上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区绿化和市容管理局主要职能

上海市青浦区绿化和市容管理局是全额拨款行政单位。
主要职能包括：
1、贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。
2、根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
3、负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
4、统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。
5、统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。
6、统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。
7、负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
8、负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。
9、负责行政诉讼应诉工作。
10、承办区政府交办的其他事项。"

 

 

 

 

 

 

上海市青浦区绿化和市容管理局机构设置

上海市青浦区绿化和市容管理局设5个内设机构，包括：办公室、综合计划科、市容管理科、环卫管理科、绿化管理科（林业管理科）5个科室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区绿化和市容管理局预算支出总额为23647.99万元，其中：财政拨款支出预算18805.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18805.95万元，比上年执行数增加6959.38万元，主要原因是市拨资金等；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少150.39万元，主要原因是今年完工未决算项目全纳入一般公共预算资金。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目56.16万元，主要用于行政单位退休人员工资支出和机关基本养老保险、年金缴费支出；
2. “卫生健康支出”科目22.10万元，主要用于行政单位在职职工的医疗保障支出；
3. “城乡社区支出”科目23556.29万元，主要用于绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费、绿容局本级的景观灯光动力电费支出、绿容局一般预算项目支出、政府性投资项目支出；
4. “住房保障支出”科目13.45万元，主要用于行政单位人员公积金支出；

 

 

 

 

 

 

2019年单位财务收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	188,059,500	一、一般公共服务支出	561,584	561,584
1、一般公共预算资金	188,059,500	二、卫生健康支出	220,958	220,958
2、政府性基金		三、城乡社区支出	235,562,862	3,467,397	2,219,198	229,876,267
二、事业收入		四、住房保障支出	134,496	134,496
三、事业单位经营收入
四、其他收入	48,420,400
收入总计	236,479,900	支出总计	236,479,900	4,384,435	2,219,198

229,876,267

2019年单位收入预算总表

单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	561,584	561,584
208	05		行政事业单位离退休	561,584	561,584
208	06	01	归口管理的行政单位离退休	23,600	23,600
208	07	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,274	384,274
208	08	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,710	153,710
210			卫生健康支出	220,958	220,958
210	11		行政事业单位医疗	220,958	220,958
210	11	01	行政单位医疗	220,958	220,958
212			城乡社区支出	235,562,862	187,142,462			48,420,400
212	01		城乡社区管理事务	8,122,995	8,122,995
212	01	01	行政运行	5,686,595	5,686,595
212	01	02	一般行政管理事务	2,436,400	2,436,400
212	05		城乡社区环境卫生	227,439,867	179,019,467			48,420,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	227,439,867	179,019,467			48,420,400
221			住房保障支出	134,496	134,496
221	02		住房改革支出	134,496	134,496
221	02	01	住房公积金	134,496	134,496
合计				236,479,900	188,059,500			48,420,400

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目

支出预算

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	561,584	561,584
208	05		行政事业单位离退休	561,584	561,584
208	06	01	归口管理的行政单位离退休	23,600	23,600
208	07	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,274	384,274
208	08	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,710	153,710
210			卫生健康支出	220,958	220,958
210	11		行政事业单位医疗	220,958	220,958
210	11	01	行政单位医疗	220,958	220,958
212			城乡社区支出	235,562,862	5,686,595	229,876,267
212	01		城乡社区管理事务	8,122,995	5,686,595	2,436,400
212	01	01	行政运行	5,686,595	5,686,595
212	01	02	一般行政管理事务	2,436,400		2,436,400
212	05		城乡社区环境卫生	227,439,867		227,439,867
212	05	01	城乡社区环境卫生	227,439,867		227,439,867
221			住房保障支出	134,496	134,496
221	02		住房改革支出	134,496	134,496
221	02	01	住房公积金	134,496	134,496
合计

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	188,059,500	一、一般公共服务支出	561,584	561,584
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	220,958	220,958
		三、城乡社区支出	187,142,462	187,142,462
		四、住房保障支出	134,496	134,496
收入总计	188,059,500	支出总计	188,059,500	188,059,500	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	561,584	561,584
208	05		行政事业单位离退休	561,584	561,584
208	06	01	归口管理的行政单位离退休	23,600	23,600
208	07	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,274	384,274
208	08	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,710	153,710
210			卫生健康支出	220,958	220,958
210	11		行政事业单位医疗	220,958	220,958
210	11	01	行政单位医疗	220,958	220,958
212			城乡社区支出	187,142,462	5,686,595	181,455,867
212	01		城乡社区管理事务	8,122,995	5,686,595	2,436,400
212	01	01	行政运行	5,686,595	5,686,595
212	01	02	一般行政管理事务	2,436,400		2,436,400
212	05		城乡社区环境卫生	179,019,467		179,019,467
212	05	01	城乡社区环境卫生	179,019,467		179,019,467
221			住房保障支出	134,496	134,496
221	02		住房改革支出	134,496	134,496
221	02	01	住房公积金	134,496	134,496
合计				188,059,500	6,603,633	181,455,867

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）2019年度无政府性基金

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	4226339	4226339
301	01	基本工资	591156	591156
301	02	津贴补贴	1860612	1860612
301	03	奖金	544763	544763
301	04	社会保障缴费	828112	828112
301	06	伙食补助费	134400	134400
301	07	绩效工资
301	99	其他工资福利支出	267296	267296
303		对个人和家庭的补助	158096	158096
303	01	离休费
303	02	退休费	23600	23600
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	134496	134496
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
302		商品和服务支出	2,163,198		2,163,198
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	95,000		95,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	1,099,038		1,099,038
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	30,500		30,500
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	38,428		38,428
302	29	福利费	41,400		41,400
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	141,960		141,960
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	541,872		541,872
310		其他资本性支出	56,000		56,000
310	02	办公设备购置	56,000		56,000
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			6,603,633	4,384,435	2,219,198

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

	单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
3.05		3.05				221.92

其他相关情况说明

" 一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为3.05万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有公务车。
（三）公务接待费3.05万元。与2018年预算持平，主要原因是厉行节约，尽量安排食堂客饭。
二、机关运行经费预算
2019年上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为221.92万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算7221.74万元，其中：政府采购货物预算5111.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2109.95万元。

四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金21145.59万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局
项目名称	垃圾分类及环卫管理等经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
开始时间	2019.1.1		结束时间		2019.12.31
项目概况	青浦区生活垃圾分类减量工作将围绕党的十九大会议提出的“加强固体废弃物和垃圾处置”总体要求，严格落实生活垃圾分类制度，完善收运处体系建设，继续拓展“绿色账户”覆盖范围，以垃圾分类整区域创建为重点，发挥样板典型作用，推进单位生活垃圾强制分类全覆盖，强化部门监督考核力度，确保垃圾分类管理由粗放式向精细化转型，不断提升生活垃圾分类实效，助推青浦跨越式发展。
立项依据	《关于建立完善青浦区生活垃圾全程分类体系的实施方案》（青府办发〔2018〕58号、《2019年青浦区生活垃圾分类减量工作实施意见》、《关于推进生活垃圾分类“两网融合”工作实施方案的请示》
项目设立的必要性	根据上海市废管处要求2019年青浦区绿色账户累计推进24万户；根据市政府办公厅《关于转发市发展改革委等四部门关于建立健全本市生活垃圾可回收物回收体系实施意见的通知》以及市分减联办《关于印发〈上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）〉的通知》精神，市政府将“建成2000个再生资源回收服务点，推进区和街镇再生资源场站建设”列入了年度实事项目。
保证项目实施的制度、措施	《2019年青浦区生活垃圾分类减量工作实施意见》《关于推进生活垃圾分类“两网融合”工作实施方案的请示》
项目总预算（元）		193212075		项目当年预算（元）		193212075
同名项目上年预算额（元）		135385700		同名项目上年预算执行数（元）		134683239.5
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	垃圾分类减量宣传、培训、第三方测评等经费				3400000
	对环卫一线工人战高温慰问				400000
	环卫设施购置区级补贴				53039975
	单位其他垃圾末端处置费（包含残渣）				130000000
	再生资源（两网融合项目）				5702100
	第三方评估				600000
	国清清算审价				70000
项目实施计划	1、绿色账户累计覆盖24万户； 2、达标创建小区累计204个； 3、新增两网融合再生资源回收服务点150个、中转场3个，两网融合分类量31吨/日； 4、干垃圾末端控制量771吨/日； 5、推进9个街镇（除重固、赵巷）垃圾分类整区域创建，通过市级达标街镇验收； 6、继续推进单位生活垃圾强制分类。
项目总目标	通过加强生活垃圾全程分类体系建设，优化管理体制机制，确保2019年全区各街镇生活垃圾分类实现全覆盖，生活垃圾分类质量明显提升，单位生活垃圾强制分类全面落实，生活垃圾源头分类投放、辅助分拣、分类收运、分类处置有效衔接，“两网融合”基本形成
年度绩效目标	1、绿色账户累计覆盖24万户； 2、达标创建小区累计204个； 3、新增两网融合再生资源回收服务点150个、中转场3个，两网融合分类量31吨/日； 4、干垃圾末端控制量771吨/日； 5、推进9个街镇（除重固、赵巷）垃圾分类整区域创建，通过市级达标街镇验收； 6、继续推进单位生活垃圾强制分类。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算执行率			≥90.00%
	项目验收执行情况			有效
	资金使用合规性			合规
	项目精度管理执行情况			有效
产出目标	项目及时完成率			及时
	第三方服务可靠性			可靠
	项目验收合格率			=100%
效果目标	两网融合完成情况			=100%
	绿色账户推进情况			良好
	垃圾分类处置情况			良好
	投诉率			降低
影响力目标	垃圾分类知晓度			≥85.00%
	居民满意度			≥85.00%
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局

项目名称

	市容景观管理经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
开始时间	2019.1.1		结束时间		2019.12.31
项目概况	主要是崧泽广场及夏阳湖区域绿环、环卫保洁、公厕管理、现场管理等一体化管理；加强对景观灯光及户外设施的日常维护和安全检查，确保景观灯光及户外设施设施牢固、安全、功能完好，委托相关单位开展对景观灯光设施的日常维修和养护工作；重大节假日（五一、十一）氛围营造，保障市政市容联办的有序开展。
立项依据	《关于加强本市景观灯光设施建设、维护管理的意见》（沪绿容2011、351号）
项目设立的必要性	青浦区的发展给市容环境、景观 等日常管理提出了较高的要求，良好的市容环境、城市灯光夜景都需要运行中的日常维护和管理，及时发现、解决问题。
保证项目实施的制度、措施	对景观灯光维修和养护项目的正常开展、崧泽广场夏阳湖区域一体化管理及户外设施管理等，制定了一系列相关措施，委托第三方每月开展两次巡查，并书面反馈巡查情况，主管单位每月开展一次抽查，每季度开展一次考评，依据两次检查评分，并与当季度维护工作养护经费挂钩。
项目总预算（元）		12391792		项目当年预算（元）		12391792
同名项目上年预算额（元）		13789200		同名项目上年预算执行数（元）		12043329.87
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	崧泽广场及夏阳湖区域管理				4513000
	市容巡查测评				599000
	责任区管理				650000
	户外景观设施管理				1600000
	重大节假日氛围营造				443392
	景观照明管理				2436400
	景观规划				1500000
	市政市容联办宣传测评等相关经费				650000
项目实施计划	考核类每季度对中标单位进行项目实施情况考核，通过后申请拨付款项，氛围营造、崧泽广场夏阳湖区域一花管养通过政府采购实施。
项目总目标	保障全区户外设施、景观灯光、门责、崧泽广场及夏阳湖区域管养及各类重大活动、顽疾整治
年度绩效目标	保障全区户外设施、景观灯光、门责、崧泽广场及夏阳湖区域管养及各类重大活动、顽疾整治
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算编制依据充分性			充分
	项目预算知晓率			100%
产出目标	设备完好率			96%
	故障处置及时率			97%
	设施清洁率			98%
	日常亮灯率			95%
	第三日常巡视率			100%
效果目标	公众满意度			80%
	社会公众投诉处置率			95%
	景观灯应急保障率			95%
影响力目标	节日氛围烘托			良好
	建立长效管理保障制度			建立并完善
备注