上海市青浦区司法局2018年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区司法局

 

目    录

 

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、法律援助办案经费项目经费情况说明 

青浦区司法局（部门）主要职能

 青浦区司法局是青浦区人民政府主管全区司法行政工作的职能部门。主要任务是承担全区法律服务、法制宣传教育、人民调解等司法行政工作的计划、管理、指导、协调、服务、监督。其主要职责是：
（一）贯彻实施国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章，根据法律、法规、规章制订规范性文件，编制本区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
（二）制订本区法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导协调、督促检查本区依法治理工作。
（三）管理和指导本区律师工作和法律顾问工作；管理和指导本区公证机构和公证业务活动；管理法律援助及社会法律服务机构。
（四）管理和指导本区人民调解工作、基层司法所工作和各镇、街道的法律服务所工作。
（五）指导和协调刑满释放、解除劳教人员安置帮教的有关工作；指导、协调和开展社区矫正工作。
（六）负责本区司法行政系统的党建工作、队伍建设和思想政治工作；管理本区司法行政干部的思想工作，搞好职工的管理工作。
（七）承办区政府交办的其他事项。

 

青浦区司法局（部门）机构设置

青浦区部门预算是包括司法局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
      本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：
      1. 青浦区司法局本部
      2. 青浦区法律援助中心（参公事业单位）  
     青浦区司法局本部内设8个科室，包括：政治处、办公室、律公科、基层科、安帮科、宣教科、法制科、医调办。

        青浦区法律援助中心不是独立编制预算部门，无独立预算，与青浦区司法局合并一本预算。

 

名词解释

  （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

  （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

  （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

青浦区司法局2018年部门预算编制说明

2018年，青浦区司法局预算支出总额为3322.57万元，其中：财政拨款支出预算3322.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3322.57万元，比上年执行数减少10.03万元，主要原因是：一次性项目预算减少。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
        1. “公共安全支出”科目2558.71万元，主要用于机关基本支出以及全区普法宣传、法律援助、政府购买法律服务、人民调解、安置帮教、社区矫正等行政管理方面的支出。

    2. “社会保障和就业支出”科目236.68万元，主要用于离退休人员的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目117.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

    4. “住房保障支出”科目409.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

 

2018年部门财务收支预算总表
			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	33,225,715	一、公共安全支出	25,587,038
1. 一般公共预算资金	33,225,715	二、社会保障和就业支出	2,366,821
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,173,419
二、事业收入		四、住房保障支出	4,098,437
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	33,225,715	支出总计	33,225,715

 

 

 

2018年部门收入预算总表
								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
204			公共安全支出	25,587,038	25,587,038
204	06		司法	25,587,038	25,587,038
204	06	01	行政运行	21,329,558	21,329,558
204	06	04	基层司法业务	902,800	902,800
204	06	05	普法宣传	1,066,800	1,066,800
204	06	07	法律援助	1,600,000	1,600,000
204	06	10	社区矫正	687,880	687,880
208			社会保障和就业支出	2,366,821	2,366,821
208	05		行政事业单位离退休	2,366,821	2,366,821
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	217,940	217,940
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040,729	2,040,729
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,152	108,152
210			医疗卫生与计划生育支出	1,173,419	1,173,419
210	05		医疗保障	1,173,419	1,173,419
210	05	01	行政单位医疗	1,173,419	1,173,419
221			住房保障支出	4,098,437	4,098,437
221	02		住房改革支出	4,098,437	4,098,437
221	02	01	住房公积金	1,224,437	1,224,437
	02	03	购房补贴	2,874,000	2,874,000
合计				33,225,715	33,225,715

 

 

 

2018年部门支出预算总表
						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204			公共安全支出	25,587,038	21,329,558	4,257,480
204	06		司法	25,587,038	21,329,558	4,257,480
204	06	01	行政运行	21,329,558	21,329,558
204	06	04	基层司法业务	902,800		902,800
204	06	05	普法宣传	1,066,800		1,066,800
204	06	07	法律援助	1,600,000		1,600,000
204	06	10	社区矫正	687,880		687,880
208			社会保障和就业支出	2,366,821	2,366,821
208	05		行政事业单位离退休	2,366,821	2,366,821
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	217,940	217,940
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040,729	2,040,729
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,152	108,152
210			医疗卫生与计划生育支出	1,173,419	1,173,419
210	05		医疗保障	1,173,419	1,173,419
210	05	01	行政单位医疗	1,173,419	1,173,419
221			住房保障支出	4,098,437	4,098,437
221	02		住房改革支出	4,098,437	4,098,437
221	02	01	住房公积金	1,224,437	1,224,437
	02	03	购房补贴	2,874,000	2,874,000
合计				33,225,715	28,968,235	4,257,480

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表
					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	33,225,715	一、公共安全支出	25,587,038	25,587,038
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,366,821	2,366,821
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,173,419	1,173,419
		四、住房保障支出	4,098,437	4,098,437
收入总计	33,225,715	支出总计	33,225,715	33,225,715

 

 

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204			公共安全支出	25,587,038	21,329,558	4,257,480
204	06		司法	25,587,038	21,329,558	4,257,480
204	06	01	行政运行	21,329,558	21,329,558
204	06	04	基层司法业务	902,800		902,800
204	06	05	普法宣传	1,066,800		1,066,800
204	06	07	法律援助	1,600,000		1,600,000
204	06	10	社区矫正	687,880		687,880
208			社会保障和就业支出	2,366,821	2,366,821
208	05		行政事业单位离退休	2,366,821	2,366,821
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	217,940	217,940
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040,729	2,040,729
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,152	108,152
210			医疗卫生与计划生育支出	1,173,419	1,173,419
210	05		医疗保障	1,173,419	1,173,419
210	05	01	行政单位医疗	1,173,419	1,173,419
221			住房保障支出	4,098,437	4,098,437
221	02		住房改革支出	4,098,437	4,098,437
221	02	01	住房公积金	1,224,437	1,224,437
	02	03	购房补贴	2,874,000	2,874,000
合计				33,225,715	28,968,235	4,257,480

 

 

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
备注:上海市青浦区司法局2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	21727078	21727078
301	01	基本工资	2945748	2945748
301	02	津贴补贴	8148576	8148576
301	03	奖金	3090779	3090779
301	04	社会保障缴费	3551372	3551372
301	06	伙食补助费	777600	777600
301	99	其他工资福利支出	3213003	3213003
302		商品和服务支出	2592000		2,592,000
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	140000		140,000
302	11	差旅费	20000		20,000
302	13	维修护费	50000		50,000
302	15	会议费	10000		10,000
302	16	培训费	20000		20,000
302	17	会务接待费	40000		40,000
302	26	劳务费	10000		10,000
302	27	委托业务费	40000		40,000
302	28	工会经费	220929		220,929
302	29	福利费	427680		427,680
302	31	公务用车运行维护费	175000		175,000
302	39	其他交通费用	673920		673,920
302	09	物业管理费	171000		171,000
302	99	其他商品和服务支出	252471		252,471
303		对个人和家庭的补助	4322557	4322557
303	01	离休费	104660	104660
303	02	退休费	113280	113280
303	11	住房公积金	1224437	1224437
303	13	购房补贴	2874000	2874000
303	99	其他对个人和家庭的补助	6180	6180
310		其他资本性支出	326600		326,600
310	02	办公设备购置费	76600		76,600
310	99	其他资本性支出	250000		250,000
合计			28968235	26049635	2,918,600

 

 

 

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
21.5		4	17.5		17.5	291.86

 

 

 

 

其他相关情况说明

  一、2018年“三公”经费预算情况说明 

2018年“三公”经费预算数为21.5万元，比2017年预算减少2.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元，比2017年预算增加3.5万元，主要原因是公务用车运行费标准提高。

（三）公务接待费4万元。比2017年预算减少1万元，主要原因是厉行勤俭节约八项规定。

二、机关运行经费预算

2018年青浦区司法局（部门）含下属1家参公事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为291.86万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算17.16万元，其中：政府采购货物预算13.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.06万元。      

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金425.75万元。
      

 

法律援助办案经费项目经费情况说明      

 一、项目概述
 法律援助是指国家对某些经济困难或特殊案件的当事人给予减、免费用提供法律帮助的一项司法救济制度，是政府的责任，是司法制度的重要组成部分，通过向这些缺乏能力、经济困难的当事人提供法律帮助，使他们能平等地站在法律面前，享受平等的法律保护。青浦区法律援助中心指派律师为弱势群体提供刑事、民事、行政、仲裁等的法律援助事项，接待群众来访法律咨询，“12348”来电法律咨询，法律援助宣传等。
 二、立项依据
 《法律援助条例》、《上海市法律援助若干规定》、沪司规[2011]3号、沪财行[2016]66号
 三、实施主体
 青浦区法律援助中心是项目的实施主体
 四、实施方案
 青浦区法律援助中心受理公民法律咨询；审核申请援助人的资格，受理、分配法律援助案件；代拟法律文书；通过 12348法律服务专线电话提供法律咨询服务；指导、协调各律师事务所、公证处、法律援助分中心的法律援助工作。
 五、实施周期
 2018年1月1日——2018年12月31日
 六、年度预算安排
 年度预算安排160万，其中办案补贴经费160万。
 七、绩效目标
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年 )
项目名称	法律援助办案经费
项目总目标	组织律师等法律服务人员为本区域内有法律援助需求的人员提供高效便民的法律援助。
年度绩效目标	为本辖区内全部符合法律援助条件的弱势群体提供法律援助。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	应援尽援	>=95%
	时效目标	审核、安排及时率	>=95%
效益目标	社会效益目标	援助人员满意度	>=85%
		援助投诉情况	0
影响力目标	满意度目标	项目信息化建设	完备
		律师队伍建设	综合服务能力强，律师管理机制健全并执行有效