目  录

第一部分 上海市青浦区练塘镇城管中队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区练塘镇城管分队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区练塘镇城管分队2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区练塘镇城管中队概况

一、主要职能

（一）依据相关法律、法规的规定，以镇人民政府名义在本辖区范围内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。（二）负责制定和组织实施辖区内城市管理执法工作计划、重大执法整治任务和专项行动方案。（三）负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。（四）参与辖区内联勤联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。（五）按照区城管执法局的统一安排，参与全区性跨区域重大执法行动。（六）完成镇人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

     练塘镇城管中队无下属预算单位，无内设机构。

第二部分  上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

                                                            单位：万元

2018年度收入决算表

                                                                                              单位：万元

2018年度支出决算表

                                                                                                单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                          单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                          单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                                                                             单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                                       单位：万元

注：上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度收入总计为602.13万元、支出总计为602.13万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加28.39万元。主要原因：（1）增加了公务车更新等项目支出费用。（2）增加了队员的职业年金缴费。

二、关于上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度收入决算情况说明

本年收入合计602.13万元，其中：财政拨款收入601.26万元，占99.85%；上级补助收入0.05万元，占0.01%；其他收入0.82万元，占0.14%。

三、关于上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度支出决算情况说明

本年支出合计602.13万元，其中：基本支出514.75万元，占85.49%；项目支出87.38万元，占14.51%。

四、关于上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度财政拨款收支总决算601.26万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加了51.43万元，增加了9.35%。主要原因：（1）增加了公务车更新等项目支出费用。（2）增加了队员的职业年金缴费。

五、关于上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度一般公共预算财政拨款支出601.26万元，占本年支出合计的99.85%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了51.43万元，增加了9.35%。主要原因：（1）增加了公务车更新等项目支出费用。（2）增加了队员的职业年金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度一般公共预算财政拨款支出601.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）79.10万元，占13.16%；城乡社区支出（类）501.11万元，占83.34%；住房保障支出（类）21.05万元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.59万元，支出决算为601.26万元，完成年初预算的109.60%。决算数大于预算数的主要原因：增加了人员支出中的职业年金缴费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳人员的社会保险费。年初预算为44.75万元，支出决算为79.10万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了缴纳社会保险费的职业年金造成的。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出。年初预算为491.66万元，支出决算为501.11万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了公务车更新等项目支出费用。
    3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：交纳人员的住房公积金与补充公积金 。年初预算为20.65万元，支出决算为21.05万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳住房公积金与补充公积金的工资基数略有上升造成的

六、关于上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出513.88万元，包括人员经费461.06万元，公用经费52.82万元。基本支出中：

1、工资福利支出460.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出50.67万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.44万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出2.15万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为26.3万元，支出决算为26.2万元，完成预算的99.62%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.72万元，完成预算的99.69%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加13.89万元，增加了112.84%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加13.75万元，增加114.87%；公务接待费支出决算增加0.14万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增 一辆公务执法车更新购置，而同比2017年无公务执法车更新购置。公务接待费支出增加的主要原因是增加了办公茶叶费0.14万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.72万元，占98.17%；公务接待费支出决算0.48万元，占1.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出25.72万元。其中：

公务用车购置支出为12.99万元。主要用于公务车购置，公务用车购置数量1辆。

公务用车运行维护支出12.73万元。主要用于执法车辆日常运行费。2018年，上海市青浦区练塘镇城管分队预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.48万元。其中：

国内公务接待支出0.48万。主要用于办公茶叶购置。

八、关于上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度机关运行经费支出50.67万元，比2017年度减少1.38万元，减少2.65%。主要原因是2018年的办公用品支出有明显减少。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为16.38万元，其中：货物采购金额14.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.39万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.38万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额14.38万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区练塘镇城管中队2018年度预算绩效项目申报5项，涉及预算金额64万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。