目  录

第一部分 上海市青浦区华新镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区华新镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区华新镇人民政府2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区华新镇人民政府概况

一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，华新镇人民政府设13个内设机构，包括：办公室、党群办、经发办、社发办、综治办、社管办、规保办、人大、纪委、工会、武装部、团委、妇联。

第二部分  上海市青浦区华新镇人民政府2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区华新镇人民政府2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区华新镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区华新镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度收入总计为5425.169万元、支出总计为5425.169万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少551.685万元。主要原因：科技型企业发展扶持专项支出、科普活动经费、计划生育、合管办、爱卫办等经费的减少。

二、关于上海市青浦区华新镇人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5425.169万元，其中：财政拨款收入5425.169万元，占100%。

三、关于上海市青浦区华新镇人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5425.169万元，其中：基本支出5002.846万元，占92.22%；项目支出422.323万元，占7.78%。

四、关于上海市青浦区华新镇人民政府2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度财政拨款收支总决算5425.169万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少551.685万元，减少10.17%。主要原因：科技型企业发展扶持专项支出、科普活动经费、计划生育、合管办、爱卫办等经费的减少。

五、关于上海市青浦区华新镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出5425.169万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少551.685万元，减少10.17%。主要原因：科技型企业发展扶持专项支出、科普活动经费、计划生育等经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出5425.169万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4962.827万元，占91.48%；科学技术支出10.866万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出451.476万元，占8.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5492.47元，支出决算为5425.169万元，完成年初预算的98.777%。决算数小于预算数的主要原因：支出费用调减。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）2334.733万元，主要用于政府公务人员费用支出。年初预算为1837.231万元，支出决算为2334.733万元，完成年初预算的127.08%。决算数大于预算数的主要原因：新招录工作人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）2628.094万元，主要用于政府事业人员费用支出。年初预算为2940.229万元，支出决算为2628.094万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因：部门缩减经费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出10.866万元。主要用于：科学技术普及。年初预算为23万元，支出决算为10.866万元，完成年初预算的47.24%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出451.476万元。主要用于：计划生育服务。年初预算为692.01万元，支出决算为451.476万元，完成年初预算的65.24%。

六、关于上海市青浦区华新镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5425.169万元，包括人员经费1755.841万元，公用经费3247.005万元，行政事业类项目422.323。基本支出中：

1、工资福利支出1753.778万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出3490.993万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出2.064万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出178.334万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区华新镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为94.5万元，支出决算为91.985万元，完成预算的97.34%，其中：因公出国（境）费决算为5.133万元，完成预算的25.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.442万元，完成预算的44.1%；公务接待费支出决算为55.41万元，完成预算的110.82%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少75.1539万元，降低44.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.2122万元，降低50.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少78.8747万元，降低71.5%；公务接待费支出决算增加8.933万元，增长19.22%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少安排人员出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是日常维修保养费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待来访人员批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.133万元，占5.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.442万元，占34.18%；公务接待费支出决算55.41万元，占60.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5.133万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：出国境的考察费及路费。

2、公务用车购置及运行维护费支出31.442万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出31.442万元。主要用于主要用于公务车辆日常维修保养费用。2018年，上海市青浦区华新镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出55.41万元。其中：

国内公务接待支出55.41万。主要用于于各局行所单位来人公务接待，公务接待320批次、3000人次。

八、关于上海市青浦区华新镇人民政府2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度机关运行经费支出3490.994万元，比2017年度增加434.7454万元，增长12.45%。主要原因是新招录人员的费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为219.41万元，其中：货物采购金额219.41万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.823万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.4938万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额65.823万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额39.4938万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区华新镇人民政府2018年度无开展预算绩效评价。第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。