上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心2019年度部门预算公开目录
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主动公开
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无
2019.02.18
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2019年部门财务收支预算总表
2. 2019年部门收入预算总表
3. 2019年部门支出预算总表
4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、体育设施项目经费情况说明
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心主要职能
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心是全额拨款预算单位
主要职能包括：有宣传、文化、体育、图书、文博、电影放映、文化市场管理7个部分组成，具体是：（一）充分发挥宣传阵地作用，及时宣传党和政府有关的政策、法规，做好区域内的宣传报道工作，弘扬社会正能量；（二）做好文化活动的指导工作，组织开展公益性文化活动，丰富群众业余文化生活；（三）做好体育活动的指导工作，组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划；（四）开放书报刊借阅场所，提升图书馆公共文化服务能力；（五）做好区域内文物保护管理工作，配合区博物馆完成相关文博工作；（六）依法参与、协助区文广局、文化执法大队、社文所对文化市场进行管理，净化文化市场环境，维护社会和谐稳定。
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心机构设置
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心无内设机构，部门预算是本部门的综合收支计划。
名词解释
（一）基本支出预算：是为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是为完成本单位行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是本单位财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排本单位项目洽谈和对外合作交流支出；公务接待费主要安排专业会议、政策调研、专项检查、接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心预算编制说明
2019年，本单位预算支出总额为2607.51万元，其中：政府性基金1800万元,一般公共预算拨款支出预算807.51万元。政府性基金均为农村基础设施建设支出;一般公共预算拨款支出预算中，基本支出224.08元,项目支出583.42万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“文化体育与传媒支出”科目770.82万元，主要用于群众文化群众体育，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、办公费、水电费、日常费用。项目支出包括图书馆费用、农村数字电影放映费用、古镇文物保护经费、文化执法、宣传稿费、文艺（市区级活动）文化艺术节6+1系列活动、文艺培训费、文化三下乡演出、体育镇级赛事、体育区级赛事，体育市级赛事、体育设施健身苑点（新增、更新）、篮球场场地设施（更新、维修）等。
2、“社会保障和就业支出”科目29.35万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
3、“住房保障支出”科目7.34万元，主要用于住房公积金缴费。
2019 年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 单位：元
本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 26,075,087.59 | 一、 | 文化体育与传媒支出 | 7,708,200.59 |
1. 一般公共预算资金 | 8,075,087.59 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 293,510.00 |
2. 政府性基金 | 18,000,000.00 | 三、 | 住房保障支出 | 73,377.00 |
二、事业收入 | 四 | 农村基础设施建设支出 | 18,000,000.00 | |
三、事业单位经营收入 | ||||
四、其他收入 | ||||
收入总计 | 26,075,087.59 | 支出总计 | 26,075,087.59 | |
2019 年部门收入预算总表
编制部门：上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 单位：元
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,708,200.59 | 7,708,200.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 01 | 文化和旅游 | 5,848,600.59 | 5,848,600.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 5,848,600.59 | 5,848,600.59 | 0.00 | ||
207 | 03 | 体育 | 1,859,600.00 | 1,859,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1,859,600.00 | 1,859,600.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 293,510.00 | 293,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 293,510.00 | 293,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209,650.00 | 209,650.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,860.00 | 83,860.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | ||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | |
212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 | ||
合计 | 26,075,087.59 | 8,075,087.59 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | |||
2019 年部门支出预算总表
编制部门：上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,708,200.59 | 1,873,960.00 | 5,834,240.59 | ||
207 | 01 | 文化和旅游 | 5,848,600.59 | 1,873,960.00 | 3,974,640.59 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 5,848,600.59 | 1,873,960.00 | 3,974,640.59 |
207 | 03 | 体育 | 1,859,600.00 | 0.00 | 1,859,600.00 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1,859,600.00 | 0.00 | 1,859,600.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 293,510.00 | 293,510.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 293,510.00 | 293,510.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209,650.00 | 209,650.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,860.00 | 83,860.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | ||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | |
212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 |
合计 | 26,075,087.59 | 2,240,847.00 | 23,834,240.59 | |||
2019 年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 单位：元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、一般公共预算资金 | 8,075,087.59 | 一、 | 文化体育与传媒支出 | 7,708,200.59 | 7,708,200.59 | 0.00 |
二、政府性基金 | 18,000,000.00 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 293,510.00 | 293,510.00 | 0.00 |
三、 | 住房保障支出 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 | ||
四、农村基础设施建设支出 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||
收入总计 | 26,075,087.59 | 支出总计 | 26,075,087.59 | 8,075,087.59 | 18,000,000.00 | |
2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 单位：元
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,708,200.59 | 1,873,960.00 | 5,834,240.59 | ||
207 | 01 | 文化和旅游 | 5,848,600.59 | 1,873,960.00 | 3,974,640.59 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 5,848,600.59 | 1,873,960.00 | 3,974,640.59 |
207 | 03 | 体育 | 1,859,600.00 | 0.00 | 1,859,600.00 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1,859,600.00 | 0.00 | 1,859,600.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 293,510.00 | 293,510.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 293,510.00 | 293,510.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209,650.00 | 209,650.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,860.00 | 83,860.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 |
合计 | 8,075,087.59 | 2,240,847.00 | 5,834,240.59 | |||
2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 单位：元
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | ||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项负债收入安排的支出 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | |
212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |
合计 | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | |||
2019 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
部门预算经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,769,247.00 | 1,769,247.00 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 292,908.00 | 292,908.00 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 37,464.00 | 37,464.00 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 14,784.00 | 14,784.00 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 764,170.00 | 764,170.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209,650.00 | 209,650.00 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 83,860.00 | 83,860.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 120,549.00 | 120,549.00 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 73,377.00 | 73,377.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 172,485.00 | 172,485.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 471,600.00 | 0.00 | 471,600.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 32,795.00 | 0.00 | 32,795.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
302 | 04 | 手续费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
302 | 05 | 水费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
302 | 06 | 电费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
302 | 16 | 培训费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 20,965.00 | 0.00 | 20,965.00 |
302 | 29 | 福利费 | 30,240.00 | 0.00 | 30,240.00 |
302 | 31 | * 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 |
合计 | 2,240,847.00 | 1,769,247.00 | 471,600.00 | ||
2019 年部门 “ 三公 ” 经费和机关运行经费预算情况表
编制部门：上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 单位 : 万元
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心2019年度“三公”经费财政拨款预算为3.5万元。与2018年持平，其中：
因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。
公务接待费预算0万元，与2018年预算持平。
公务用车购置及运行费预算3.5万元。其中：公务用车运行费3.5万元，主要用于安排市区内公务活动、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心2019年度未安排机关运行经费。
三、政府采购情况
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心2019年度安排政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。
四、预算绩效情况
2019年度，本单位按照本镇预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金190.78万元。其中重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | ||||||
(2019 年 ) | ||||||
申报单位名称：上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心 | ||||||
项目名称 | 新文体中心设施设备办公类费用 | |||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□ | |||||
经常性专项业务费□其他经常性项目■ | ||||||
资金用途 | 基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类□政府购买服务□资产购置类□其他事业专业类■ | |||||
开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | |||
项目概况 | 为繁荣本镇文化，提升文化品位，在文化节期间将举行系列活动 | |||||
立项依据 | 经财政预算镇人代会通过 | |||||
项目设立的必要性 | 内容丰富的居民文化活动，传播先进文化，促进邻里团结，满足居民日益增长的文化生活需求，倡导健康、文明、科学的生活方式，形成平等、友爱、和谐的社会风尚 | |||||
保证项目实施的制度、措施 | 通过制定工作计划和实施方案，对本活动项目进行周密部署，并严格执行财务制度。 | |||||
项目总预算（元） | 491800 | 项目当年预算（元） | 491800 | |||
同名项目上年预算额（元） | 261800 | 同名项目上年预算执行数（元） | 261800 | |||
子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
项目当年投入资金构成 | ||||||
项目实施计划 | 明确活动内容及展开时间，细化工作环节，落实人员责任 | |||||
项目总目标 | 鼓舞和激励广大居民群众共同创造幸福生活和美好未来，为创建文明城镇做出我们积极的贡献。 | |||||
年度绩效目标 | 1 、加强领导 2、精心策划、3、广泛宣传 | |||||
分解目标 | ||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
专款专用率 | 100% | |||||
预算执行率 | 100% | |||||
区级资金到位率 | 100% | |||||
产出目标 | 活动举办及时性 | 及时 | ||||
文化活动内容覆盖情况 | 全面 | |||||
文化活动地区覆盖情况 | 广泛 | |||||
文化活动举办率 | 100% | |||||
效果目标 | 群众满意度 | ≥85% | ||||
活动参与人数 | N 个 | |||||
影响力目标 | 宣传覆盖率 | 100% | ||||
长效管理制度健全性 | 健全 | |||||
备注 | ||||||
体育设施项目经费情况说明
一、项目概述
按区体育局年度工作计划安排，我镇需更新26个健身点，同时新建1个健身点。
二、立项依据
经财政预算镇人代会通过，我镇需更新26个健身点，计划新增1个健身点，填补健身空白点，提高我镇健身点覆盖率。
三、实施主体
上海市青浦区金泽镇文化体育服务中心
四、实施方案
由各街、镇申请建设计划，由区体育局实地勘察，经批准后同意建设，按区财政专项经费管理制度实施。
五、实施周期
项目实施的周期从2019年1月1日到2019年12月31日。
六、年度预算安排
本项目2019年预算安排金额126.36万元，2018年执行数126.36万元。
七、绩效目标
总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格
上海市青浦区财政支出项目绩效目标 | |||
(2019 年 ) | |||
项目名称 | 体育设施 | ||
项目总目标 | 按要求完成区府实事工程，满足居民就近锻炼的需求。 | ||
年度绩效目标 | 为居民就近提供健身场所，并在健身点配备专人管理，提高健身器材的使用寿命。 | ||
分解目标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出目标 | 质量目标 | 健身点使用覆盖率 | =100.00% |
质量目标 | 健身点面积 | ≥300.00 | |
质量目标 | 常住人口运动参与率 | ≥46.00% | |
效果目标 | 社会效益 | 居民健身素质提高率 | =100% |
社会效益 | 健身点推广程度 | =100% | |
社会效益 | 居民满意度 | =100% | |
社会效益 | 全民体质监测合格率 | ≥70.00 | |
影响力目标 | 配套设施 | 维护措施 | =100.00% |
配套设施 | 健身点配备设施 | ≥80.00% | |
配套设施 | 健身点管理维护人员配备情况 | =100.00% | |