索取号：QA2303000-2015-004

 

第一部分  青浦区发展和改革委员会概况

一、主要职能

　　1、贯彻执行国家及上海市经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出全区经济社会发展和城市发展战略及相应的政策措施；组织编制区域国民经济和社会发展中长期规划；研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业的发展规划。

　　2、研究提出全区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划；加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。

　　3、研究经济体制改革中的重大问题，指导和推进总体经济体制改革；负责拟定完善市场经济体制、以改革开放促进发展的政策；组织研究、论证和拟定综合性经济体制改革方案，参与并协调有关专项经济体制改革方案；参与研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变的重大问题。

　　4、根据国家和本市、区产业发展导向和政策，制定区域内产业发展规划；加强各产业间发展的协调，搞好产业规划平衡和实施；推进先进制造业、现代服务业和都市型农业发展；研究拟定生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见；组织研究科技、社会事业与经济协调发展的重大问题。

　　5、负责做好区域固定资产投资计划的编制、审核和监督管理工作；负责审批（核准）权限以内的固定资产投资项目；组织审查并上报权限以上项目的建议书和可行性研究报告；安排和协调政府财力建设项目；汇总和储备区域重要投资备选项目；负责做好建设资金的统筹协调和区域重大项目及区政府实事工程的计划安排实施和监督；会同有关部门开展对年度投资计划执行情况、政府投资项目和重大项目的稽查和综合验收。

　　6、负责研究制定区域物资能源供应和结构优化实施规划，做好重要能源、重要物资供应平衡协调工作。

　　7、按职权制定或调整政府管理的重要商品和服务价格及公用事业价格；负责全区价格动态监测和价格趋势的预报；对放开的重要商品价格进行监审和干预；完成国家、市发改委布置的工、农产品价格以及服务收费的成本调查工作。

　　8、负责价格监督检查，受理价格投诉举报，依法查处全区范围内的各种价格违法行为；开展“物价、计量信得过”活动，推行和完善明码标价制度。

　　9、贯彻执行和监督实施有关价格的法律、法规及方针、政策；负责权限以内价格的制定和管理；负责全区行政事业性、经营性和服务性收费的管理工作。

　　10、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

青浦区发展和改革委员会部门决算包括青浦区发展和改革委员会本级决算。其所属事业单位青浦区发展研究中心、青浦区能源管理事务中心和区发展和改革委员会本级合并核算。

纳入青浦区发展和改革委员会2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	青浦区发展和改革委员会本级

三、部门人员构成

编制人数62人，其中：行政编制53人、事业编制9人。年末实有人数97人，其中：在职60人，离休1人，退休36人。

 

第二部分  青浦区发展和改革委员会2014年部门决算表

2014年度收入支出决算批复表

 

单位名称（公章）：青浦区发展和改革委员会     2014年度							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	4,951.15	一、一般公共服务支出	37	1,785.39	一、基本支出	60	1,755.80
其中：政府性基金	2		二、外交支出	38		人员经费	61	1,528.83
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	226.97
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	3,370.66
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	3,370.66
六、其他收入	7	180.00	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44	243.53	四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	32.62	五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46	998.07		69
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	5,126.46
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	1,245.22
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	1,848.00	商品和服务支出	73	559.26
	15		十五、商业服务业等支出	51	180.00	对个人和家庭的补助	74	283.61
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75	3,026.07
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		债务利息支出	77
	19		十九、住房保障支出	55	38.85	基本建设支出	78
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	12.30
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、其他支出	58		其他支出	81
	23			59			82
本年收入合计	24	5,131.15	本年支出合计				83	5,126.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
年初结转和结余	26	716.27	交纳所得税				85
基本支出结转	27	14.68	提取职工福利基金				86
项目支出结转和结余	28	701.59	转入事业基金				87
经营结余	29		其他				88
	30		年末结转和结余				89	720.96
	31		基本支出结转				90	3.90
	32		项目支出结转和结余				91	717.06
	33		经营结余				92
	34						93
	35						94
总计	36	5,847.42	总计				95	5,847.42

 

2014年度收入决算批复表

 

 

2014年度支出决算批复表

 

 

2014年财政拨款支出决算批复表

 

单位名称（公章）青浦区发展和改革委员会：				单位：万元
项     目				财政拨款支出决算
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	1785.39	1440.8	344.59
	04		发展与改革支出	1785.39	1440.8	344.59
		01	行政运行	1426.12	1426.12
		02	一般行政管理事务	14.68	14.68
		08	物价管理	8.26		8.26
		99	其他发展与改革支出	336.33		336.33
208			社会保障和就业支出	243.53	243.53
	05		行政事业单位离退休	243.53	243.53
		01	归口管理的行政单位离退休	239.07	239.07
		02	事业单位离退休	4.46	4.46
210			医疗卫生与计划生育支出	32.62	32.62
	05		医疗保障	32.62	32.62
		01	行政单位医疗	25.54	25.54
		02	事业单位医疗	7.08	7.08
211			节能环保支出	998.07		998.07
	11		污染减排	998.07		998.07
		03	减排专项支出	998.07		998.07
215			资源勘探信息等支出	1848		1848
	08		支持中小企业发展和管理支出	1590		1590
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1590		1590
	99		其他资源勘探电力信息等支出	258		258
		04	技术改造支出	258		258
221			住房保障支出	38.85	38.85
	02		住房改革支出	38.85	38.85
		01	住房公积金	38.85	38.85
合       计				4946.46	1755.8	3190.66

 

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

 

青浦区发展和改革委员会							单位：万元
项目	科目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭的补助支出	基本建设支出	资本性支出	对企事业单位补助支出	其他支出
科目编码
类
201	一般公共服务支出	1,440.80	1,212.60	214.67	1.23		12.30
208	社会保障和就业支出	243.53			243.53
210	医疗卫生与计划生育支出	32.62	32.62
221	住房保障支出	38.85			38.85
合计		1,755.80	1,245.22	214.67	283.61	0.00	12.30	0.00	0.00

 

2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表

 

 

第三部分 青浦区发展和改革委员会2014年部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。

　　一、关于青浦区发展和改革委员会2014年部门决算收入支出情况说明

　　青浦区发展和改革委员会2014年部门决算收入总计5131.15万元，其中：财政拨款收入4951.15万元，其他收入180万元。

　　二、关于青浦区发展和改革委员会2014年部门决算支出情况说明

　　青浦区发展和改革委员会2014年部门决算支出总计5126.46万元，其中：基本支出1755.8万元，项目支出3370.66万元。

　　三、青浦区发展和改革委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　青浦区发展和改革委员会2014年部门决算财政拨款支出总计4946.46万元，其中：基本支出1755.8万元，项目支出3190.66万元。具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出”2014年度决算1785.39万元，其中：基本支出1440.8万元，项目支出344.59万元，主要包括：

　　“发展与改革支出”2014年度决算1785.39万元。其中“行政运行”1426.12万元、“一般行政管理事务”14.68万元，“基本支出”1440.8万元，主要用于发放机关事业单位职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出；“物价管理”8.26万元、“其他发展与改革支出”336.33万元，项目支出344.59万元主要用于经济形势监测分析、物价专项检查、成本监审、项目咨询评估、课题研究等项目经费支出。

　　2．“社会保障和就业支出”2014年度决算243.53万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算239.07万元、“事业单位离退休”2014年度决算4.46万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算32.62万元，其中：

　　 “行政单位医疗”2014年度决算25.54万元、 “事业单位医疗”2014年度决算7.08万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

　　4．“节能环保支出”2014年度决算998.07万元，其中：

　　“减排专项支出”2014年度决算998.07万元，主要用于全区循环经济发展（主要包括节能、节地、节水、节材和资源综合利用等方面）的支持性资金支出。

　　5．“资源勘探信息等支出”2014年度决算1848万元，其中：

　　“其他支持中小企业发展和管理支出”2014年度决算1590万元、“技术改造支出”2014年度决算258万元，主要用于支持中小企业发展和管理及技术改造支出。

　　6．“住房保障支出”2014年度决算38.85万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算38.85万元，主要用于缴纳职工公积金。

　　四、关于青浦区发展和改革委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　青浦区发展和改革委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1755.8万元，具体情况如下：

　　1.“工资福利支出”1245.22万元，主要用于发放机关事业单位职工工资、津贴、绩效等各种奖金及社会保障缴费等。

　　2.“商品服务支出”214.67万元，主要用于购置一般日常办公、印刷、邮电费、职工培训及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。

　　3.“对个人家庭的补助支出”283.61万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。

　　4、“资本性支出”12.3万元，主要用于添置本单位办公设备。

　　五、关于青浦区发展和改革委员会2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明

　　2014年“三公经费”决算总数12.87万元，比预算节约6.13万元，其中：

　　因公出国（境）经费决算9.89万元，比预算增加1.89万元，主要用于安排机关人员参加经批准的境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。因公出国（境）没有组团，参加其他团人数2人。

　　公务接待经费决算2.98万元，比预算节约8.02万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。国内公务接待批次21次。

　　六、关于青浦区发展和改革委员会2014年度行政经费统计数

　　青浦区发展和改革委员会2014年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计4946.46万元。

 

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