上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区市容环境卫生管理所
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区市容环境卫生管理所（单位）主要职能

上海市青浦区市容环境卫生管理所是是全额财政拨款事业单位。
主要职能包括：
1. 上海市青浦区市容环境卫生管理所负责对青浦城区市容环境卫生和水域市容环境卫生实施管理，并进行监督与检查； 2. 对环境卫生设施建设和环境卫生作业生等进行管理； 3. 对全区范围内的建筑工程渣土处置及车辆清洗管理；4. 负责全区生活垃圾收费的征收及管理工作； 5. 绿化市容局下达的其他工作。

上海市青浦区市容环境卫生管理所（单位）机构设置

上海市青浦区市容环境卫生管理所设6个内设机构，包括：办公室、督查科、渣土管理科、市容督查科、环卫管理科、废弃物管理科。

 

 

 

 

 

 

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区市容环境卫生管理所预算支出总额为9300.33万元，其中：财政拨款支出预算2650.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2650.83万元，比上年执行数增加635.15万元，主要原因是人员工资调整及项目增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目161.74万元，主要用于单位支付退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目40.15万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “城乡社区支出”科目2419.36万元，主要用于单位支付在职职工工资福利、公用经费及项目支出。
4. “住房保障支出”科目29.58万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	26,508,300	一、一般公共服务支出
1、一般公共预算资金	26,508,300	二、社会保障和就业支出	1,617,428	1,617,428
2、政府性基金		三、卫生健康支出	401,439	401,439
二、事业收入		四、城乡社区支出	90,688,636	5,217,398	1,478,400	83,992,838
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	295,797	295,797
四、其他收入	66,495,000
收入总计	93,003,300	支出总计	93,003,300	7,532,062	1,478,400	83,992,838

2019年单位收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,617,428	1,617,428
208	05		行政事业单位离退休	1,617,428	1,617,428
208	05	02	事业单位离退休	434,240	434,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,134	845,134
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,054	338,054
210			卫生健康支出	401,439	401,439
210	11		行政事业单位医疗	401,439	401,439
210	11	02	事业单位医疗	401,439	401,439
212			城乡社区支出	90,688,636	24,193,636			66,495,000
212	05		城乡社区环境卫生	90,688,636	24,193,636			66,495,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	90,688,636	24,193,636			66,495,000
221			住房保障支出	295,797	295,797
221	02		住房改革支出	295,797	295,797
221	02	01	住房公积金	295,797	295,797
合计				93,003,300	26,508,300

66,495,000

2019年单位支出预算总表

单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,617,428	1,617,428
208	05		行政事业单位离退休	1,617,428	1,617,428
208	05	02	事业单位离退休	434,240	434,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,134	845,134
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,054	338,054
210			卫生健康支出	401,439	401,439
210	11		行政事业单位医疗	401,439	401,439
210	11	02	事业单位医疗	401,439	401,439
212			城乡社区支出	90,688,636	6,695,798	83,992,838
212	05		城乡社区环境卫生	90,688,636	6,695,798	83,992,838
212	05	01	城乡社区环境卫生	90,688,636	6,695,798	83,992,838
221			住房保障支出	295,797	295,797
221	02		住房改革支出	295,797	295,797
221	02	01	住房公积金	295,797	295,797
合计				93,003,300	9,010,462

83,992,838

2019年单位财政拨款收支预算总表 

单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	26,508,300	一、一般公共服务支出
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,617,428	1,617,428
		三、卫生健康支出	401,439	401,439
		四、城乡社区支出	24,193,636	24,193,636
		五、住房保障支出	295,797	295,797
收入总计	26,508,300	支出总计	26,508,300	26,508,300

 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,617,428	1,617,428
208	05		行政事业单位离退休	1,617,428	1,617,428
208	05	02	事业单位离退休	434,240	434,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,134	845,134
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,054	338,054
210			卫生健康支出	401,439	401,439
210	11		行政事业单位医疗	401,439	401,439
210	11	02	事业单位医疗	401,439	401,439
212			城乡社区支出	24,193,636	6,695,798	17,497,838
212	05		城乡社区环境卫生	24,193,636	6,695,798	17,497,838
212	05	01	城乡社区环境卫生	24,193,636	6,695,798	17,497,838
221			住房保障支出	295,797	295,797
221	02		住房改革支出	295,797	295,797
221	02	01	住房公积金	295,797	295,797
合计				26,508,300	9,010,462

17,497,838

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：上海市青浦区市容环境卫生管理所2019年度无政府性基金预算支出

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	6802025	6802025
301	01	基本工资	895452	895452
301	02	津贴补贴	170634	170634
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	1736751	1736751
301	06	伙食补助费	171360	171360
301	07	绩效工资	3164977	3164977
301	99	其他工资福利支出	662851	662851
303		对个人和家庭的补助	730037	730037
303	01	离休费
303	02	退休费	434240	434240
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	295797	295797
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
302		商品和服务支出	1475400		1475400
302	01	办公费	77500		77500
302	02	印刷费	150000		150000
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	12000		12000
302	06	电费	12000		12000
302	07	邮电费	15000		15000
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	280000		280000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	100000		100000
302	14	租赁费
302	15	会议费	5000		5000
302	16	培训费	150000		150000
302	17	公务接待费	10000		10000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	100000		100000
302	29	福利费	72000		72000
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	254400		254400
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	237500		237500
310		其他资本性支出	3000		3000
310	02	办公设备购置	3000		3000
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			9010462	7532062	1478400

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

			单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1		1

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为1万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费1万元。比2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算1494.65万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1489.6万元。

 

四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1799.2838万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区市容环境卫生管理所
项目名称	环卫管理经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	一、集镇区域测评内容：（1）道路及其附属环卫设施的卫生保洁情况；（2）垃圾箱房设施、清运保洁情况；（3）公厕设施、卫生保洁、规范服务情况。二、行政村区域测评内容：（1）道路、宅前屋后的整洁、有序情况；（2）村内河道水域整洁情况；（3）垃圾箱房设施、清运保洁情况；（4）公厕设施、保洁情况。三、受天气、水质富营养化等条件，我区部分水域出现蓝藻水华污染水域现象，通过打捞处置，使水域市容环境卫生达到整洁，美观。四、“世博会”期间在拦路港、太浦河、泖河、吴淞江、俞汇塘等河道建设钢质拦截库区，因破坏、偷盗等现象，通过维修养护，使拦截设施完好、有效。五、单位生活垃圾强制分类实施过程中，垃圾清运合同及承诺书的印刷。六、汽吊车的车辆保险。七、居住区、行政村、单位垃圾分类推进情况进行测评。
立项依据	一、集镇区域测评内容：（1）道路及其附属环卫设施的卫生保洁情况；（2）垃圾箱房设施、清运保洁情况；（3）公厕设施、卫生保洁、规范服务情况。二、行政村区域测评内容：（1）道路、宅前屋后的整洁、有序情况；（2）村内河道水域整洁情况；（3）垃圾箱房设施、清运保洁情况；（4）公厕设施、保洁情况。三、受天气、水质富营养化等条件，我区部分水域出现蓝藻水华污染水域现象，通过打捞处置，使水域市容环境卫生达到整洁，美观。四、“世博会”期间在拦路港、太浦河、泖河、吴淞江、俞汇塘等河道建设钢质拦截库区，因破坏、偷盗等现象，通过维修养护，使拦截设施完好、有效。五、单位生活垃圾强制分类实施过程中，垃圾清运合同及承诺书的印刷。六、汽吊车的车辆保险。七、居住区、行政村、单位垃圾分类推进情况进行测评。
项目设立的必要性	一、为进一步深入贯彻《上海市市容环境卫生管理局文明行业创建管理实施细则》（以下简称《实施细则》）的要求，持续开展环卫行业文明创建工作，为建立健全检查、监督、评估机制，抓好创建的过程化管理，区市容环境卫生管理所将引入社会第三方单位，开展实效检查测评，不断提升社会公众满意度。二、我区地处太湖流域下游，区域内水系发达，河道众多，每年打捞的漂浮垃圾、水生植物较多，对我区水域市容环境卫生影响较大，通过机械作业，提高水域打捞效率。
保证项目实施的制度、措施	一、规范资金使用程序，通过第三方监管规范项目实施过程中的相关手续。二、通过日常巡查，使设施设备处于达到有效、完好。三、制定相关单位生活垃圾强制分类实施意见
项目总预算（元）		4373000		项目当年预算（元）		4373000
同名项目上年预算额（元）		4361000		同名项目上年预算执行数（元）		4361000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	河道拦截设施				900000
	河道管理运行及设施维护				15000
	第三方测评考核检查				2210000
	淀山湖蓝藻打捞费				998000
	废旧电池、废玻璃回收				100000
	单位生活垃圾清运服务合同、单位强制分类等印刷费				150000
项目实施计划	一、年初完成招投标手续，确保项目实施进度，规范使用预算资金。二、在水生植物爆发前做好相关设施的维修养护。三、在蓝藻爆发期内，通过日常巡查，做到及时发现、及时打捞处置。三、单位生活垃圾强制分类印刷合同、宣传单及承诺书。
项目总目标	一、通过第三方检查，确保检查工作公平公正，全面提升各街镇集镇区域、行政村区域及水域环境卫生。二、通过拦截设施作用，提高水域打捞作业效率，使河道保洁工作达到整洁有序、减少白色垃圾、动物尸体、水生植物等对水域市容环境卫生的影响，使水面基本无漂浮废弃物。5-6、9-1月内，水面不得有超过1m2的漂浮水生植物；其余时段，基本无漂浮水生植物。拦截设施内聚集的废弃物或水生植物不得超过1m2。水域两侧驳岸、河坡应保持干净、整洁。水域内的撑桩、上岸缆、桥墩、锚链保持清洁。三、提高单位生活垃圾强制分类意识
年度绩效目标	一、通过第三方检查，确保检查工作公平公正，全面提升各街镇集镇区域、行政村区域及水域环境卫生。二、通过拦截设施作用，提高水域打捞作业效率，使河道保洁工作达到整洁有序、减少白色垃圾、动物尸体、水生植物等对水域市容环境卫生的影响，使水面基本无漂浮废弃物。5-6、9-1月内，水面不得有超过1m2的漂浮水生植物；其余时段，基本无漂浮水生植物。拦截设施内聚集的废弃物或水生植物不得超过1m2。水域两侧驳岸、河坡应保持干净、整洁。水域内的撑桩、上岸缆、桥墩、锚链保持清洁。三、提高单位生活垃圾强制分类意识
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算执行率			=100.00%
	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备齐全
	专款资金使用率			=100.00%
	项目管理制度健全性			健全
	设施设备完好率			完好
产出目标	市容环境卫生整洁率			≥90.00%
	设施设备完好率			≥90.00%
效果目标	环卫设施设备完好率			≥90.00%
	市容环境卫生美观度			美观
影响力目标	设施设备更新情况			及时
	社会满意度			基本满意
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区市容环境卫生管理所
项目名称	设施设备维护管理
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	环卫设施设备购置及维护包括：城区果壳箱日常维护、城区公厕和垃圾房日常维护、垃圾分类整区域配套设施、中心城区公厕除臭设备、导向牌等新增及更换、公厕文明行业创建（补绿、补景等）等。
立项依据	垃圾分类整区域配套设施项目根据市局工作要求，全区将实行整区域垃圾分类推进；中心城区公厕除臭设备、导向牌等新增及更换项目根据市局要求，新的公厕地方标准出台后，按新标识进行更换；（按照日常管理工作要求）
项目设立的必要性	保障城区环卫设施设备正常运转，沿街破损果壳箱、环卫导向牌维修更换，公厕内保洁环境清新。
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购要求进行采购，严格履行招投标手续，聘请专业资质监理严控工程质量
项目总预算（元）		2190000		项目当年预算（元）		2190000
同名项目上年预算额（元）		1939080		同名项目上年预算执行数（元）		1939080
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	果壳箱日常维护				100000
	城区公厕、垃圾房日常维护费				190000
	垃圾分类整区域配套设施费				750000
	中心城区公厕除臭设备、导向牌等新增、更换				650000
	城区公厕地面防滑层维护费				360000
	公厕文明行业创建（补绿、补景等）				140000
项目实施计划	根据项目情况年初申报政府采购，年底完成项目审价及资金结算工作，对于非政府采购项目等实施通过单位管理层评议确定。
项目总目标	按照政府采购要求进行采购，严格履行招投标手续，聘请专业资质监理严控工程质量
年度绩效目标	根据年初政府采购申报情况，年内完成申报项目的实施、完工及资金结算工作，接受社会监督，提高环卫质量和提升市容面貌。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算执行率			=100.00%
	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备健全
	专款资金使用率			=100.00%
	项目管理制度健全性			健全
	市容环境卫生整洁率			=85.00%
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	设施设备完好率			≥90.00%
	项目及时完成率			=100.00%
效果目标	环卫设施完好率			完好
	市容环境卫生美观度			美观
	设施设备更新及时性			及时
影响力目标	群众满意度			基本满意
	长效管理制度运行			有效
备注