目  录

第一部分 上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

（一）开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；

（二）提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；

（三）承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务；

（四）提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务；

（五）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心设5个内设机构，包括：办公室、财务室、前台服务窗口、审核室、应急室。

第二部分    上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

                                                           单位：万元

2018年度收入决算表

                                                                                             单位：万元

2018年度支出决算表

                                                                                             单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                           单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                     单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                    单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                                                                          单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                                      单位：万元

注：上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心    2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度收入总计为6560.60万元、支出总计为6560.60万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加2348.03万元。主要原因：城镇居民养老金、基层老干部补贴、重残无业补助、城镇、农村最低生活保障补贴、青西三镇城乡居保养老补贴等项目每年发放额度增加，又新增练塘镇级就业奖励补贴项目。

二、关于上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6560.60万元，其中：财政拨款收入4897.02万元，占74.64%；其他收入1663.58万元，占25.36%。

三、关于上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6560.60万元，其中：基本支出597.57万元，占9.11%；项目支出5963.03万元，占90.89%。

四、关于上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度财政拨款收支总决算4897.02万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1665.28万元，增长51.53%。主要原因：城镇居民养老金、基层老干部补贴、重残无业补助、城镇、农村最低生活保障补贴、青西三镇城乡居保养老补贴等项目每年发放额度增加，又新增练塘镇级就业奖励补贴项目。

五、关于上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4897.02万元，占本年支出合计的74.64%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1665.28万元，增长51.53%。主要原因：城镇居民养老金、基层老干部补贴、重残无业补助、城镇、农村最低生活保障补贴、青西三镇城乡居保养老补贴等项目每年发放额度增加，又新增练塘镇级就业奖励补贴项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4897.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4876.61万元，占99.58%；住房保障支出（类）20.41万元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4876.41万元，支出决算为4897.02万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。主要用于：所属单位的基本支出以及城镇居民养老金、离退休、西劳东输、就业补贴、各类救济金补助、青西三镇城乡居保养老、医疗补贴等支出。年初预算为4742.95万元，支出决算为4757.26万元。决算数大于预算数的主要原因：重残无业补助、城镇、农村最低生活保障补贴发放额度的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位员工基本养老保险的缴纳。年初预算为77.45万元，支出决算为95.25万元。决算数大于预算数的主要原因：每年基本养老保险基数调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位员工职业年金的缴纳。年初预算为31万元，支出决算为24.10万元。决算数小于预算数的主要原因：预算多预估了员工职业年金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位员工住房公积金的缴纳。年初预算为25.01万元，支出决算为20.41万元。决算数大于预算数的主要原因：预算多预估了员工住房公积金。

六、关于上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出597.57元，包括人员经费510.78万元，公用经费86.79万元。基本支出中：

1、工资福利支出509.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出86.79万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、维护费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助1.26万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.49万元，完成预算的102.08%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的102.08%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：社保中心新增小蒸、蒸淀分中心购买办公使用茶叶费增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.01万元，增长2.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.08%。公务接待费支出增加的主要原因是社保中心新增小蒸、蒸淀分中心购买办公使用茶叶费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占102.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.49万元。其中：

国内公务接待支出0.49万（含外宾接待支出0万元）。主要用于办公室使用的茶叶费。

八、关于上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为23.69万元，其中：货物采购金额23.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额14.2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。