上海市青浦区司法局2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区司法局
2018.08.20
上海市青浦区司法局2017年度部门决算
第一部分 上海市青浦区司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区司法局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区司法局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区司法局概况
一、主要职能
青浦区司法局是青浦区人民政府主管全区司法行政工作的职能部门。主要任务是承担全区法律服务、法制宣传教育、人民调解等司法行政工作的计划、管理、指导、协调、服务、监督。其主要职责是：
（一）贯彻实施国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章，根据法律、法规、规章制订规范性文件，编制本区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
（二）制订本区法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导协调、督促检查本区依法治理工作。
（三）管理和指导本区律师工作和法律顾问工作；管理和指导本区公证机构和公证业务活动；管理法律援助及社会法律服务机构。
（四）管理和指导本区人民调解工作、基层司法所工作和各镇、街道的法律服务所工作。
（五）指导和协调刑满释放、解除劳教人员安置帮教的有关工作；指导、协调和开展社区矫正工作。
（六）负责本区司法行政系统的党建工作、队伍建设和思想政治工作；管理本区司法行政干部的思想工作，搞好职工的管理工作。
（七）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区司法局部门决算包括：上海市青浦区司法局本级决算。机关内设8个科室、1个中心，下设科室有：政治处、办公室、基层科、宣教科、法制科、律公科、医调办及社区矫正和安置帮教科。其所属事业单位青浦区法律援助中心（参公）和区司法局合并核算。
纳入上海市青浦区司法局2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
上海市青浦区司法局（本级）
|
|
| 2
|
上海市青浦区法律援助中心
|
参公事业单位
|
第二部分 上海市青浦区司法局2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
3296.80
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
2578.57
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
200.02
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
95.24
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
388.06
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本年收入合计
|
3296.80
|
本年支出合计
|
3261.89
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
49.06
|
年末结转和结余
|
83.97
|
| 总计
|
3345.86
|
总计
|
3345.86
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收入决算数
|
支出决算数
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
3296.80
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
2578.57
|
2578.57
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
200.02
|
200.02
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
95.24
|
95.24
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
388.06
|
388.06
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
3296.8
|
本年支出合计
|
3261.89
|
3261.89
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
49.06
|
年末财政拨款结转和结余
|
83.97
|
83.97
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
49.06
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
3345.86
|
总计
|
|
3345.86
|
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 204
|
|
|
公共安全
|
2,578.57
|
2,085.78
|
492.79
|
| 204
|
06
|
|
司法
|
2,578.57
|
2,085.78
|
492.79
|
| 204
|
06
|
01
|
行政运行
|
2,085.78
|
2,085.78
|
|
| 204
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
84.56
|
|
84.56
|
| 204
|
06
|
04
|
基层司法业务
|
77.38
|
|
77.38
|
| 204
|
06
|
05
|
普法宣传
|
119.84
|
|
119.84
|
| 204
|
06
|
07
|
法律援助
|
161.83
|
|
161.83
|
| 204
|
06
|
10
|
社区矫正
|
39.43
|
|
39.43
|
| 204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
9.75
|
|
9.75
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
200.02
|
200.02
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
200.02
|
200.02
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
16.95
|
16.95
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
168.59
|
168.59
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.48
|
14.48
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
95.24
|
95.24
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
95.24
|
95.24
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
95.24
|
95.24
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
388.06
|
388.06
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
388.06
|
388.06
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
100.71
|
100.71
|
|
| 221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
287.35
|
287.35
|
|
| 合计
|
3261.89
|
2769.1
|
492.79
|
|||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
2000.91
|
2000.91
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
296.54
|
296.54
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
850.38
|
850.38
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
312.95
|
312.95
|
|
| 301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
147.21
|
147.21
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
79.88
|
79.88
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
168.59
|
168.59
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
14.48
|
14.48
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
130.88
|
130.88
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
229.91
|
|
229.91
|
| 302
|
01
|
办公费
|
13.54
|
|
13.54
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
0.30
|
|
0.30
|
| 302
|
05
|
水费
|
0.90
|
|
0.90
|
| 302
|
06
|
电费
|
15.80
|
|
15.80
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
13.48
|
|
13.48
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
17.52
|
|
17.52
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
2.28
|
|
2.28
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
9.09
|
|
9.09
|
| 302
|
16
|
培训费
|
0.66
|
|
0.66
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
1.33
|
|
1.33
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
20.4
|
|
20.4
|
| 302
|
29
|
福利费
|
35.28
|
|
35.28
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
11.07
|
|
11.07
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
66.70
|
|
66.70
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
21.57
|
|
21.57
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
529.56
|
529.56
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
10.16
|
10.16
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
6.79
|
6.79
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
22.47
|
22.47
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
101.62
|
101.62
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
100.71
|
100.71
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
287.35
|
287.35
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.46
|
0.46
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
8.71
|
|
8.71
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
7.56
|
|
7.56
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
1.15
|
|
1.15
|
| 合计
|
2769.10
|
2530.47
|
238.63
|
||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
238.63
|
| 19
|
12.40
|
0
|
0
|
14
|
11.07
|
0
|
0
|
14
|
11.07
|
5
|
1.33
|
|
2017年度收入决算表
单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
| 功能分类 |
科目名称
|
||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
3296.80
|
3296.80
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
|
|
公共安全
|
2613.48
|
2613.48
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
|
司法
|
2613.48
|
2613.48
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
01
|
行政运行
|
2086.39
|
2086.39
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
92.16
|
92.16
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
04
|
基层司法业务
|
77.38
|
77.38
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
05
|
普法宣传
|
119.84
|
119.84
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
07
|
法律援助
|
161.83
|
161.83
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
10
|
社区矫正
|
39.43
|
39.43
|
|
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
36.45
|
36.45
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
200.02
|
200.02
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
200.02
|
200.12
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
16.95
|
16.95
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
168.59
|
168.59
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.48
|
14.48
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
95.24
|
95.24
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
95.24
|
95.24
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
95.24
|
95.24
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
388.06
|
388.06
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
388.06
|
388.06
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
100.71
|
100.71
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
287.35
|
287.35
|
|
|
|
|
|
|
2017年度支出决算表
单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
| 功能分类 |
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
3261.89
|
2769.1
|
492.79
|
|
|
|
|
| 204
|
|
|
公共安全
|
2578.57
|
2085.78
|
492.79
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
|
司法
|
2578.57
|
2085.78
|
492.79
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
01
|
行政运行
|
2,085.78
|
2,085.78
|
0.00
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
84.56
|
0.00
|
84.56
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
04
|
基层司法业务
|
77.38
|
0.00
|
77.38
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
05
|
普法宣传
|
119.84
|
0.00
|
119.84
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
07
|
法律援助
|
161.83
|
0.00
|
161.83
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
10
|
社区矫正
|
39.43
|
0.00
|
39.43
|
|
|
|
|
| 204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
9.75
|
0.00
|
9.75
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
200.02
|
200.02
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
200.02
|
200.02
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
16.95
|
16.95
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
168.59
|
168.59
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.48
|
14.48
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
95.24
|
95.24
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
95.24
|
95.24
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
95.24
|
95.24
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
388.06
|
388.06
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
388.06
|
388.06
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
100.71
|
100.71
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
287.35
|
287.35
|
|
|
|
|
|
2017度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区司法局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区司法局2017度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区司法局2017年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区司法局2017年度收入总计为3296.80万元、支出总计为3261.89万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加273.62万元、246.76万元。主要原因：人员经费增加。
二、关于上海市青浦区司法局2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区司法局2017年度收入合计3096.80万元，其中：财政拨款收入3296.80万元，占100%。
三、关于上海市青浦区司法局2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区司法局2017年度支出合计3261.89万元，其中：基本支出2769.1万元，占84.89%；项目支出492.79万元，占15.11%。
四、关于上海市青浦区司法局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区司法局2017年度财政拨款收入总决算3296.80万元、支出总决算3261.89万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加273.62万元、246.76万元，分别增长9.05%、8.18%。主要原因：人员经费增加。
五、关于上海市青浦区司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出3261.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.76万元，增长8.18%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出3261.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2578.57万元，占79.05%；社会保障和就业支出（类）200.02万元，占6.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）95.24万元，占2.92%；住房保障支出（类）388.06万元，占11.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3283.09万元，支出决算为3261.89万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因：当年度有项目未启动。其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行(项)2085.78万元。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效考核等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为1877.12万元，支出决算为2085.78万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务(项)84.56万元。主要用于单位司法行政综合法综合法律服务中心建设。年初预算为108.07万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算的78.25%。决算数小于预算数的主要原因：档案密集架当年未完成，年末结转。
3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务(项)77.38万元。主要用于单位开展基层业务的支出，包括人民调解、安置帮教及政府购买法律服务的支出。年初预算为99.3万元，支出决算为77.38万元，完成年初预算的77.93%。决算数小于预算数的主要原因：法律服务支出减少。
4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传 (项)119.84万元。主要用于单位组织各种媒体宣传、普法资料、对外宣传、法治宣传品制作等法宣工作的支出。年初预算为120万元，支出决算为119.84万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因：宣传活动费减少。
5、公共安全支出（类）司法（款）法律援助 (项)161.83万元。主要用于法律援助中心开展法律援助工作办案经费、律师咨询费的支出。年初预算为264.8万元，支出决算为161.83万元，完成年初预算的61.11%。决算数小于预算数的主要原因：案件数的减少。
6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正(项)39.43万元。主要用于对社区服刑人员的监管、教育及社区矫正工作指导管理、执法仪设备等费用的支出。年初预算为44.76万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因：培训支出的减少。
7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出 (项)9.75万元。主要用于矫正教学片拍摄费的支出。年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）16.95万元。主要用于：实行归口管理的行政单位离退休人员经费的支出。年初预算为19.14万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.59万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为204.05万元，支出决算为168.59万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员社保基数调整。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.48万元。主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为9.16万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的158.08%。决算数大于预算数的主要原因：有离职人员产生职业年金。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.24万元。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为122.43万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的77.79%。决算数小于预算数的主要原因：人员社保基数调整。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.71万元。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为122.43万元，支出决算为100.71万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）287.35万元。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员发放的用于购买住房的补贴支出。年初预算为291.84万元，支出决算为287.35万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。
六、关于上海市青浦区司法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区司法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3261.89万元，包括人员经费2530.47万元，公用经费238.63万元。基本支出中：
1、工资福利支出2000.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出229.91万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
4、对个人和家庭补助支出529.56万元，主要用于：离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
5、其他资本性支出8.72万元，主要用于：办公设备购置及其他交通工作购置支出。
七、关于上海市青浦区司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区司法局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19万元，支出决算为12.40万元，完成预算的65.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.07万元，完成预算的79.07%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的26.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车及招待较少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少34.72万元，减少73.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.46万元，减少100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.99万元，减少74.29%；公务接待费支出决算减少1.27万元，降低48.84%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无安排出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无购置新车辆。公务接待费支出减少的主要原因是招待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.07万元，占89.27%；公务接待费支出决算1.33万元，占10.73%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出11.07万元。其中：公务用车运行维护支出11.07万元。主要用于执行执法公务等发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年，上海市青浦区司法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费支出1.33万元。其中：国内公务接待支出1.33万（含外宾接待支出0万元）。主要用于司法业务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待所需的用餐费等支出。公务接待22批次297人次，其中：接待外宾批次0、人次0。
八、关于上海市青浦区司法局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区司法局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区司法局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度上海市青浦区司法局机关运行经费支出238.63万，比2016年度减少10.32万元，降低4.15%。主要原因是交通费用的减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）88.43万元，其中：货物采购金额35.10万元、工程采购金额0万元、服务采购金额53.33万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.91万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额59.52万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额28.91万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，上海市青浦区司法局共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区司法局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立并完善了《青浦区司法局预算绩效管理工作制度》； 全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额264.8万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额229.08万元，平均得分88.5分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区司法局2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2017年青浦区人民调解工作指导经费项目
|
|
预算金额
|
66.44万元
|
|
评价分值
|
88分
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
第一，组织健全，目标明确，调解成果显著；
第二，制度健全，责任明确，调解工作机制完善；
第三，推进多元化解矛盾纠纷解，提升调解成功率；
第四，全面搭建公务法律服务平台，为基层群众提供法律服务。
|
|
存在问题
|
第一，预算编制不够准确；
第二，协议书规范性及归档的及时性还不够；
第三，调解管理系统平台不完善。
|
|
整改建议
|
第一，加强项目立项论证，合理编制年度预算；
第二，制定工作考核机制，形成有效约束；
第三，加强基层司法行政信息系统的平台建设，整合资源。
|
|
整改情况
|
已整改落实 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。