上海市绿化和市容管理局2017年度决算公开
无
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2018.08.22
目 录
第一部分 上海市青浦区绿化和市容管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区绿化和市容管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区绿化和市容管理局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区绿化和市容管理局概况
一、主要职能
（ 1 ）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。
（ 2 ）根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
（ 3 ）负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
（ 4 ）统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。
（ 5 ）统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。
（
6
）统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。
（ 7 ）负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
（ 8 ）负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。
（ 9 ）负责行政诉讼应诉工作。
（ 10 ）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看， 上海市青浦区绿化和市容管理局部门 决算包括：上海市青浦区绿化和市容管理局 本级决算、下属 行政 事业单位决算。
纳入 上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市青浦区绿化和市容管理局（本级） | 行政单位 |
2 | 上海市青浦区绿化管理所 | 事业单位 |
3 | 上海曲水园 | 事业单位 |
4 | 上海市青浦区市容环境卫生管理所 | 事业单位 |
5 | 上海市青浦区林业站 | 事业单位 |
6 |
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8 |
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第二部分上海市青浦区绿化和市容管理局2017年度部门决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 31244.07 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 6324.85 | 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 | 486.02 | 三、国防支出 |
|
三、事业收入 | 67.28 | 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 | 2960.32 | 七、文化体育与传媒支出 |
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|
| 八、社会保障和就业支出 | 501.92 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 114089 |
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 30431.61 |
|
| 十二、农林水支出 | 3893.93 |
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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|
| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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|
| 十九、住房保障支出 | 136.46 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 | 34757.70 | 本年支出合计 | 35078.81 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 1619.63 | 年末结转和结余 | 1298.52 |
总计 | 36377.33 | 总计 | 36377.33 |
2017 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 34757.70 | 31244.07 | 486.02 | 67.28 |
|
| 2960.32 | |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 502.4 | 361.02 |
|
|
|
| 141.38 | |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 361.02 | 361.02 |
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| |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.8 | 0.8 |
|
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.45 | 37.45 |
|
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.19 | 241.19 |
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| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.58 | 81.58 |
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| |
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 141.38 |
|
|
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|
| 141.38 | |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 141.38 |
|
|
|
|
| 141.38 | |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 114.97 | 114.97 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 114.97 | 114.97 |
|
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| |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.19 | 16.19 |
|
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| |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 98.78 | 98.78 |
|
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| |
212 |
|
| 城乡社区支出 | 30172.56 | 27670.35 | 70.51 | 67.28 |
|
| 2364.42 | |
212 | 01 |
| 城乡社区管理实务 | 722.36 | 722.36 |
|
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| |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 438.83 | 438.83 |
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| |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理实务 | 283.53 | 283.53 |
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| |
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 292.44 | 292.44 |
|
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212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 292.44 | 292.44 |
|
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| |
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 22832.91 | 20330.69 | 70.51 | 67.28 |
|
| 2364.42 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 22832.91 | 20330.69 | 70.51 | 67.28 |
|
| 2364.42 | |
212 | 08 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4723.67 | 4723.67 |
|
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| |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 638.49 | 638.49 |
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212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4085.18 | 4085.18 |
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| |
212 | 09 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1601.18 | 1601.18 |
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| |
212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 1601.18 | 1601.18 |
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213 |
|
| 农林水支出 | 3831.18 | 2961.14 | 415.51 |
|
|
| 454.53 | |
213 | 02 |
| 林业 | 3831.18 | 2961.14 | 415.51 |
|
|
| 454.53 | |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 704.53 | 289.02 | 415.51 |
|
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| |
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 2338.66 | 1884.13 |
|
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|
| 454.53 | |
213 | 02 | 06 | 林业技术推广 | 653.67 | 653.67 |
|
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| |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 134.32 | 134.32 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 136.60 | 136.60 |
|
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 136.60 | 136.60 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.10 | 90.10 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 45.50 | 46.50 |
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2017 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 35078.81 | 2790.55 | 32288.26 |
|
|
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 501.92 | 360.54 | 141.38 |
|
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 360.54 | 360.54 |
|
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.8 | 0.8 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.19 | 37.19 |
|
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| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.03 | 241.03 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.52 | 81.52 |
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| |
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 141.38 |
| 141.38 |
|
|
| |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 141.38 |
| 141.38 |
|
|
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 114.89 | 114.89 |
|
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 114.89 | 114.89 |
|
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| |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.19 | 16.19 |
|
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| |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 98.7 | 98.7 |
|
|
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212 |
|
| 城乡社区支出 | 30431.61 | 1894.25 | 28537.36 |
|
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212 | 01 |
| 城乡社区管理实务 | 754.91 | 470.22 | 284.69 |
|
|
| |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 470.22 | 470.22 |
|
|
|
| |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理实务 | 284.69 |
| 284.69 |
|
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| |
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 292.44 |
| 292.44 |
|
|
| |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 292.44 |
| 292.44 |
|
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212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 22922.05 | 1424.04 | 21498.02 |
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| |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 22922.05 | 1424.04 | 21498.02 |
|
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| |
212 | 08 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4723.67 |
| 4723.67 |
|
|
| |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 638.49 |
| 638.49 |
|
|
| |
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4085.18 |
| 4085.18 |
|
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| |
212 | 09 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1738.54 |
| 1738.54 |
|
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| |
212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 1738.54 |
| 1738.54 |
|
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213 |
|
| 农林水支出 | 3893.93 | 284.41 | 3609.52 |
|
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| |
213 | 02 |
| 林业 | 3893.93 | 284.41 | 3609.52 |
|
|
| |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 727.28 | 284.41 | 442.87 |
|
|
| |
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 2338.66 |
| 2338.66 |
|
|
| |
213 | 02 | 06 | 林业技术推广 | 653.67 |
| 653.67 |
|
|
| |
213 | 02 | 08 | 森林资源监测 | 40 |
| 40 |
|
|
| |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 134.32 |
| 134.32 |
|
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| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 136.46 | 136.46 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 136.46 | 136.46 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 89.96 | 89.96 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 46.5 | 46.5 |
|
|
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| |
2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 24919.22 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 6324.85 | 二、外交支出 |
|
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|
|
| 三、国防支出 |
|
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|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 五、教育支出 |
|
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|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 360.54 | 360.54 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 114.89 | 114.89 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 27881.94 | 21419.72 | 6462.22 |
|
| 十二、农林水支出 | 2996.53 | 2996.53 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
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|
| 十六、金融支出 |
|
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
| 十九、住房保障支出 | 136.46 | 136.46 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 31244.07 | 本年支出合计 | 31490.36 | 25028.15 | 6462.22 |
年初财政拨款结转和结余 | 1323.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 1076.88 | 902.21 | 174.67 |
一般公共预算财政拨款 | 1011.14 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 312.04 |
|
|
|
|
总计 | 32567.24 | 总计 | 32567.24 | 25930.35 | 6636.89 |
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 360.54 | 360.54 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 360.54 | 360.54 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.8 | 0.8 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.19 | 37.19 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.03 | 241.03 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.52 | 81.52 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 114.89 | 114.89 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 114.89 | 114.89 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.19 | 16.19 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 98.7 | 98.7 |
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 21419.72 | 1894.25 | 19525.47 |
212 | 01 |
| 城乡社区管理实务 | 754.91 | 470.22 | 284.69 |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 470.22 | 470.22 |
|
212 | 01 | 02 | 一般行政管理实务 | 284.69 |
| 284.69 |
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 292.44 |
| 292.44 |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 292.44 |
| 292.44 |
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 20372.38 | 1424.04 | 18948.34 |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 20372.38 | 1424.04 | 18948.34 |
213 |
|
| 农林水支出 | 2996.53 | 284.41 | 2712.12 |
213 | 02 |
| 林业 | 2996.53 | 284.41 | 2712.12 |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 284.41 | 284.41 |
|
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 1884.13 |
| 1884.13 |
213 | 02 | 06 | 林业技术推广 | 653.67 |
| 653.67 |
213 | 02 | 08 | 森林资源监测 | 40 |
| 40 |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 134.32 |
| 134.32 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 136.46 | 136.46 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 136.46 | 136.46 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 89.96 | 89.96 |
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 46.50 | 46.50 |
|
合计 | 25028.15 | 2790.55 | 22237.59 | |||
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 2088.66 | 2088.66 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 352.23 | 352.23 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 303.62 | 303.62 |
|
301 | 03 | 奖金 | 62.99 | 62.99 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 113.79 | 113.79 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 64.77 | 64.77 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 821.08 | 821.08 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250.30 | 250.30 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 81.52 | 81.52 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.37 | 38.37 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 461.33 |
| 461.33 |
302 | 01 | 办公费 | 20.74 |
| 20.74 |
302 | 02 | 印刷费 |
|
|
|
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 05 | 水费 | 5.20 |
| 5.20 |
302 | 06 | 电费 | 15.55 |
| 15.55 |
302 | 07 | 邮电费 | 16.44 |
| 16.44 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 203.95 |
| 203.95 |
302 | 11 | 差旅费 | 8.38 |
| 8.38 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
302 | 13 | 维修（护）费 | 6.62 |
| 6.62 |
302 | 14 | 租赁费 |
|
|
|
302 | 15 | 会议费 | 1.36 |
| 1.36 |
302 | 16 | 培训费 | 2.36 |
| 2.36 |
302 | 17 | 公务接待费 | 3.18 |
| 3.18 |
302 | 18 | 专用材料费 |
|
|
|
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 |
|
|
|
302 | 27 | 委托业务费 | 2 |
| 2 |
302 | 28 | 工会经费 | 21.21 |
| 21.21 |
302 | 29 | 福利费 | 14.50 |
| 14.50 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.74 |
| 2.74 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 88.43 |
| 88.43 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 48.55 |
| 48.55 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 230.09 | 230.09 |
|
303 | 01 | 离休费 | 11.16 | 11.16 |
|
303 | 02 | 退休费 | 27.24 | 27.24 |
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 | 2.65 | 2.65 |
|
303 | 05 | 生活补助 | 0.68 | 0.68 |
|
303 | 07 | 医疗费 | 47.7 | 47.7 |
|
303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
303 | 09 | 奖励金 | 0.57 | 0.57 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 89.96 | 89.96 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
|
|
303 | 13 | 购房补贴 | 49.18 | 49.18 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.94 | 0.94 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 10.47 |
| 10.47 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 9.57 |
| 9.57 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.90 |
| 0.90 |
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 2790.55 | 2318.75 | 471.8 | ||
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 164.16 |
17.51 | 5.92 |
|
| 5.6 | 2.74 |
|
| 5.6 | 2.74 | 11.91 | 3.18 | |
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
212 |
|
| 城乡社区支出 | 6462.22 |
| 6462.22 |
212 | 08 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4723.67 |
| 4723.67 |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 638.49 |
| 638.49 |
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4085.18 |
| 4085.18 |
212 | 09 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1738.54 |
| 1738.54 |
212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 1738.54 |
| 1738.54 |
合计 | 6462.22 |
|
| |||
第三部分 上海市青浦区绿化和市容管理局2017年度部门决算情况说明
一、关于 上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度收入总计为34757.70万元、支出总计为35078.81万元。与2016年度相比，收入总计增加10086.96万元、支出总计增加9654.54万元。主要原因：垃圾处置费全额区财政负担后三个街道资金全额安排至我局及上交款抵扣垃圾处置费作为预算外收入、林业站16年下半年整建制转入我局只安排半年经费17年全年经费安排、分类减量装备购置增加、政府性投资项目资金量大等。
二、关于 上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度收入决算情况说明
本年 收入合计34757.70万元，其中：财政拨款收入31244.07万元，占89.89%；上级补助收入486.02万元，占1.40%；事业收入67.28万元，占0.19%；其他收入2960.32万元，占8.52%。
三、关于 上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度支出决算情况说明
本年 支出合计35078.81万元，其中：基本支出2790.55万元，占7.96%；项目支出32288.26万元，占92.04%。
四、关于 上海市青浦区绿化和市容管理局局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度财政拨款收入总决算31244.07万元、支出总决算31490.36万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加12207.52万元，增长64.13%；支出总计增加11678.06万元，增长58.94%。主要原因：垃圾处置费全额区财政负担后三个街道资金全额安排至我局及上交款抵扣垃圾处置费作为预算外收入、林业站16年下半年整建制转入我局只安排半年经费17年全年经费安排、分类减量装备购置增加、政府性投资项目资金量大等。
五、关于 上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出25028.15万元，占本年支出合计的79.48%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9562.43万元，增长61.83%。主要原因：垃圾处置费全额区财政负担后三个街道资金全额安排至我局及上交款抵扣垃圾处置费作为预算外收入、类减量装备购置增加、政府性投资项目资金量大等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出25028.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）360.54万元，占1.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）114.89万元，占0.46%；城乡社区支出（类）21419.72万元，占85.58%；农林水支出（类）2996.53万元，占11.97%；住房保障支出（类）136.46万元，占0.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18461.53万元，支出决算为25028.15万元，完成年初预算的135.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员公用增加、有市拨资金等。其中：
1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）360.54万元，其中：
归口管理的行政单位离退休（项）0.8万元。主要用于：行政单位退休人员支出。年初预算为2.4万元，支出决算为0.8万元。决算数小于预算数的主要原因：未开展退休人员活动等。
事业单位离退休（项）37.45万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为67.94万元，支出决算为37.45万元。决算数小于预算数的主要原因：开展退休人员活动较少等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）241.03万元。主要用于：单位职工养老金缴交。年初预算为170.48万元，支出决算为241.03万元。决算数大于预算数的主要原因：实际缴交数大于预算数。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.52万元。主要用于：单位职工年金缴交。年初预算为68.1929万元，支出决算为81.52万元。决算数大于预算数的主要原因：实际缴交数按社保基数计算。
2 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）114.89万元，其中：
行政单位医疗（项）16.19万元。主要用于：单位职工医疗金缴交。年初预算为21.85万元，支出决算为16.19万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
事业单位医疗（项）98.70万元。主要用于：单位职工医疗金缴交。年初预算为85.24万元，支出决算为98.70万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
3 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）754.91万元，其中：
行政运行（项）470.22万元，主要用于：绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费。年初预算为451.58万元，支出决算为470.22万元。决算数大于预算数的主要原因：人员较少，公用经费预算时按人数安排。
一般行政管理实务（项）284.69万元，主要用于：主要用于绿容局本级的景观灯光养护、电费及环卫工人战高温的项目支出。年初预算为332.04万元，支出决算为274.69万元。决算数小于预算数的主要原因：景观灯光养护费按考核结果支付，景观灯光电费按实际使用情况支付。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）292.44万元，主要用于：珠溪园改建、2017年度国家卫生区。年初预算为0万元，支出决算为292.44万元。决算数大于预算数的主要原因：珠溪园改建属于市拨资金，2017年度国家卫生区项目为政府性投资项目。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）20372.38万元，主要用于：预算项目支出及政府性投资项目（基本建设项目）支出。年初预算为16790.98万元，支出决算为20372.38万元。决算数大于预算数的主要原因：有政府性投资项目。
4 、农林水支出（类）林业（款）2996.53万元，其中：
林业事业机构（项）284.41万元，主要用于：林业站人员公用等支出。年初预算为229.01万元，支出决算为284.41万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
森林培育（项）1884.13万元，主要用于：林业建设专项补助（市拨资金）支出。年初预算为0万元，支出决算为1884.13万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨经费年初无预算。
林业技术推广（项）653.67万元，主要用于：经济果林及市拨资金。年初预算为114万元，支出决算为653.67万元。决算数大于预算数的主要原因：经济果林按实际面积补贴市拨资金按实际下拨列入。
森林资源监测（项）40万元，主要用于：森林资源监测支出。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金。
林业防灾减灾（项）134.03万元，主要用于：防灾减灾支出。年初预算为0万元，支出决算为134.03万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨资金按实际下拨列入。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）136.46万元，其中：
住房公积金（项）89.96万元，主要用于：职工公积金支出。年初预算69.78万元，支出决算为89.96万元。决算数大于预算数的主要原因：林业站年初未安排该项经费。
购房补贴（项）46.50万元，主要用于：职工购房补贴支出。年初预算0万元，支出决算数46.50万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加项。
六、关于 上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2790.55万元，包括人员经费2318.74万元，公用经费471.81万元。基本支出中：
1 、工资福利支出2088.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出461.33万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。
3 、对个人与家庭的补助230.09万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出10.47万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市 青浦区绿化和市容管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.51万元，支出决算为5.92万元，完成预算的33.81%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.74万元，完成预算的48.93%；公务接待费支出决算为3.18万元，完成预算的26.70%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少3.55万元，降低37.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.08万元，降低43.15%；公务接待费支出决算减少1.91万元，降低41.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排资金。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是一辆车待报废不能运行。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占46.28%；公务接待费支出决算3.18万元，占53.72%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。0
2 、公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 2.74 万元。主要用于 维修、保险等 。 2017 年，上海市 青浦区绿化和市容管理局 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
3 、公务接待费支出3.18万元。其中：
国内公务接待支出3.18万（含外宾接待支出0万元）。主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，公务接待112批次、978人次，其中：接待外宾批次、人次。
八、关于 上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计6462.22万元，具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）4723.67万元，其中：
城市建设支出（项）638.49万元。主要用于2016年公益林基础设施与隔离网建设。年初预算数0万元，支出决算数638.49万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目是政府性投资项目。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4085.18万元。主要用于公益林统筹（生态补偿）。年初预算数4348.02万元，支出决算为4085.18万元。决算数小于预算数的主要原因：公益林统筹资金按实际面积支付。年初预算为4348.02万元，支出决算为4085.18万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：公益林统筹资金按实际面积支付。
城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）1738.54万元。主要用于绿化养护费、亚信峰会等经费。年初预算数2571.84万元，支出决算为1738.54万元。决算数小于预算数的主要原因是：按财政要求部分基金支出资金调整入预算内。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市 青浦区绿化和市容管理局 2017 年度机关运行经费支出164.16万元，比2016年度减少8.1万元，降低4.7%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
上海市 青浦区绿化和市容管理局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为5173.41万元，其中：货物采购金额1970.57万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3202.84万元。
2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28651.61万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3263.74万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 ，上海市 青浦区绿化和市容管理局 共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市 青浦区绿化和市容管理局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区绿化和市容管理局预算绩效管理办法，建立了青浦区绿化和市容管理局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额11110.45万元；2017年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额2579.27万元，平均得分86.01分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：曲水园门票收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：垃圾收费开票收入、公益林建设市拨资金收入、村级河道保洁工作奖补经费等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区绿化和市容管理局
2017 年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2016 年青浦区景观灯光管理经费 |
预算金额 | 313.24 万元 |
评价分值 | 87 分 |
评价结论 | 良 |
主要绩效 | 景观灯光的正常运行，成为青浦区一道亮丽的风景 |
存在问题 | 1 、虽根据项目单独编制明细预算，但项目在执行过程中，有部分项目无法执行，未及时调整预算，导致预算执行率低。 2 、项目管理制度不健全，执行有效性有待加强。 |
整改建议 | 1 、根据项目整体实施进度及时修正项目预算。 2 、健全项目管理制度，提高制度执行有效性。 |
整改情况 | 1 、加强预算管理，及时调整预算。 2 、健全项目管理制度，购买第三方巡查服务，加强管理。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2016 年青浦区市容环境、垃圾分类管理等经费 |
预算金额 | 1054 万元 |
评价分值 | 83.88 分 |
评价结论 | 良好 |
主要绩效 | 1 、创建样板小区，多渠道宣传垃圾分类政策。 2 、坚持集中管控、疏导，加强无序设摊“源头治理“，成绩上升显著。 3 、引入第三方社会组织参与，有效运行绿色账户管理。 |
存在问题 | 1 、补贴项目监管力度不够到位，下拨接诊资金跟踪不及时。 2 、项目管理制度不够健全，补贴项目资金使用质量有待进一步提高。 3 、三个街道生活垃圾量控制指标超量，部分垃圾示范区未通过市级测评，垃圾分类长效管理有待加强。 |
整改建议 | 1 、加强项目监管，实施动态跟踪，严格按照补贴标准进行资金发放。 2 、健全各项管理制度，落实各项考评制度。 3 、建议从源头朱奇，加大宣传力度，提升市民垃圾分类意识。 |
整改情况 | 1 、加大宣传培训力度。委托第三方对各街镇村居委工作人员、物业管理人员、保洁员、分类指导员、辅助分拣员、积分采集员、村居民代表等人群开展绿色账户和垃圾分类知识培训，提高业务能力，增强垃圾分类意识。同时，通过垃圾分类宣传折页、海报、展板、迎风旗、宣传视频等载体，扩大垃圾分类宣传覆盖面，提高垃圾分类知晓率和参与率。 2 、每月开展实效检查。分别落实区市容环卫所和第三方机构，每月对各街镇垃圾分类样板居住区、样板村、示范村、重点单位、菜场等重点场所开展垃圾分类实效检查，围绕宣传培训、设施配置、标识张贴、分类投放、辅助分拣、分类驳运、分类存放等关键环节进行检查，形成检查通报，及时下发各街镇，抓好问题整改，强化项目监督，确保工作实效。 3 、建立检查考核奖补。区分减联办安排生活垃圾分类工作区级奖补资金，全面调整奖补政策，通过专业检查和第三方评价形式，实行街镇垃圾分类奖补经费与分类实效挂钩（第三方检查占30%、区级检查占70%），最终结果纳入年终对街镇绩效考核范围。各街镇对机关、企事业单位、村居垃圾分类具体工作开展情况建立考核奖补细则，组织开展月考季评，建立考评结果公示制度，提高分类工作主动性。 4 、加强部门工作合力。区分减联办发挥平台牵头协调作用，完善季度工作例会制度，组织开展区级检查和执法，全力推进垃圾分类工作开展。各街镇强化工作责任落实，严格对照标准抓好规范执行，主动开展自查自纠，加强与城管、市场、环卫作业企业等工作对接，切实抓好问题整改，严格落实不分类不收运要求，加大执法查处力度，确保分类工作规范有序推进。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2016 年度青浦区农村生活垃圾奖补资金 |
预算金额 | 814.63 万元 |
评价分值 | 89.19 分 |
评价结论 | 良好 |
主要绩效 | 1 、形成长效管理机制。 2 、以区级资金为支点激发街镇重视程度与工作热情。 |
存在问题 | 1 、奖补资金发放管理需要加强。 2 、资金使用方向需加强引导。 |
整改建议 | 1 、调整细化管理办法。 2 、明确资金是使用方向及比例。 |
整改情况 | 1 、梳理确定任务清单，编制消项管理工作计划，完善考核机制，落实工作经费，保障农村垃圾治理有序运行和设施设备更新改造，推进农村垃圾全面治理工作有力有效、保质保量开展。 2 、结合各类创建活动和城乡环境综合治理工作，加强农村垃圾治理工作的协调和指导，进一步健全农村垃圾治理长效常态管理机制，确保农村垃圾治理工作成果。 3 、加大宣传力度，动员和引导村民自觉参与农村垃圾治理工作，从源头减少垃圾产生量，降低农村垃圾治理难度。 4 、加强部门合力。区分减联办发挥平台牵头协调作用，完善季度工作例会制度，组织开展区级检查和执法，全力推进垃圾分类工作开展。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2016 年青浦区“一体化”保洁设备配置 |
预算金额 | 200 万元 |
评价分值 | 83 分 |
评价结论 | 良好 |
主要绩效 | 1 、项目建立较完善的中长期发展计划，项目的立项与环卫保洁机械化的发展趋势相一致。2、项目管理制度健全，有效地保障了项目的实施。 |
存在问题 | 1 、项目立项依据不充分，缺乏政策文件支持。2、预算编制不准确，实际支出内容与预算存在差异3、未建立对各街镇保洁公司的监管制度，预算编制、效果指标缺乏数据支撑。 |
整改建议 | 1 、完善环卫一体化设备配置的政策文件。 2、根据项目特性有效提高预算准确性。 3 、对各街镇保洁公司建立相应的监管制度。 |
整改情况 | 1 、向市局咨询有关环卫一体化设备配置的相关文件或相关要求，进一步完善政策文件。 2、加强预算管理，及时调整预算，提高预算准确性。 3 、完善项目监管制度，加强对各街镇保洁公司的监管考核。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2016 年度青浦区村级河道保洁工作奖补经费 |
预算金额 | 197.4 万元 |
评价分值 | 87 分 |
评价结论 | 良 |
主要绩效 | 2016 年度新增第三方专业机构考核督查，加强考核力度。 |
存在问题 | 1 、部分街镇动态管理工作效率有待提高。 2 、各街镇村级河道保洁工作交流有待提高。 |
整改建议 | 1 、分析考核排名动态变化情况，敦促部分街镇提高管理工作效率。 2 、提供与各街镇同村级河道保洁管理工作交流平台。 |
整改情况 | 1 、动态监管考核情况，进一步理顺各街镇分级管理结构，完善河道长效管理机制。 2 、及时沟通交流，总结排名靠前的街镇的工作经验。 |