目  录

第一部分 上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心主要承担“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处理，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执处处置的职能。

二、机构设置:

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心无下设内设机构。

第二部分  上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度收入总计为706.682万元、支出总计为706.682万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加86.3326万元。主要原因：专项项目经费增加。

二、关于上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计706.682万元，其中：财政拨款收入706.682万元，占100%。

三、关于上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计706.682万元，其中：基本支出198.568万元，占28.1%；项目支出508.114万元，占71.9%。

四、关于上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度财政拨款收支总决算706.682万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.3326万元，增长12.22%。主要原因：专项项目经费增加。

五、关于上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出706.682万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.3326万元，增长12.22%。主要原因：专项项目经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出706.682万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出0.9万元，占0.13%；城乡社区支出705.782万元，占99.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1223.79万元，支出决算为706.682万元，完成年初预算的57.75%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员医疗支出。年初预算0.9万元，支出决算为0.9万元。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。年初预算为1223.79万元，支出决算为706.682万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

六、关于上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出706.682万元，包括人员经费136.805万元，公用经费61.763万元。基本支出中：

1、工资福利支出136.805万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出61.475万元，主要用于：水电费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费。

3、资本性支出508.402万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.226万元，其中：货物采购金额6.226万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.8678万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.1207万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.8678万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1.1207万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

2.房屋

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区华新镇城市网格化综合管理中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了监控租赁费的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额508.114万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额508.114万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。