上海市青浦区2019年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区司法局

目  录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

    1. 2019年部门财务收支预算总表

    2. 2019年部门收入预算总表

    3. 2019年部门支出预算总表

    4．2019年部门财政拨款收支预算总表

    5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

    6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

    7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

    8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、法律援助办案经费项目经费情况说明 

上海市青浦区司法局（部门）主要职能

    上海市青浦区司法局是青浦区人民政府主管全区司法行政工作的职能部门。主要任务是承担全区法律服务、法律援助、法治宣传教育、人民调解、社区矫正、安置帮教等司法行政工作的计划、管理、指导、协调、服务、监督。

    主要职能包括：

（一）贯彻实施国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章，根据法律、法规、规章制订规范性文件，编制本区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）制订本区法治宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导协调、督促检查本区依法治理工作。

（三）管理和指导本区律师工作和法律顾问工作；管理和指导本区公证机构和公证业务活动；管理法律援助及社会法律服务机构。

（四）管理和指导本区人民调解工作、基层司法所工作和各镇、街道的法律服务所工作。

（五）指导和协调刑满释放人员安置帮教的有关工作；指导、协调和开展社区矫正工作。

（六）指导、协调和管理本区医患纠纷人民调解工作。

（七）负责本区司法行政系统的党建工作、队伍建设和思想政治工作；管理本区司法行政干部的配置、教育、培训、奖惩工作，搞好职工的管理工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区司法局（部门）机构设置

    上海市青浦区司法局部门预算是包括青浦区司法局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。  

    本部门中，行政单位1家，事业单位1家（参公），具体包括（列示至基层预算单位）：  

    1. 青浦区司法局本部  

    2. 青浦区法律援助中心（参公事业单位）  

  青浦区司法局本部内设8个科室，包括：政治处、办公室、律公科、基层科、安帮科、宣教科、法制科、医调办  

  青浦区法律援助中心不是独立编制预算部门，无独立预算，与青浦区司法局合并一本预算。  

名词解释  

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。  

   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

    2019年，青浦区司法局预算支出总额为3491.41万元，其中：财政拨款支出预算3491.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3491.41万元，比上年执行数减少207.79万元，主要原因是人员支出减少；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是无政府性基金拨款。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “公共安全支出”科目2892.16万元，主要用于机关基本支出以及全区普法宣传、法律援助、人民调解、安置帮教、社区矫正等行政管理方面的支出。

    2. “社会保障和就业支出”科目336.91万元，主要用于离退休人员的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目128.38万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

    4. “住房保障支出”科目133.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

其他相关情况说明 

  一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为21.5万元，跟2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，跟2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费17.5万元，跟2018年持平。
（三）公务接待费4万元，跟2018年持平。
  二、机关运行经费预算
 2019年青浦区司法局（部门）含下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为284.61万元。
  三、政府采购情况
   2019年本部门政府采购预算26.26万元，其中：政府采购货物预算26.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
   2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10.56万元。     


  四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金480.71万元。
             

 

  法律援助办案经费项目经费情况说明

 一、项目概述
 法律援助是指国家对某些经济困难或特殊案件的当事人给予减、免费用提供法律帮助的一项司法救济制度，是政府的责任，是司法制度的重要组成部分，通过向这些缺乏能力、经济困难的当事人提供法律帮助，使他们能平等地站在法律面前，享受平等的法律保护。青浦区法律援助中心指派律师为弱势群体提供刑事、民事、行政、仲裁等的法律援助事项，接待群众来访法律咨询，“12348”来电法律咨询，法律援助宣传等。
 二、立项依据
 《法律援助条例》、《上海市法律援助若干规定》、沪司规[2011]3号、沪财行[2016]66号
 三、实施主体
 青浦区法律援助中心是项目的实施主体
 四、实施方案
 青浦区法律援助中心受理公民法律咨询；审核申请援助人的资格，受理、分配法律援助案件；代拟法律文书；通过 12348法律服务专线电话提供法律咨询服务；指导、协调各律师事务所、公证处、法律援助分中心的法律援助工作。
 五、实施周期
 2019年1月1日——2019年12月31日
 六、年度预算安排
 年度预算安排150.55万，其中办案补贴经费150.55万。
 七、绩效目标
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标