上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度部门决算
QE3903000-2017-032
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2017.10.24
上海市青浦区绿化和市容管理局
2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区绿化和市容管理局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。
（2）根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
（3）负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
（4）统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。
（5）统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。
（6）统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。
（7）负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
（8）负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。
（9）负责行政诉讼应诉工作。
（10）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市青浦区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区绿化和市容管理局局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）
|
行政单位
|
|
2
|
上海市青浦区绿化管理所
|
事业单位
|
|
3
|
上海曲水园
|
事业单位
|
|
4
|
上海市青浦区市容环境卫生管理所
|
事业单位
|
|
5
|
上海市青浦区林业站
|
事业单位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
19036.55
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
4368.32
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
1540.91
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
85.03
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
4008.25
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1002.11
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
103.55
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
18559.57
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
5680.31
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
78.72
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
24670.74
|
本年支出合计
|
25424.27
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
2669.52
|
年末结转和结余
|
1915.99
|
|
总计
|
27340.26
|
总计
|
27340.26
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
24670.74
|
19036.55
|
1540.91
|
85.03
|
|
|
4008.25
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1002.11
|
75.01
|
|
|
|
|
927.11
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
75.01
|
75.01
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.82
|
1.82
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
73.19
|
73.19
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
927.11
|
|
|
|
|
|
927.11
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
927.11
|
|
|
|
|
|
927.11
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
103.55
|
103.55
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
103.55
|
103.55
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
23.24
|
23.24
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
80.32
|
80.32
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
17726.79
|
15520.53
|
|
85.03
|
|
|
2121.14
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
17726.79
|
15520.53
|
|
85.03
|
|
|
2121.14
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
592.72
|
592.72
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
301.59
|
301.59
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
430.08
|
302.80
|
|
|
|
|
127.28
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
430.08
|
302.80
|
|
|
|
|
127.28
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
12044.96
|
9966.08
|
|
85.03
|
|
|
1993.86
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
12044.96
|
9966.08
|
|
85.03
|
|
|
1993.86
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1878.45
|
1878.45
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1878.45
|
1878.45
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
2478.99
|
2478.99
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
2478.99
|
2478.99
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
5759.56
|
3258.65
|
1540.91
|
|
|
|
960
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
5759.56
|
3258.65
|
1540.91
|
|
|
|
960
|
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
1871.28
|
330.36
|
1540.91
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
1.6
|
1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
08
|
森林资源监测
|
41.26
|
41.26
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
45.80
|
45.80
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
3799.63
|
2839.63
|
|
|
|
|
960
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
78.72
|
78.72
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
78.72
|
78.72
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
78.72
|
78.72
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
25424.27
|
2410.56
|
23013.71
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1002.11
|
75.01
|
927.11
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
75.01
|
75.01
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.82
|
1.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
73.19
|
73.19
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
927.11
|
|
927.11
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
927.11
|
|
927.11
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
103.55
|
103.55
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
103.55
|
103.55
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
23.24
|
23.24
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
80.32
|
80.32
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
18559.57
|
1822.92
|
16736.65
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
884.46
|
574.92
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
574.92
|
574.92
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
309.53
|
|
309.53
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
628.68
|
|
628.68
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
628.68
|
|
628.68
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
12699.87
|
1248
|
11451.87
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
12699.87
|
1248
|
11451.87
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1886.27
|
|
1886.27
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
7.82
|
|
7.82
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1878.45
|
|
1878.45
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
2460.3
|
|
2460.3
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
2460.3
|
|
2460.3
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
5680.31
|
330.36
|
5349.94
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
5680.31
|
330.36
|
5349.94
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
1832.02
|
330.36
|
1501.66
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
1.6
|
|
1.6
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
08
|
森林资源监测
|
1.26
|
|
1.26
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
45.8
|
|
45.8
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
3799.63
|
|
3799.63
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
78.72
|
|
78.72
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
78.72
|
|
78.72
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
78.72
|
|
78.72
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
14679.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
4357.44
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
75.01
|
75.01
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
103.55
|
103.55
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
16336.37
|
11989.79
|
4346.58
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
3218.65
|
3218.65
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
78.72
|
78.72
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
19036.55
|
本年支出合计
|
19812.3
|
15465.72
|
4346.58
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
2449
|
年末财政拨款结转和结余
|
1673.25
|
1361.22
|
312.04
|
|
一般公共预算财政拨款
|
2147.82
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
301.17
|
|
|
|
|
|
总计
|
21485.55
|
总计
|
21485.55
|
16826.94
|
4658.61
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
75.01
|
75.01
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
75.01
|
75.01
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.82
|
1.82
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
73.19
|
73.19
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
103.55
|
103.55
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
103.55
|
103.55
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
23.24
|
23.24
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
80.32
|
80.32
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
11989.79
|
1822.92
|
10166.87
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
884.46
|
574.92
|
309.53
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
574.92
|
574.92
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
309.53
|
|
309.53
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
501.39
|
|
501.39
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
501.39
|
|
501.39
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
10603.94
|
1248
|
9355.94
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
10603.94
|
1248
|
9355.94
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
3218.65
|
3330.36
|
2888.29
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
3218.65
|
3330.36
|
2888.29
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
330.360330.36
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
1.6
|
|
1.6
|
|
213
|
02
|
08
|
森林资源监测
|
1.26
|
|
1.26
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
45.8
|
|
45.8
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
2839.63
|
|
2839.63
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
78.72
|
78.72
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
78.72
|
78.72
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
78.72
|
78.72
|
|
|
合计
|
15465.72
|
2410.56
|
13055.16
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1724.23
|
1724.23
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
394.3
|
394.3
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
181.93
|
181.93
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
106.15
|
106.15
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
147.59
|
147.59
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
56.24
|
56.24
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
527.32
|
527.32
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
146.49
|
146.49
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
121.89
|
121.89
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
42.32
|
42.32
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
433.26
|
|
433.26
|
|
302
|
01
|
办公费
|
27.3
|
|
27.3
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
05
|
水费
|
6.45
|
|
6.45
|
|
302
|
06
|
电费
|
16.59
|
|
16.59
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
15.5
|
|
15.5
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
211.03
|
|
211.03
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
5.47
|
|
5.47
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
6.81
|
|
6.81
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.58
|
|
3.58
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
4.65
|
|
4.65
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
22.84
|
|
22.84
|
|
302
|
29
|
福利费
|
16.47
|
|
16.47
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
4.82
|
|
4.82
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
72.17
|
|
72.17
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
19.4
|
|
19.4
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
247.85
|
247.85
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
20.41
|
20.41
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
54.6
|
54.6
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
28.67
|
28.67
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.68
|
0.68
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
16.23
|
16.23
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.05
|
0.05
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
78.72
|
78.72
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
48.10
|
48.10
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.39
|
0.39
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
5.22
|
|
5.22
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.34
|
|
4.34
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.89
|
|
0.89
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
2410.56
|
1972.08
|
438.48
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
172.26
|
|
25.4
|
9.47
|
0
|
0
|
5.6
|
4.82
|
0
|
0
|
5.6
|
4.82
|
19.8
|
4.65
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
4346.58
|
|
4346.58
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1886
|
|
1886
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
7.82
|
|
7.82
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1878.45
|
|
1878.45
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
2460.3
|
|
2460.45
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
2460.3
|
|
2460.3
|
|
合计
|
4346.58
|
|
4346.58
|
|||
第三部分 上海市青浦区绿化和市容管理局
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度收入总计为24670.74万元、支出总计为25424.27万元。与2015年度相比，收入总计增加9147.86元、支出总计增加10437.24万元。主要原因：2016年林业站整建制调入我局，增加了公益林统筹及公益林建设市拨资金。
二、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度收入合计24670.74万元，其中：财政拨款收入19036.55万元，占77.16%；上级补助收入1540.91万元，占6.25%；事业收入85.03万元，占0.34%；其他收入4008.25万元，占16.25%。
三、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度支出合计25424.27万元，其中：基本支出2410.56万元，占9.77%；项目支出23013.71万元，占90.52%。
四、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度财政拨款收入总决算19036.55万元、支出总决算19812.3万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加5460.30万元，增长40.22%、支出总计增加6975.12万元，增长54.34%。主要原因：2016年林业站整建制调入我局，增加了公益林统筹及公益林建设市拨资金收支。
五、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出15465.72万元，占本年支出合计的60.83%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4271.90万元，增长38.16%。主要原因：林业站整建制划拨我局增加全区林业建设及养护经费、租地经费、经济果林等经费，卫生城区复审、推进垃圾分类减量、扬尘控制、生活垃圾干湿分类、治理五乱等因素增加部门预算项目及基本建设类项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
社会保障和就业支出（类）75.01万元，占0.49%；
医疗卫生与计划生育支出（类）103.55万元，占0.67%；
城乡社区支出（类）11989.79万元，占77.52%；
农林水支出（类）3218.65万元，占20.81%；
住房保障支出（类）78.72万元，占0.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15001.47万元，支出决算为15465.72万元，完成年初预算的103.10%。决算数大于预算数的主要原因：林业站整建制划拨我局，预算调增全区林业建设及养护经费、租地经费、经济果林等经费。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）75.01万元,其中：
归口管理的行政单位离退休（项）1.82万元。主要用于：行政单位退休人员活动经费支出。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：没有人员变动。
事业单位离退休（项）73.19万元。主要用于事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为73.19万元，支出决算为73.19万元，决算数等于预算数主要原因：没有人员变动。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）103.55万元。其中：
行政单位医疗（项）23.24万元。主要用于：行政单位在职职工的医疗保障支出。年初预算为23.24万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：没有人员变动。
事业单位医疗（项）80.32万元。主要用于：事业单位在职职工的医疗保障支出。年初预算为80.32万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：没有人员变动。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）11989.79万元，其中：
行政运行（项）574.92万元，主要用于：绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费。年初预算为539.09万元，支出决算为592.72万元，完成年初预算的103.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员费用调整。
一般行政管理实务（项）309.53万元，主要用于：主要用于绿容局本级的景观灯光养护、电费及环卫工人战高温的项目支出。年初预算为328.24万元，支出决算为309.53万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因：景观灯光养护费按考核结果支付，景观灯光电费按实际使用情况支付。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）501.39万元，主要用于：珠溪园改建、曲水园景观灯光建设、外青松公路景观灯光建设及青浦区浦仓路桥区域景观灯光建设工程支出、青浦区迎接园林城区复查工作绿地调整及设施维修、G50青浦城区出口绿化环境整治工程。年初预算为0万元，支出决算为501.39万元。决算数大于预算数的主要原因：珠溪园改建属于市拨资金，景观灯光建设、青浦区迎接园林城区复查工作绿地调整及设施维修、G50青浦城区出口绿化环境整治工程属于基本建设类项目，按政府性投资项目流程日常按进度支付、尾款按审计价支付。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）10603.94万元，主要用于：各基层单位人员、公用、项目经费及绿容局预算项目支出及政府性投资项目（基本建设项目）支出。年初预算为7051.1万元，支出决算为6981.85万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按实际考核结果支付。
农林水支出（类）林业（款）3218.65万元，其中：
林业事业机构（项）330.36万元，主要用于林业站人员、公用及市拨资金（林业、野保、检疫）。年初预算为261.04万元，支出决算为330.36万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨资金（林业、野保、检疫）
森林培育（项）1.6万元，主要用于公益林养护管理、林业网格巡查与管理。年初预算为3万元，支出决算为1.6万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要支付。
森林资源监测（项）1.26万元，主要用于森林资源管理、遥感。年初预算为41.32万元，支出决算为1,26万元。决算数大于预算数的主要原因：华东院森林资源监测点监测费由于办理调整预算采用单一来源采购手续滞后，未及时付款。
林业防灾减灾（项）45.80万元，主要用于林业有害生物防控监测、全国林业有害生物普查、应急防控。年初预算为16.8万元，支出决算为45.80万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨全国林业有害生物普查、应急防控经费。
其他林业支出（项）2839.63万元，主要用于林业站项目及林业建设专项补助（市拨资金）支出。年初预算为0万元，支出决算为3218.65万元。决算数大于预算数的主要原因：林业站整建制调拨我局，林业站项目、市拨资金及林业建设资金由农委调拨到我局进行支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.72万元。年初预算为78.72万元，支出决算为78,。72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：没有人员变动。
六、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2410.56万元，包括人员经费1972.08万元，公用经费438.48万元。基本支出中：
1、工资福利支出1724.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出433.26万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。
3、对个人与家庭的补助247.85万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出。
4、其他资本性支出5.22万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.4万元，支出决算为9.47万元，完成预算的37.28%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.82万元，完成预算的86.07%；公务接待费支出决算为4.65万元，完成预算的23.48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.32万元，降低12.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少7.21万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.82万元，上年为0万元；公务接待费支出决算增加1.07万元，增长29.89%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年没有因公出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是林业站整建制调入我局，其有执法巡查职能，拥有公务车。公务接待费支出增加的主要原因是工作职能增加，协调会议增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.82万元，占50.9%；公务接待费支出决算4.65万元，占49.1%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出4.82万元。主要用于执法巡查车保险、油费、维修等。2016年，上海市青浦区绿化和市容管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出4.82万元。其中：
国内公务接待支出4.82万（含外宾接待支出0万元）。主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，列明公务接待103批次、1103人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区绿化和市容管理局局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计4346.58万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）7.82万元。主要用于：2014年度国家卫生区复审环卫建设项目。年初预算为0万元，支出决算为7.82万元。决算数大于预算数的主要原因：尾款额度上年已暂存财政应返还额度。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1878.45万元。主要用于公益林统筹（生态补偿）。年初预算数0万元，支出决算为1878.45万元。决算数大于预算数的主要原因：林业站整建制调入我局，为新增项目。
3、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）2460.30万元。主要用于绿化养护费。年初预算数为2495.04万元，支出决算书为2460.30万元。决算数小于预算数的主要原因是，绿化养护经费公开招标，中标后按考核结果支付。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区绿化和市容管理局机关运行经费支出172.26万，比2015年度减少22.66万元，降低11.63%。主要原因是公务交通补贴改革。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3737.14万元，其中：货物采购金额238.75万元、工程采购金额389.69万元、服务采购金额3108.69万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4162.66万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3737.14万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
，上海市青浦区绿化和市容管理局共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区绿化和市容管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况需进一步健全范围管理制度及进度管理制度；工作机制建设情况已形成长效管理机制，运行良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2455.7903万元，平均得分87.16分。绩效评级为“良”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2015
年度绿化养护费
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预算金额
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2455.7903
万元
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评价分值
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87.16
分
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评价结论
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良
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主要绩效
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1
、以市场机制为平台；2、监督管理较规范，检查考核较到位；3、邀请行业专家为养护提供技术支持。
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存在问题
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1
、上半年度个别地块的养护季度考核分数未达标；2、花卉景观养护管理办法有待细化；3、子项目绿化日常维修养护预算执行率较低。
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整改建议
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1
、公园绿地养护前期指导工作需进一步加强。建议区绿化管理所和养护公司签署合同后，召开以往年度养护工作经验交流会议，并做好养护工作前期指导工作，并使新接手项目的养护公司了解青浦区绿化养护管理办法实施细则，并督促养护公司熟悉项目情况，摸清养护范围内绿化现状，更有针对性的开展养护工作。2、细化花卉景观养护管理办法。建议对花卉景观等专业养护管理方面的特殊要求进行细分和补充，使公共绿地的管理制度更符合实际情况，有利于绿化管理工作的提高。3、子项目绿化日常维修养护预算执行率较低。建议加强项目过程跟踪管理，确保项目完成后及时委托完成工程造价报告或其他后续结算工作，尽早完成项目结算，提高预算执行率。
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整改情况
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1
、进一步对公园绿地养护管理细则进行完善，把养护作业考核内容和要求进行了细化明确，并明确作为养护合同的重要附属内容加以落实。2、建立“青浦城区绿化养护”微信群，强化日常沟通，强化日常作业落实和信息反馈，提高养护作业透明度。3、把市级花卉布置考核要求纳入日常作业和检查标准，邀请相关专家强化指导、提高作业水平。4、强化事前准备，加强过程衔接，加快办事进程，提高办事效率，推动项目尽早实施、尽早完工、尽早结算，提高预算执行率。
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第四部分 名词解释
无