上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）2018年度部门预算公开
QE3903000-2018-003
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2018.02.11
上海市青浦区2018年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）主要职能
上海市青浦区绿化和市容管理局是全额拨款行政单位。
主要职能包括：
1、贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。
2、根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
3、负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
4、统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。
5、统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。
6、统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。
7、负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
8、负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。
9、负责行政诉讼应诉工作。
10、承办区政府交办的其他事项。
上海市青浦区绿化和市容管理局（单位）机构设置
上海市青浦区绿化和市容管理局设5个内设机构，包括：办公室、综合计划科、市容管理科、环卫管理科、绿化管理科（林业管理科）5个科室。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）2018年单位预算编制说明
2018年，上海市青浦区绿化和市容管理局预算支出总额为29251万元，其中：财政拨款支出预算24951万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19951万元，比上年执行数增加4352万元，主要原因是市拨资金；政府性基金拨款支出预算5000万元，比上年执行数增加915万元，主要原因是今年完工未决算项目全纳入基金。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目40.89万元，主要用于行政单位退休人员工资支出和机关基本养老保险缴费支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目22.16万元，主要用于行政单位在职职工的医疗保障支出；
3. “城乡社区支出”科目13134.34万元，主要用于绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费、绿容局本级的景观灯光动力电费支出、绿容局一般预算项目支出；
4. “农林水支出”科目6730.07万元，主要用于公益林统筹及市拨公益林建设项目支出；
5. “住房保障支出”科目23.12万元，主要用于行政单位退休人员工资支出和机关基本养老保险缴费支出；
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2018年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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合计
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基本支出
|
项目支出
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人员经费
|
公用经费
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|||||
|
一、财政拨款收入
|
249,505,700
|
一、社会保障和就业支出
|
408,914
|
408,914
|
|
|
|
1、一般公共预算资金
|
199,505,700
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
221,555
|
221,555
|
|
|
|
2、政府性基金
|
50,000,000
|
三、城乡社区支出
|
224,343,383
|
3,380,827
|
1,638,056
|
219,324,500
|
|
二、事业收入
|
|
四、农林水支出
|
67,300,660
|
|
|
67,300,660
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
231,188
|
231,188
|
|
|
|
四、其他收入
|
43,000,000
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
292,505,700
|
支出总计
|
292,505,700
|
4,242,484
|
1,638,056
|
286,625,160
|
|
2018年单位收入预算总表
|
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||||||||
|
单位：元
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
408,914
|
408,914
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
408,914
|
408,914
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
385,314
|
385,314
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
221,555
|
221,555
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
221,555
|
221,555
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
221,555
|
221,555
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
224,343,383
|
181,343,383
|
|
|
43,000,000
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
8,255,283
|
8,255,283
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
5,018,883
|
5,018,883
|
|
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,236,400
|
3,236,400
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
50,000,000
|
50,000,000
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
50,000,000
|
50,000,000
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
166,088,100
|
123,088,100
|
|
|
43,000,000
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
166,088,100
|
123,088,100
|
|
|
43,000,000
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
67,300,660
|
67,300,660
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
67,300,660
|
67,300,660
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
67,300,660
|
67,300,660
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
231,188
|
231,188
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
231,188
|
231,188
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
231,188
|
231,188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
292,505,700
|
249,505,700
|
0
|
0
|
43,000,000
|
|||
|
2018年单位支出预算总表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
408,914
|
408,914
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
408,914
|
408,914
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
385,314
|
385,314
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
221,555
|
221,555
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
221,555
|
221,555
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
221,555
|
221,555
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
224,343,383
|
5,018,883
|
219,324,500
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
8,255,283
|
5,018,883
|
3,236,400
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
5,018,883
|
5,018,883
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,236,400
|
|
3,236,400
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
50,000,000
|
|
50,000,000
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
50,000,000
|
|
50,000,000
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
166,088,100
|
|
166,088,100
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
166,088,100
|
|
166,088,100
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
67,300,660
|
|
67,300,660
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
67,300,660
|
|
67,300,660
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
67,300,660
|
|
67,300,660
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
231,188
|
231,188
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
231,188
|
231,188
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
231,188
|
231,188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
292,505,700
|
5,880,540
|
286,625,160
|
|||
|
2018年单位财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
单位：元
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
||||||||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
||||||
|
一、一般公共预算资金
|
199,505,700
|
一、社会保障和就业支出
|
408914
|
408914
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金
|
50,000,000
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
221555
|
221555
|
|
|
||||||
|
|
|
三、城乡社区支出
|
181343383
|
131343383
|
50,000,000
|
|
||||||
|
|
|
四、农林水支出
|
67300660
|
67300660
|
|
|
||||||
|
|
|
五、住房保障支出
|
231188
|
231188
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收入总计
|
249,505,700
|
支出总计
|
249505700
|
199505700
|
50000000
|
|
||||||
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||||||||
|
单位：元
|
||||||||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
408,914
|
408,914
|
|
||||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
408,914
|
408,914
|
|
||||||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
||||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
385,314
|
385,314
|
|
||||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
221,555
|
221,555
|
|
||||||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
221,555
|
221,555
|
|
||||||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
221,555
|
221,555
|
|
||||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
131,343,383
|
5,018,883
|
126,324,500
|
||||||
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
8,255,283
|
5,018,883
|
3,236,400
|
||||||
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
5,018,883
|
5,018,883
|
|
||||||
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,236,400
|
|
3,236,400
|
||||||
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
123,088,100
|
|
123,088,100
|
||||||
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
123,088,100
|
|
123,088,100
|
||||||
|
213
|
|
|
农林水支出
|
67,300,660
|
|
67,300,660
|
||||||
|
213
|
02
|
|
林业
|
67,300,660
|
|
67,300,660
|
||||||
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
67,300,660
|
|
67,300,660
|
||||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
231,188
|
231,188
|
|
||||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
231,188
|
231,188
|
|
||||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
231,188
|
231,188
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计
|
199,505,700
|
5,880,540
|
193,625,160
|
|||||||||
|
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
50,000,000
|
|
50,000,000
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
50,000,000
|
|
50,000,000
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
50,000,000
|
|
50,000,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3987696
|
3987696
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
569688
|
569688
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1807764
|
1807764
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
539774
|
539774
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
676211
|
676211
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
134400
|
134400
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
259859
|
259859
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
254788
|
254788
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
23600
|
23600
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
231188
|
231188
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,611,056
|
|
1,611,056
|
|
302
|
01
|
办公费
|
100,000
|
|
100,000
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
70,000
|
|
70,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
992,096
|
|
992,096
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
65,000
|
|
65,000
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
30,500
|
|
30,500
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
38,532
|
|
38,532
|
|
302
|
29
|
福利费
|
41,400
|
|
41,400
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
141,960
|
|
141,960
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
16,568
|
|
16,568
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
27,000
|
|
27,000
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
27,000
|
|
27,000
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
5,880,540
|
4,242,484
|
1,638,056
|
||
|
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
|
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
3.05
|
|
3.05
|
|
|
|
163.8056
|
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为3.05万元，与2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有公务车。
（三）公务接待费3.05万元，与2017年预算持平，主要原因是厉行节约，尽量安排食堂客饭。
二、机关运行经费预算
2018年上海市青浦区绿化和市容管理局财政拨款的机关运行经费预算为163.8056万元。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算4186.8796万元，其中：政府采购货物预算3319.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算867.2496万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金15119.926万元。
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|
|
|||||
|
(2018年 )
|
|||||
|
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）
|
|||||
|
项目名称
|
环卫设施设备、药剂采购
|
||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||
|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
|
|||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类■ 其他事业专业类□
|
||||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/31
|
||
|
项目概况
|
1、购买各街镇垃圾分类收运车辆区级负担部分（区级补贴赵巷、重固、华新、徐泾70%；白鹤、朱家角、练塘80%；三个街道100%）——3吨餐厨车6辆、6吨餐厨车1辆、3吨压缩车37辆、6吨压缩车28辆、3吨自卸车4辆、8桶驳运车（1.3排量）5辆、8吨拉臂车5辆、8吨高压洗桶车5辆）2、购买各街镇一体化保洁车辆，区级负担50%三个街道100%——3轮巡回保洁车77辆、小型扫路机11辆。3、对个8座安装有机垃圾处理设施的农贸市场配置除臭药剂。
|
||||
|
立项依据
|
根据沪分减联办【2017】7号文关于上海市单位生活垃圾强制分类实施意见；沪绿容【2017】180号关于做好应对垃圾产量高峰相关工作的通知
|
||||
|
项目设立的必要性
|
全面落实单位生活垃圾强制分类、生活垃圾源头除臭等工作要求，相关各区应落实专项经费，确保源头分类收运、除臭等工作的有效落实。
|
||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
项目按照规定办理相关政府采购手续
|
||||
|
项目总预算（元）
|
34755000
|
项目当年预算（元）
|
33025300
|
||
|
同名项目上年预算额（元）
|
20000000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
19432150
|
||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||
|
项目当年投入资金构成
|
一体化保洁设施购置费（除质保金95%部分）
|
4984700
|
|||
|
干、湿垃圾分类收运装备购置（除质保金95%部分）
|
27880600
|
||||
|
菜场有机垃圾设施除臭剂购置
|
160000
|
||||
|
项目实施计划
|
2018年全部完成购买
|
||||
|
项目总目标
|
2018年全部完成购买
|
||||
|
年度绩效目标
|
2018年全部完成购买
|
||||
|
分解目标
|
|||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||
|
投入和管理目标
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||
|
资金到位率
|
=100%
|
||||
|
采购信息公开度
|
公开
|
||||
|
采购过程规范性
|
规范
|
||||
|
专款专用率
|
=100%
|
||||
|
产出目标
|
设备购置完成率
|
=100%
|
|||
|
设备到位及时性
|
=100%
|
||||
|
验收合格率
|
=100%
|
||||
|
效果目标
|
车况良好程度
|
较好
|
|||
|
维修费用降低率
|
>20.00%
|
||||
|
影响力目标
|
进度绩效指数
|
=100%
|
|||
|
招标过程规范性
|
规范
|
||||
|
长效管理制度建设
|
完善
|
||||
|
备注
|
|
||||