目  录

第一部分 练塘镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 练塘镇文化体育服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 练塘镇文化体育服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    练塘镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

练塘镇文化体育服务中心主要职能包括：（一）负责全镇、村、企事业单位三级公共文体服务体系建设的指导和管理，组织、协调、举办全镇各类群众性文体活动；（二）综合管理全镇社会文化事业，指导、协调全镇群众性文化、体育事业及少年儿童文化艺术事业的发展；（三）管理全镇图书馆事业，组织推动镇图书馆事业标准化、网络化、现代化建设；（四）负责全镇电影放映工作，推动电影放映事业的发展。

二、机构设置

练塘镇文化体育服务中心无下属预算单位，无内设机构。

第二部分    练塘镇文化体育服务中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

                                                         单位：万元

2018年度收入决算表

                                                                                               单位：万元

2018年度支出决算表

                                                                                             单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                             单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                       单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                         单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                                                                                 单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                                      单位：万元

注：练塘镇文化体育服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  练塘镇文化体育服务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于练塘文体中心2018年度收入支出总体情况说明

练塘文体中心2018年度收入总计为864.57万元、支出总计为864.57万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加169.77万元。主要原因：工资福利支出减少60.30万元，商品和服务支出增加220.96万元，对个人和家庭的补助减少2.44万元，资本性支出增加11.55万元。

二、关于练塘文体中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计864.57万元，其中：财政拨款收入750.26万元，占86.78%；事业收入96.73万元，占11.19%；其他收入17.58万元，占2.03%。

三、关于练塘文体中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计864.57万元，其中：基本支出383.63万元，占44.37%；项目支出480.94万元，占55.63%。

四、关于练塘文体中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

练塘文体中心2018年度财政拨款收支总决算750.26万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.84万元，增长24.13%。主要原因：工资福利支出减少60.30万元，商品和服务支出增加197.03万元，对个人和家庭的补助减少2.44万元，资本性支出增加11.55万元。

五、关于练塘文体中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

练塘文体中心2018年度一般公共预算财政拨款支出750.26万元，占本年支出合计的86.78%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.84万元，增长24.13%。主要原因：工资福利支出减少60.30万元，商品和服务支出增加197.03万元，对个人和家庭的补助减少2.44万元，资本性支出增加11.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

练塘文体中心2018年度一般公共预算财政拨款支出750.26万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出692.22万元，占92.26%；社会保障和就业支出47.87万元，占6.38%；住房保障支出10.17万元，占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

练塘文体中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.39万元，支出决算为750.26万元，完成年初预算的89.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员费用、专项费用减少。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）463.60万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为525.12万元，支出决算为463.60万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员费用、专项费用减少。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）206.21万元。主要用于：商品和服务支出。年初预算为238万元，支出决算为206.21万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因：体育经费减少。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）22.41万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为24.52万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.52万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为27.86万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.35万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为11.14万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费支出的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.17万元。主要用于：对个人和家庭的补助。年初预算为9.75万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出的增加。

六、关于练塘文体中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

练塘文体中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出750.26万元，包括人员经费262.67万元，公用经费487.59万元。基本支出中：

1、工资福利支出254.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出476.04万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助8.60万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、资本性支出11.55万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于练塘文体中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

练塘文体中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.60万元。其中：购茶叶0.60万元。

八、关于练塘文体中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

练塘文体中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

练塘文体中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

练塘文体中心2018年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.92万元，其中：货物采购金额4.92万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.50元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.90万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

练塘文体中心2018年度无车辆、房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

练塘文体中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：房租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。