上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区绿化管理所
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区绿化管理所主要职能

上海市青浦区绿化管理所是全额财政拨款事业单位。
主要职能包括：
上海市青浦区绿化管理所负责城区公共绿地（含行道树、道路绿化）的养护管理；负责区级公园（含镇级公园）、居住区绿化及单位绿化的行业管理；负责本区古树名木及后续资源的保护和管理；配合局机关开展配套绿化方案审核、竣工验收，以及财政性投资绿化工程项目的施工招投标等工作。

上海市青浦区绿化管理所机构设置

上海市青浦区绿化管理所设5个内设机构，包括：办公室、计划财务科、绿化养护管理科、群众绿化管理科、公园管理科和规划建设管理科。
名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区绿化管理所预算支出总额为4895.76万元，其中：财政拨款支出预算4575.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4575.76万元，比上年执行数减少3268.98万元，主要原因是去年两个政府性投资项目（林荫道项目及进博会项目）资金支出列在预算内；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少1888.34万元，主要原因是今年政府性投资项目预算列在其他收入。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目108.13万元，主要用于单位支付离退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目33.48万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “城乡社区支出”科目4409.48万元，主要用于单位支付在职职工工资福利、公用经费及城乡社区项目支出。
4. “住房保障支出”科目24.67万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工住房公积金。

 

 

 

 

 

 

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	45,757,600	一、社会保障和就业支出	1,081,262	1,081,262
1、一般公共预算资金	45,757,600	二、卫生健康支出	334,837	334,837
2、政府性基金		三、城乡社区支出	47,294,779	4,641,284	1,370,600	41,282,895
二、事业收入		四、住房保障支出	246,722	246,722
三、事业单位经营收入
四、其他收入	3,200,000
收入总计	48,957,600	支出总计	48,957,600	6,304,105	1,370,600	41,282,895

 

 

 

 

 

 

2019年单位收入预算总表

 

 

 

 

 

 

								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,081,262	1,081,262
208	05		行政事业单位离退休	1,081,262	1,081,262
208	05	02	事业单位离退休	94,400	94,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,894	704,894
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,968	281,968
210			卫生健康支出	334,837	334,837
210	11		行政事业单位医疗	334,837	334,837
210	11	02	事业单位医疗	334,837	334,837
212			城乡社区支出	47,294,779	44,094,779			3,200,000
212	05		城乡社区环境卫生	47,294,779	44,094,779			3,200,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,294,779	44,094,779			3,200,000
221			住房保障支出	246,722	246,722
221	02		住房改革支出	246,722	246,722
221	02	01	住房公积金	246,722	246,722
合计				48,957,600	45,757,600

3,200,000

2019年单位支出预算总表

						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,081,262	1,081,262
208	05		行政事业单位离退休	1,081,262	1,081,262
208	05	02	事业单位离退休	94,400	94,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,894	704,894
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,968	281,968
210			卫生健康支出	334,837	334,837
210	11		行政事业单位医疗	334,837	334,837
210	11	02	事业单位医疗	334,837	334,837
212			城乡社区支出	47,294,779	6,011,884	41,282,895
212	05		城乡社区环境卫生	47,294,779	6,011,884	41,282,895
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,294,779	6,011,884	41,282,895
221			住房保障支出	246,722	246,722
221	02		住房改革支出	246,722	246,722
221	02	01	住房公积金	246,722	246,722
合计				48,957,600	7,674,705	41,282,895

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	45,757,600	一、社会保障和就业支出	1,081,262	1,081,262
二、政府性基金		二、卫生健康支出	334,837	334,837
		三、城乡社区支出	44,094,779	44,094,779
		四、住房保障支出	246,722	246,722
收入总计	45,757,600	支出总计	45,757,600	45,757,600

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,081,262	1,081,262
208	05		行政事业单位离退休	1,081,262	1,081,262
208	05	02	事业单位离退休	94,400	94,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,894	704,894
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,968	281,968
210			卫生健康支出	334,837	334,837
210	11		行政事业单位医疗	334,837	334,837
210	11	02	事业单位医疗	334,837	334,837
212			城乡社区支出	44,094,779	6,011,884	38,082,895
212	05		城乡社区环境卫生	44,094,779	6,011,884	38,082,895
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,094,779	6,011,884	38,082,895
221			住房保障支出	246,722	246,722
221	02		住房改革支出	246,722	246,722
221	02	01	住房公积金	246,722	246,722
合计				45,757,600	7,674,705	38,082,895

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：上海市区青浦区绿化管理所2019年预算未安排单位政府性基金预算支出

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	5,960,283	5,960,283
301	01	基本工资	863,808	863,808
301	02	津贴补贴	141,312	141,312
301	03	奖金	-
301	04	社会保障缴费	1,445,060	1,445,060
301	06	伙食补助费	148,512	148,512
301	07	绩效工资	2,519,478	2,519,478
301	99	其他工资福利支出	842,113	842,113
303		对个人和家庭的补助	343,822	343,822
303	01	离休费	-
303	02	退休费	94,400	94,400
303	03	退职（役）费	-
303	04	抚恤金	-
303	05	生活补助	-
303	07	医疗费	-
303	08	助学金	-
303	09	奖励金	-
303	11	住房公积金	246,722	246,722
303	12	提租补贴	-
303	13	购房补贴	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,700	2,700
302		商品和服务支出	1,277,600		1,277,600
302	01	办公费	48,000		48,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	-
302	04	手续费	-
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	08	取暖费	-
302	09	物业管理费	-
302	11	差旅费	7,000		7,000
302	12	因公出国（境）费用	-
302	13	维修（护）费	-
302	14	租赁费	-
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	24	被装购置费	-
302	25	专用燃料费	-
302	26	劳务费	-
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	80,000		80,000
302	29	福利费	93,600		93,600
302	30	职工教育经费	-
302	31	公务用车运行维护费	-
302	39	其他交通费用	249,600		249,600
302	40	税金及附加费用	-
302	99	其他商品和服务支出	269,400		269,400
310		其他资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			7,611,705	6,304,105	1,307,600

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
10		10

 

一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为10万元，比2018年预算增加5万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费10万元。比2018年预算增加5万元，主要原因是安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查的接待交流等执行 公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算3414.92万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3408.12万元。

四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3808.29万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化管理所
项目名称	绿化维护费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	开展公共绿化及古树名木等的正常养护，保证绿化覆盖保有率，环境得以改善。
立项依据	《上海市绿化条例》第三条“市和区、县人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。”
项目设立的必要性	通过本专项资金的投入，改造和完善现在园林绿地的结构和层次，提高绿地养护技术水平，优化、提升我区的绿化景观面貌，为市民提供优美的生活环境，最大程度发挥其美学效益和生态功能，保证我区绿地质量的提升。
保证项目实施的制度、措施	1、《青浦区公共绿地养护考核办法》 2、 《园林绿化养护技术规程》 3、《行道树养护技术规程》 4、《上海绿化植物保护技术规程》 5、《园林绿化养护技术等级标准》     由区绿化管理所绿化养护管理科组织实施日常绿地巡视，通过巡视考核制度、聘请第三方季度考核机制等方式加强管理，提高专项资金使用效益。
项目总预算（元）		35974200		项目当年预算（元）		35974200
同名项目上年预算额（元）		31641850		同名项目上年预算执行数（元）		32076563.12
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	草花布置				2150000
	立体花坛花卉布置及养护费（保安绿地、外青松公路绿地等处立体花坛布置）				2480000
	绿化养护费				23103700
	公园养护管理				3350000
	70棵古树的日常养护经费_1				393000
	园林设施维修（包括花箱、花架、凳椅、垃圾箱、园路栈道及部分活动设施等及白玉兰广场防腐木凳维护、地坪维修、栏杆油漆、步行铁桥维护等）及行道树树穴盖板更新等				920000
	绿化带养护费				1087500
	古树技措及景点建设				370000
	设备维修及资金补贴				160000
	（1）大观园花境花坛（2）曲水园花坛				50000
	第三方测评费				240000
	招标手续费				210000
	南北菁园水电费				120000
	行业协会专家组考核				150000
	零星绿地调整改造				990000
	监测点维护				60000
	有害生物防治				140000
项目实施计划	日常养护及季节性养护相结合，根据各类绿地的不同情况，采取相应的养护技术措施，实施病虫害的专项防控、行道树剥芽及修剪等。
项目总目标	通过本专项的实施，使我区绿的群落结构合理、植物季相分明、色彩丰富、生长茂盛。
年度绩效目标	市级林荫道保存率达100%。100%完成195.6569公顷公园绿地的养护，100%完成20831株行道树的养护。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算执行率			=100.00%
	项目管理制度的健全性			健全
	行道树养护技术规程执行合规性			良好
	技术档案管理合理性			完善
	专款资金使用率			=100.00%
	财务制度健全性			健全
	资金使用合规性			合规
	绿化养护技术规程执行合规性			良好
产出目标	植物保存率			≥98.00%
	有害生物防治率			≥90.00%
	市级林荫道保存率			=100.00%
效果目标	公共绿地日常巡查考核率			=100.00%
	城市绿地美观度			良好
	配套设施完好率			完好
影响力目标	养护年度经费财政保障率			=100.00%
	公共绿地日常巡查考核率			及时
	养护技术人员参与培训率			=100.00%
备注

 

 

 

 

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化管理所
项目名称	绿化异地种植费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	因城市规划调整或城市基础设施建设确需占用已建成公共绿地的，通过本项目，可以弥补因建设减少的绿地面积，改造和完善现在公共绿地的结构布局，提升我区的绿化景观面貌，为市民提供优美的生活环境。
立项依据	《上海市绿化条例》第二十二条“占用公共绿地的，应当在所占绿地周边地区补建相应面积的绿地，确不具备补建条件的，应当向市绿化部门缴纳绿化补偿费和绿地补建费。”
项目设立的必要性	通过本专项资金的投入，杜绝因城市建设而导致的绿地面积的减少，改造和完善现在公共绿地的结构布局，提升我区的绿化景观面貌，为市民提供优美的生活环境。
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市绿化条例》 2、 《上海市绿化行政许可审核实施细则（暂行）》
项目总预算（元）		1258695		项目当年预算（元）		1258695
同名项目上年预算额（元）		3800000		同名项目上年预算执行数（元）		2448128.12
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	易地绿化种植费_1				1258695
项目实施计划	根据建设工程项目的施工周期，及时跟进绿地的修复及补建工程。
项目总目标	通过本专项的实施，使我区涉及调整的绿地保持原有面积、布局结构更趋合理、植物群落有序生长。
年度绩效目标	行政审批全程上网100%,事后监管网上完成率100%，监督检查流程、文书等符合规范。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金到位及时性			及时
	预算执行率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	资金到位率			=100.00%
	项目管理制度的健全性			健全
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	计划完成率			>90.00
	计划完成及时性			及时
	绿植存活率			≥90.00
效果目标	社会满意度			满意
	绿化保有率			≥95.00
	道路景观改善情况			改善
影响力目标	长效管理制度建设			完善
	管理制度健全性			健全
备注

 

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化管理所
项目名称	绿化行业管理费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                     政府购买服务□     资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	组织区内群众绿化活动，开展单位绿化创建评比。提升和完善区内城市化公园的设施设备，改善公园园容园貌。
立项依据	《上海市绿化条例》，建成[2012]166号文，住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见。
项目设立的必要性	保证日常群众绿化工作开展，提升城市公园园容园貌。
保证项目实施的制度、措施	项目以“分级管理、责任到人”为原则开展实施，各项目负责人对所长负责，各级责任人必须按计划完成各项目建设任务。建立运行机制和约束机制，根据年度实施情况，对建设项目整体运行状况、运行效能进行评估、考核，提出评估意见和改进建议。
项目总预算（元）		500000		项目当年预算（元）		500000
同名项目上年预算额（元）		250000		同名项目上年预算执行数（元）		207493
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	宣传资料、布展、绿化服务“六进"				90000
	志愿者活动交流				60000
	纳入城市公园的设施维修补贴				350000
项目实施计划	按季度实施
项目总目标	积极开展日常群众绿化工作，提升城市公园园容园貌。
年度绩效目标	完成年度群众绿化创建和宣传工作，提升城市公园园容园貌。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金到位率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	预算执行率			=0.00
	资金到位及时性			及时
	项目管理制度的健全性			健全
	项目管理制度执行的有资金到位及时资金到位及时性效性			有效
产出目标	职能分工明确性			明确
	补贴标准执行度			=100.00%
	绿化环境优美度			良好
	病虫害率			<80.00
效果目标	市民投诉率			≤20.00
	市民满意度			满意
影响力目标	长效管理制度建设			完善
	职能分工明确性			明确
	政策执行廉洁性			合规
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化管理所
项目名称	创建文明城区设施调整及维修
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	为配合本区创建全国文明城区涉及绿地检查内容，一是对公园绿地内部分设施（如园椅）等进行改造；二是增加志愿者文明劝导及相关提示标识；三是对部分绿地植物进行调整。
立项依据	国家统计局上海调查总队于2018年6月形成的《青浦区创建全国文明城区测 评 报 告》。
项目设立的必要性	针对国家统计局上海调查总队于2018年6月形成的《青浦区创建全国文明城区测 评 报 告》提出的问题，针对性地对公园绿地及附属设施进行改进提升，确保创全的顺利通过。
保证项目实施的制度、措施	项目以“分级管理、责任到人”为原则开展实施，各项目负责人对所长负责，各级责任人必须按计划完成各项目建设任务。建立运行机制和约束机制，根据年度实施情况，对建设项目整体运行状况、运行效能进行评估、考核，提出评估意见和改进建议。
项目总预算（元）		150000		项目当年预算（元）		150000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	“创全”涉及绿地及设施调整维修				150000
项目实施计划	按季度实施
项目总目标	针对性地对公园绿地及附属设施进行改进提升，确保创全的顺利通过。提升城市的绿化景观面貌。
年度绩效目标	针对性地对公园绿地及附属设施进行改进提升，确保创全的顺利通过。提升城区绿地管理水平。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备齐全
	专款专用率			=100.00%
	资金到位率			=100.00%
	资金到位及时性			及时
	预算执行率			=100.00%
	项目管理制度的健全性			健全
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	计划完成率			>90.00
	计划完成及时性			及时
	绿植存活率			≥90.00
效果目标	社会满意度			满意
	绿化保有率			≥95.00
	道路景观改善情况			改善
影响力目标	长效管理制度建设			完善
	管理制度健全性			健全
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化管理所
项目名称	第十三界中国菊花展览会
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务√    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	受邀参加由中国风景园林及上海市绿化和市容管理局等单位共同主办于2019年10月26日至11月26日在上海举办的第十三届中国菊花展览会。
立项依据	第十三届中国菊花展览会组织委员会发出的《邀请参加第十三届中国菊花展览会的函》。
项目设立的必要性	为有效推动菊花事业的不断发展，加强菊花技艺的交流、合作与共享。促进城市间的友谊与发展，加强城市间的合作与交流。
保证项目实施的制度、措施	项目以“分级管理、责任到人”为原则开展实施，各项目负责人对所长负责，各级责任人必须按计划完成各项目建设任务。建立运行机制和约束机制，根据年度实施情况，对建设项目整体运行状况、运行效能进行评估、考核，提出评估意见和改进建议。
项目总预算（元）		200000		项目当年预算（元）		200000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	第十三届中国菊花展览会青浦区参展				200000
项目实施计划	按季度实施
项目总目标	加强菊花技艺的交流、合作与共享，增进城市间的园艺技能的交流，提升园艺水平。
年度绩效目标	加强菊花技艺的交流、合作与共享，增进城市间的园艺技能的交流，提升园艺水平。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金到位及时性			及时
	预算执行率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	资金到位率			=100.00%
	项目管理制度的健全性			健全
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	计划完成率			>90.00
	计划完成及时性			及时
	绿植存活率			≥90.00
效果目标	社会满意度			满意
	绿化保有率			≥95.00
	道路景观改善情况			改善
影响力目标	长效管理制度建设			完善
	管理制度健全性			健全
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

其他相关情况说明