上海市青浦区华新镇2017年预算公开
无
主动公开
无
无
2017.01.06
目录
青浦区华新镇2017年一般公共预算收入表
青浦区华新镇2017年一般公共预算支出表
青浦区华新镇2017年本级一般公共预算财政支出预算表
青浦区华新镇2017年本级一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
青浦区华新镇2017年一般公共预算税收返回和转移支付预算表
青浦区华新镇2016年政府债务余额和限额情况表
青浦区华新镇2017年“三公”经费预算情况表
青浦区华新镇2017年政府性基金收入预算表
青浦区华新镇2017年政府性基金支出预算表
青浦区华新镇2017年政府性基金转移支付预算表
青浦区华新镇2017年国有资本经营收入预算表
青浦区华新镇2017年国有资本经营支出预算表
青浦区华新镇2017年社会保险基金收入预算表
青浦区华新镇2017年社会保险基金支出预算表
相关情况说明
青浦区
华新
镇2017年一般公共预算收入表
单位：万元
|
项目
|
2016
年预计执行数
|
2017
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
税收收入
|
369610
|
415000
|
12.28
|
|
增值税
|
146179
|
180000
|
23.14
|
|
营业税
|
42221
|
|
-100
|
|
城建税
|
9000
|
10500
|
16.67
|
|
企业所得税
|
140000
|
188000
|
34.29
|
|
个人所得税
|
24000
|
29000
|
20.83
|
|
土地增值税
|
6700
|
6000
|
-10.45
|
|
房产税
|
110
|
|
-100
|
|
印花税
|
1400
|
1500
|
7.14
|
|
区级地方财政收入合计
|
109040.19
|
115605
|
6.02
|
|
|
|
|
|
|
镇得收入
|
76328.13
|
80923.5
|
6.02
|
|
上级补助收入
|
24929.91
|
23106.86
|
-7.31
|
|
上年结转收入
|
|
4454.95
|
100
|
|
调入资金
|
10833.64
|
15000
|
38.45
|
|
合计
|
112091.68
|
123485.31
|
10.16
|
青浦区
华新镇2017年一般公共预算支出表
单位：万元
|
项目
|
2016
年预计执行数
|
2017
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
一般公共服务支出
|
5485
|
5199.45
|
-5.21
|
|
教育支出
|
0
|
2500
|
100
|
|
科学技术支出
|
2050
|
3550
|
73.17
|
|
文化体育与传媒支出
|
655
|
858.69
|
31.1
|
|
社会保障和就业支出
|
9529.07
|
10212.68
|
7.17
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1186.76
|
1589.45
|
33.93
|
|
城乡社区支出
|
31322.67
|
40766.7
|
30.15
|
|
农林水支出
|
4366
|
4731.45
|
8.37
|
|
资源勘探信息等支出
|
13648.93
|
23000
|
68.51
|
|
预备费
|
0
|
3,000.00
|
100
|
|
其他支出
|
9704.57
|
10417.51
|
7.35
|
|
小计
|
77948.00
|
105825.93
|
35.76
|
|
|
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金
|
13855.41
|
|
|
|
结转下年支出
|
4454.95
|
3654.95
|
-17.96
|
青浦区
华新镇2017年本级一般公共预算财政支出预算表
单位：万元
|
支出项目
|
2016
年预计执行数
|
2017
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
|
一般公共服务支出
|
5485
|
5199.45
|
-5.21
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
5484
|
5199.45
|
-5.21
|
|
|
行政运行
|
1443.96
|
1810
|
25.35
|
|
|
事业运行
|
4041.04
|
3389.45
|
-16.12
|
|
|
教育支出
|
0
|
2500
|
100
|
|
|
进修及培训
|
0
|
2500
|
100
|
|
|
培训支出
|
0
|
2500
|
100
|
|
|
科学技术支出
|
2050
|
3550
|
73.17
|
|
|
科学技术普及
|
50
|
50
|
0
|
|
|
其他科学技术普及支出
|
50
|
50
|
0
|
|
|
其他科学支出
|
2000
|
3500
|
75
|
|
|
其他科学技术支出
|
2000
|
3500
|
75
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
655
|
858.69
|
31.1
|
|
|
文化
|
655
|
858.69
|
31.1
|
|
|
群众文化
|
655
|
858.69
|
31.1
|
|
|
社会保障和就业支出
|
9529.07
|
10212.68
|
7.17
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
575
|
1016.76
|
76.83
|
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
575
|
1016.76
|
76.83
|
|
|
民政管理事务
|
890
|
626.19
|
-29.64
|
|
|
其他民政管理事务支出
|
890
|
626.19
|
-29.64
|
|
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
6177.07
|
|
-100
|
|
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
6177.07
|
|
-100
|
|
|
就业补助
|
647
|
745.9
|
15.29
|
|
|
其他就业补助支出
|
647
|
745.9
|
15.29
|
|
|
社会福利
|
340
|
343.83
|
1.13
|
|
|
其他社会福利支出
|
340
|
343.83
|
1.13
|
|
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
0
|
7480
|
100
|
|
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
0
|
2540
|
100
|
|
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
0
|
4940
|
100
|
|
|
其他社会和就业支出
|
900
|
|
-100
|
|
|
其他社会和就业支出
|
900
|
|
-100
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1186.76
|
1589.45
|
33.93
|
|
|
新型农村合作医疗
|
503.76
|
|
-100
|
|
|
新型农村合作医疗
|
53
|
|
-100
|
|
|
城镇居民基本医疗保险
|
27.93
|
|
-100
|
|
|
其他医疗保障支出
|
422.83
|
|
-100
|
|
|
计划生育事务
|
500
|
800
|
60
|
|
|
计划生育服务
|
330
|
50
|
-84.85
|
|
|
其他计划生育事务支出
|
170
|
750
|
341.18
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
|
425
|
100
|
|
|
财政对新型农村合作医疗基金的补助
|
|
25
|
100
|
|
|
财政对城镇居民医疗保险基金的补助
|
|
400
|
100
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
183
|
364.45
|
99.15
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
183
|
364.45
|
99.15
|
|
|
城乡社区支出
|
31322.67
|
40766.7
|
30.15
|
|
|
城乡社区管理事务
|
7614.50
|
13818.41
|
81.47
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7614.50
|
13818.41
|
81.47
|
|
|
城乡社区公共设施
|
20000
|
23166.99
|
15.83
|
|
|
其他城乡社区公共设施
|
20000
|
23166.99
|
15.83
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
3708.17
|
3781.3
|
1.97
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
3708.17
|
3781.3
|
1.97
|
|
|
农林水支出
|
4366
|
4731.45
|
8.37
|
|
|
农业
|
1396
|
1692.55
|
21.24
|
|
|
科技转化与推广服务
|
1058.62
|
0
|
-100
|
|
|
其他农业支出
|
337.38
|
1692.55
|
401.68
|
|
|
林业
|
2170
|
2198.9
|
1.33
|
|
|
林业技术推广
|
1001.35
|
0
|
-100
|
|
|
其他林业支出
|
1168.65
|
2198.9
|
88.16
|
|
|
水利
|
800
|
840
|
5
|
|
|
农田水利
|
650
|
30
|
-95.38
|
|
|
其他农田水利
|
150
|
810
|
440
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
13648.93
|
23000
|
68.51
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
13648.93
|
23000
|
68.51
|
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
13648.93
|
23000
|
68.51
|
|
|
预备费
|
0.00
|
3000
|
0
|
|
|
预备费
|
0.00
|
3000
|
0
|
|
|
预备费
|
0.00
|
3000
|
0
|
|
|
其他支出
|
9704.57
|
10417.51
|
7.35
|
|
|
其他支出
|
9704.57
|
10417.51
|
7.35
|
|
|
其他支出
|
9704.57
|
10417.51
|
7.35
|
|
|
合计
|
77948.00
|
105825.9
|
35.76
|
青浦区
华新镇2017年本级一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
单位：万元
|
单位
|
经济科目名称
|
金额
|
经济科目名称
|
金额
|
经济科目名称
|
金额
|
|
青浦区
华新镇
|
工资福利支出
|
17380.95
|
商品和服务支出
|
4177.3
|
对个人和家庭的补助
|
418.45
|
|
基本工资
|
7051.98
|
办公费
|
133.66
|
离休费
|
0.93
|
|
|
津贴补贴
|
|
印刷费
|
70.27
|
退休费
|
0.4
|
|
|
奖金
|
6099.07
|
咨询费
|
15
|
抚恤金
|
0
|
|
|
社会保障缴费
|
1803.9
|
手续费
|
1.1
|
生活补助
|
7
|
|
|
伙食补助费
|
79.73
|
水费
|
72.9
|
医疗费
|
0
|
|
|
绩效工资
|
92.60
|
电费
|
274.1
|
奖励金
|
0
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
395.03
|
邮电费
|
69.91
|
住房公积金
|
115.43
|
|
|
职业年金缴费
|
113.47
|
物业管理费
|
0
|
提租补贴
|
288.6
|
|
|
其他工资福利支出
|
329.12
|
差旅费
|
12.15
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6.09
|
|
|
|
|
因公出国（境）费用
|
20
|
|
|
|
|
|
|
维修（护）费
|
206.4
|
|
|
|
|
|
|
租赁费
|
344.5
|
|
|
|
|
|
|
会议费
|
16.92
|
|
|
|
|
|
|
培训费
|
34.85
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
53
|
|
|
|
|
|
|
专用材料费
|
10
|
|
|
|
|
|
|
被装购置费
|
46
|
|
|
|
|
|
|
专用燃料费
|
0
|
|
|
|
|
|
|
劳务费
|
1637.08
|
|
|
|
|
|
|
委托业务费
|
5.6
|
|
|
|
|
|
|
工会经费
|
154.83
|
|
|
|
|
|
|
福利费
|
94.38
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
455.8
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用
|
0
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
448.85
|
|
|
|
|
合计
|
21976.70
|
|||||
青浦区
华新镇2017年一般公共预算税收返回和转移支付预算表
单位：万元
|
预算合计
|
一般性专项转移支付
|
专项转移支付
|
税收返还
|
|
0.00
|
|
|
|
注：青浦区华新镇无2017年一般公共预算税收返回和转移支付预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2017年“三公”经费预算情况表
制部门：
华新
镇
单位:万元
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|||
|
246.8
|
20
|
53
|
173.8
|
0
|
173.8
|
青浦区
华新镇2017年政府性基金收入预算表
单位：万元
|
项目
|
2016
年预计执行数
|
2017
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
国有土地使用权出让金收入
|
3416.55
|
61077.26
|
1687.69
|
青浦区
华新镇2017年政府性基金支出预算表
单位：万元
|
项目
|
2016
年预计执行数
|
2017
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3416.55
|
3077.26
|
-9.93
|
|
其中：征地和拆迁补偿支出
|
3416.55
|
0
|
-100
|
|
城市建设支出
|
|
3077.26
|
100
|
青浦区
华新镇2017年政府性基金转移支付预算表
单位：万元
|
项 目
|
2016
年预计执行数
|
2017
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：青浦区
华新镇无2017年政府性基金转移支付预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2017年国有资本经营收入预算表
单位：万元
|
项 目
|
2016
年执行数
|
2017
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
一、利润收入
|
|
|
|
|
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入
|
|
|
|
|
二、股利、股息收入
|
|
|
|
|
其中：国有参股公司股利、股息收入
|
|
|
|
|
三、产权转让收入
|
|
|
|
|
四、清算收入
|
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入合计
|
|
|
|
|
上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总
计
|
|
|
|
注：青浦区
华新镇2017年无国有资本经营收入预算，故本表无数据。
青浦区
华新镇2017年国有资本经营支出预算表
单位：万元
|
项 目
|
2016
年执行数
|
2017
年预算数
|
同比增减+-%
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
|
国有企业改革成本支出
|
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
|
国有企业资本金注入
|
|
|
|
|
公益性设施投资支出
|
|
|
|
|
国有企业政策性补贴（款）
|
|
|
|
|
国有企业政策性补贴（项）
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出（款）
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出（项）
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出合计
|
|
|
|
|
调出资金
|
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结转下年支出
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总
计
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注：青浦区
华新镇2017年无国有资本经营支出预算，故本表无数据。
青浦区华新镇2017年社会保险基金收入预算表
单位：万元
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项 目
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2016
年执行数
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2017
年预算数
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同比增减+-%
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注：青浦区华新镇2017年无社会保险基金收入预算，故本表无数据。
青浦区华新镇2017年社会保险基金支出预算表
单位：万元
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项 目
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2016
年执行数
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2017
年预算数
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同比增减+-%
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注：青浦区华新镇2017年无社会保险基金支出预算，
故本表无数据。
相关情况说明
2017年华新镇本级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位财政拨款开支的“三公”经费预算合计246.8万元，比2016年预算数减少33.2万元，同比减少11.86%。其中：（1）因公出国（境）经费预算20万元，与2016年持平；（2）公务接待费预算53万元，比2016年减少127万元，同比减少70.56%。主要是各部门严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费安排有所减少；（3）公务车辆购置及运行预算173.8万元，比2016年增加93.8万元，同比增117%，主要是运行车辆增加和油价波动及维修服务涨价因素，用于公务文件交换、环卫保洁、绿化维护、生态整治等。