目  录

第一部分 上海市华新镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市华新镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

上海市华新镇城市管理行政执法中队位于青浦区华新镇华徐公路4255号，中队的工作职责是按照本市法规规章授权和上级主管部门部署，在管辖区内实施城市管理相对集中行政处罚权，以及与行政处罚权相对应的行政强制权和行政检查权，开展各类执法整治活动，维护城市管理秩序和环境整洁，保障公民和法人以及其他组织的合法权益。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

上海市华新镇城市管理行政执法中队无下设内设机构。

第二部分    上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度收入总计为3305.04万元、支出总计为3304.22万元。与2017年度相比，收入总计增加725.18万元。主要原因：项目经费人员经费都增加了。支出总计增加725.35万元。主要原因：项目经费人员经费都增加了。

二、关于上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3305.04万元，其中：财政拨款收入3305.04万元，占100%。

三、关于上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3304.22万元，其中：基本支出1497.89万元，占45.33%；项目支出1806.33万元，占54.67%。

四、关于上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度财政拨款收入总决算3305.04万元，支出总决算3304.22万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加725.18万元，增加28.11%。主要原因：项目经费人员经费都增加了。支出总计增加725.35万元，增加28.10%。主要原因：项目经费人员经费都增加了。

五、关于上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度一般公共预算财政拨款支出3304.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加725.35万元，增加28.10%。主要原因：项目经费人员经费都增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度一般公共预算财政拨款支出3304.22万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）3276.48万元，占99.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.74万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2876.24万元，支出决算为3305.04万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算有未安排的项目经费。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：华新镇城市管理行政执法中队人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、各项项目支出经费。年初预算为2847.52万元，支出决算为3276.48万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加了。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：华新镇城市管理行政执法中队人员医疗保险。年初预算为28.72万元，支出决算为27.74万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1497.89万元，包括人员经费865.26万元，公用经费632.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出864.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、其他社会保险缴费。

2、商品和服务支出588.89万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.39万元，主要用于：医疗费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出43.74万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、关于上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度“三公”经费支出决算为25.13万元，年初财政预算28.13万元,完成预算的89.34%。其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.13万元，完成预算的89.34%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党风廉政制度和中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出25.13万元。其中：

公务用车运行维护支出25.13万元。主要用于车辆的汽油费用,维修费用,保险费用。2018年，上海市华新镇城市管理行政执法中队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0元。

八、关于上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度机关运行经费支出632.63万元，比2017年度增加83.87万元，增长13.26%。主要原因是日常公用经费增加了。

（二）政府采购支出情况

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.18万元，其中：货物采购金额4.18万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.75万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.25万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.75万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市华新镇城市管理行政执法中队2018年无项目开展预算绩效跟踪评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。