等物业管理费
|
|
| 差旅费
|
44.37
|
44.37
|
反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费
|
|
| 因公出国（境）费用
|
10.35
|
10.35
|
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
|
|
| 维修（护）费
|
248.09
|
248.09
|
反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金
|
|
| 租赁费
|
576.16
|
576.16
|
反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用
|
|
| 会议费
|
24.62
|
24.62
|
反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出
|
|
| 培训费
|
6.74
|
6.74
|
反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出
|
|
| 公务接待费
|
46.48
|
46.48
|
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
|
|
| 专用材料费
|
239.72
|
239.72
|
反映单位购买日常专用材料的支出
|
|
| 专用燃料费
|
2.39
|
2.39
|
反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出
|
|
| 劳务费
|
15,658.78
|
15,658.78
|
反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、稿费、翻译费、评审费等
|
|
| 委托业务费
|
1,250.78
|
1,250.78
|
反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费
|
|
| 工会经费
|
54.90
|
54.90
|
反映单位按规定提取的工会经费
|
|
| 福利费
|
261.08
|
261.08
|
反映单位按规定提取的福利费
|
|
| 公务用车运行维护费
|
131.65
|
131.65
|
反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出
|
|
| 其他交通费用
|
428.04
|
428.04
|
反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用
|
|
| 其他商品和服务支出
|
1,777.05
|
1,777.05
|
反映上述科目未包括的日常公用支出
|
|
| 对个人和家庭的补助
|
7,539.42
|
7,539.42
|
反映政府用于对个人和家庭的补助支出
|
|
| 其中：离休费
|
|
|
反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费和其他补贴
|
|
| 退休费
|
|
|
反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴
|
|
| 住房公积金
|
|
|
反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
|
|
| 购房补贴
|
|
|
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
|
|
| 其他资本性支出
|
1,760.64
|
1,760.64
|
反映非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
|
|
| 其中：办公设备购置
|
126.98
|
126.98
|
反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金
|
|
| 专用设备购置
|
11.84
|
11.84
|
反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出，以及按规定提取的修购基金
|
|
| 其他资本性支出
|
1,621.82
|
1,621.82
|
反映上述科目未包括的资本性支出
|
|
| 基本支出合计
|
35,425.67
|
35,425.67
|
|
|
| 青浦区华新镇2017年政府性基金收入决算情况表
|
|||||
| 单位：万元
|
|||||
| 项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的 |
决算数
|
决算数为调整后 |
决算数为上年决算数的%
|
| 城市公用事业附加收入
|
|
|
|
|
|
| 国有土地使用权出让收入
|
3077.26
|
3077.26
|
3077.26
|
100.00%
|
90%
|
| 国有土地收益基金收入
|
|
|
|
|
|
| 农业土地开发资金收入
|
|
|
|
|
|
| 彩票公益金收入
|
|
|
|
|
|
| 城市基础设施配套费收入
|
|
|
|
|
|
| 车辆通行费收入
|
|
|
|
|
|
| 港口建设费收入
|
|
|
|
|
|
| 彩票发行销售机构业务费收入
|
|
|
|
|
|
| 污水处理费收入
|
|
|
|
|
|
| 其他政府性基金收入②
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金收入合计
|
|
|
|
|
|
| 中央财政对本市政府性基金补助收入
|
|
|
|
|
|
| 动用上年结转收入
|
|
|
|
|
|
| 地方政府专项债务收入
|
|
|
|
|
|
| 总 计
|
3077.26
|
3077.26
|
3077.26
|
100.00%
|
90%
|
| 青浦区华新镇2017年政府性基金支出决算情况表
|
||||||||||
| 单位：万元
|
||||||||||
| 项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的 |
决算数
|
决算数为调整后 |
决算数为上年决算数的%
|
|||||
| 城乡社区支出
|
3077.26
|
3077.26
|
3077.26
|
100%
|
90.07%
|
|||||
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3077.26
|
3077.26
|
3077.26
|
100%
|
90.07%
|
|||||
| 城市建设支出
|
3077.26
|
3077.26
|
3077.26
|
100%
|
90.07%
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 政府性基金支出合计
|
3077.26
|
3077.26
|
3077.26
|
100%
|
90.07%
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 地方政府专项债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|||||
| 调出资金
|
|
|
|
|
|
|||||
| 结转下年支出
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 总 计
|
3077.26
|
3077.26
|
3077.26
|
100%
|
90.07%
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2017年青浦区华新镇政府性基金转移支付决算表
单位：万元
| 单位
|
决算合计数
|
城市公用事业附加
|
国有土地使用权出让金
|
新增建设用地土地有偿使用费
|
福利彩票公益金
|
城市基础设施配套费
|
中央专项转移支付分配区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市青浦区华新镇2017年无政府性基金收入决算情况，故本表无数据。
| 单位：万元
|
||||
| 项 目
|
预算数
|
决算数
|
决算数为 |
决算数为 |
| 利润收入
|
|
|
|
|
| 其中：电力企业利润收入
|
|
|
|
|
| 化工企业利润收入
|
|
|
|
|
| 运输企业利润收入
|
|
|
|
|
| 电子企业利润收入
|
|
|
|
|
| 机械企业利润收入
|
|
|
|
|
| 投资服务企业利润收入
|
|
|
|
|
| 贸易企业利润收入
|
|
|
|
|
| 建筑施工企业利润收入
|
|
|
|
|
| 房地产企业利润收入
|
|
|
|
|
| 境外企业利润收入
|
|
|
|
|
| 农林牧渔企业利润收入
|
|
|
|
|
| 转制科研院所利润收入
|
|
|
|
|
| 教育文化广播企业利润收入
|
|
|
|
|
| 其他国有资本经营预算企业利润收入
|
|
|
|
|
| 股利、股息收入
|
|
|
|
|
| 其中：国有控股公司股利、股息收入
|
|
|
|
|
| 国有参股公司股利、股息收入
|
|
|
|
|
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
|
|
|
|
|
| 产权转让收入
|
|
|
|
|
| 其中：国有股权、股份转让收入
|
|
|
|
|
| 国有独资企业产权转让收入
|
|
|
|
|
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入
|
|
|
|
|
| 清算收入
|
|
|
|
|
| 其他国有资本经营预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资本经营收入合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上年结转收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总 计
|
|
|
|
|
| 注：青浦区华新镇不涉及国有资本经营收入。
|
|
|||
| 青浦区华新镇2017年国有资本经营支出决算情况表
单位：万元
|
|||||
| 项 目
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
决算数为 |
决算数为 |
| 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
| 其中：解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
|
|
| 国有企业改革成本支出
|
|
|
|
|
|
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
|
|
| 国有企业资本金注入
|
|
|
|
|
|
| 国有经济结构调整支出
|
|
|
|
|
|
| 公益性设施投资支出
|
|
|
|
|
|
| 前瞻性战略性产业发展支出
|
|
|
|
|
|
| 生态环境保护支出
|
|
|
|
|
|
| 支持科技进步支出
|
|
|
|
|
|
| 其他国有企业资本金注入
|
|
|
|
|
|
| 国有企业政策性补贴（款）
|
|
|
|
|
|
| 国有企业政策性补贴（项）
|
|
|
|
|
|
| 其他国有资本经营预算支出（款）
|
|
|
|
|
|
| 其他国有资本经营预算支出（项）
|
|
|
|
|
|
| 国有资本经营支出合计
|
|
|
|
|
|
| 调出资金
|
|
|
|
|
|
| 结转下年支出
|
|
|
|
|
|
| 总 计
|
|
|
|
|
|
| 注：青浦区华新镇不涉及国有资本经营支出。
|
|
||||
| 青浦区华新镇2017年社会保险基金收入决算情况表
单位：万元
|
|||||
| 项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的调整后预算数
|
决算数
|
决算数为调整后预算数的%
|
决算数为上年决算数的%
|
| 社会保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 其中：企业职工基本养老保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 企业职工基本养老保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他企业职工基本养老保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他机关事业单位基本养老保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 失业保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 失业保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 失业保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他失业保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 基本医疗保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 基本医疗保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 基本医疗保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他基本医疗保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 工伤保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 工伤保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 工伤保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他工伤保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 生育保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 生育保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 生育保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他生育保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 城乡居民基本医疗保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 城乡居民基本医疗保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他城乡居民基本医疗保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 城乡居民基本养老保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 城乡居民基本养老保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 小城镇基本养老保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 小城镇基本养老保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 小城镇基本养老保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他小城镇基本养老保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 小城镇基本医疗保险基金收入
|
|
|
|
|
|
| 小城镇基本医疗保险费收入
|
|
|
|
|
|
| 小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入
|
|
|
|
|
|
| 其他小城镇基本医疗保险基金收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：青浦区华新镇不涉及社会保险基金收入。
|
|
|
|
|
|
| 青浦区华新镇2017年社会保险基金支出决算情况表
单位：万元
|
|||||
| 项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的调整后预算数
|
决算数
|
决算数为调整后预算数的%
|
决算数为上年决算数的%
|
| 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 其中：企业职工基本养老保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 企业职工基本养老金
|
|
|
|
|
|
| 医疗补助金
|
|
|
|
|
|
| 丧葬抚恤补助
|
|
|
|
|
|
| 其他企业职工基本养老保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老金
|
|
|
|
|
|
| 医疗补助金
|
|
|
|
|
|
| 丧葬抚恤补助
|
|
|
|
|
|
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 失业保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 失业保险金
|
|
|
|
|
|
| 医疗保险费
|
|
|
|
|
|
| 丧葬抚恤补助
|
|
|
|
|
|
| 职业培训和职业介绍补贴
|
|
|
|
|
|
| 其他失业保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 基本医疗保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 医疗保险待遇支出
|
|
|
|
|
|
| 其他基本医疗保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 工伤保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 工伤保险待遇
|
|
|
|
|
|
| 其他工伤保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 生育保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 生育保险金
|
|
|
|
|
|
| 其他生育保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 城乡居民基本医疗保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 医疗保险待遇支出
|
|
|
|
|
|
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 城乡居民基本养老保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 养老保险待遇支出
|
|
|
|
|
|
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 小城镇基本养老保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 养老保险待遇支出
|
|
|
|
|
|
| 其他小城镇基本养老保险基金支出
|
|
|
|
|
|
| 小城镇基本医疗保险基金支出
|
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|
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| 医疗保险待遇支出
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|
| 其他小城镇基本医疗保险基金支出
|
|
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|
| 注：青浦区华新镇不涉及社会保险基金支出。
|
|
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|
| 青浦区华新镇2017年社会保险基金结余决算情况表
单位：万元
|
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| 项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的调整后预算数
|
决算数
|
| 社会保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 社会保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 其中：企业职工基本养老保险基金本年收支结余
|
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|
|
| 企业职工基本养老保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 机关事业单位基本基本养老保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 失业保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 失业保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 基本医疗保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 基本医疗保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 工伤保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 工伤保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 生育保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 生育保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 小城镇基本养老保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 小城镇基本养老保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 小城镇基本医疗保险基金本年收支结余
|
|
|
|
| 小城镇基本医疗保险基金年末累计结余
|
|
|
|
| 注：青浦区华新镇本表不涉及。
|
|
|
|
| 单位：万元
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| 项 目
|
年初预算数
|
经人大批准的 |
决算数
|
决算数为调整后 |
|
| 一
|
一般性转移支付
|
|
|
|
|
| （一）
|
均衡性转移支付
|
|
|
|
|
| 1
|
教育
|
|
|
|
|
| 2
|
三农
|
|
|
|
|
| 3
|
医疗卫生
|
|
|
|
|
| 4
|
社会保障
|
|
|
|
|
| 5
|
生态补偿
|
|
|
|
|
| 6
|
公共安全
|
|
|
|
|
| 7
|
文化体育
|
|
|
|
|
| 8
|
城市维护
|
|
|
|
|
| 9
|
社区管理
|
|
|
|
|
| （二）
|
体制性转移支付
|
|
|
|
|
| 1
|
给予困难区的体制补助
|
|
|
|
|
| 2
|
……
|
|
|
|
|
| 二
|
专项转移支付
|
|
|
|
|
| 1
|
城镇义务兵及其家属优待金专项补助
|
|
|
|
|
| 2
|
城乡居民最低生活保障专项补助
|
|
|
|
|
| 3
|
……
|
|
|
|
|
| 市对区转移支付合计
|
|
|
|
|
|
| 注：：青浦区华新镇本表不涉及。
|
|||||
青浦区华新镇2017一般公共预算专项转移支付决算情况表
单位：万元
| 序号
|
项目
|
金额
|
| 合 计
|
|
|
| 1
|
城镇义务兵及其家属优待金专项补助
|
|
| 2
|
城乡居民最低生活保障专项补助
|
|
| 3
|
……
|
|
注：：青浦区华新镇本表不涉及。
| 青浦区华新镇2017年一般公共预算税收返还和转移支付决算情况表
|
||||||
| 单位：万元
|
||||||
| 项目
|
决算合计数
|
一般性转移支付
|
专项转移 |
一般性转移支付分配区
|
专项转移支付分配区
|
税收返还
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
| 注：：青浦区华新镇本表不涉及。
|
||||||
| 青浦区华新镇2017年政府性基金转移支付分区决算情况表
|
||||||
| 单位：万元
|
||||||
| 项目
|
决算合计数
|
一般性转移支付
|
专项转移 |
一般性转移支付分配区
|
专项转移支付分配区
|
税收返还
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
| 注：：青浦区华新镇本表不涉及。
|
||||||
| 单位：万元
|
||
| 项 目
|
2017年政府一般债务余额
|
2017年政府一般债务限额
|
| 华新镇
|
5852.00
|
|
|
|
|
|
注：上海市青浦区华新镇人民政府与上海城投绿衍污水官网有限公司于2009年签到了《青浦区华新镇污水收集管网（一期）工程BT特许权合同》，双方一致同意由上海城投绿衍污水管网有限公司进行投资建设，施工完成后由华新镇人民政府分期偿付工程投资款，截止2017年已偿付回购资金8833万元，剩余还款余额为5852万元。
| 青浦区华新镇2017年政府专项债务余额和限额情况表
单位：万元
|
||
| 项 目
|
2017年政府专项债务余额
|
2017年政府专项债务限额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：：青浦区华新镇本表不涉及。
|
||
| 青浦区华新镇2017年政府债券情况表
|
|
|
|
单位： 万元
|
| 2016年年末华新镇政府债券余额
|
|
| 加：2017年发行华新镇政府债券金额
|
|
|
|
|
|
|
|
| 减：2017年到期还本债券金额
|
|
| 2017年年末华新镇政府债券余额
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：青浦区华新镇本表不涉及。
|
|
| 上海市2017年青浦区华新镇“三公”经费决算情况表
|
|||
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项目
|
预算数
|
决算数
|
决算数为预算数%
|
| 因公出国（境）费
|
20.00
|
10.35
|
51.75%
|
| 公务接待费
|
53.00
|
46.48
|
87.70%
|
| 公务用车购置及运行费
|
173.80
|
131.65
|
75.75%
|
| 其中：公务用车购置费
|
|
|
|
| 公务用车运行费
|
173.80
|
131.65
|
75.75%
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
246.80
|
188.48
|
76.37%
|
| 注：2017年“三公”经费决算合计188.48万元，完成预算的76.37%。其中：因公出国（境）费决算数为10.35万元，完成预算的51.75%；公务接待费决算数为46.48万元，完成预算的87.70%；公务用车购置及运行费决算数为131.65万元，完成预算的75.75%。低于预算主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，压缩部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，从严控制和压缩“三公”经费。
|
|||
| 青浦区华新镇2017年新增机动车额度拍卖收支情况表
|
||
| 单位：万元
|
||
| 序 号
|
项 目
|
决算数
|
| 一
|
本年收入
|
|
| 二
|
本年支出
|
|
| 注：青浦区华新镇本表不涉及。
|
|
|
| 青浦区华新镇2017年基本建设支出决算情况表
|
|||||
| 单位：万元
|
|||||
| 序号
|
项目
|
预算数
|
决算数
|
||
| 合计
|
支出数
|
转移支付区级数
|
|||
| 一
|
交通基础设施工程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二
|
社会事业基础设施工程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三
|
城市运行保障工程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四
|
生态建设工程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五
|
公共能力及公共安全工程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
| 六
|
……
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
| 注：青浦区华新镇本表不涉及。
|
|||||