青浦区规划和自然资源局关于2021年度预算执行和其他财政收支以及决算草案审计提出问题的整改落实情况
cw3302000-2022-2021
主动公开
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2023.02.07
针对青浦区审计局出具的《关于青浦区规划和自然资源局2021年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计报告》（青审报〔2022〕16号）中揭示的有关问题，区规划和自然资源局（以下简称区规资局）高度重视，召集了被审单位和部门的主要领导和相关人员召开了审计整改专题会，各单位和部门对审计报告中揭示的问题进行梳理和分析，认真查找原因，制定整改方案，明确整改措施、整改期限和责任部门。整改落实情况如下：
1.关于部分项目绩效管理不够到位的问题
区规资局专门制定了部门项目绩效目标指标库，在编制年度绩效目标时做到精准编报、科学设置。同时针对问题，2023年将组织机关科室和下属单位进行培训和学习绩效相关政策和业务，以完善部门绩效管理制度。
2.关于公务用车未定点维修，涉及金额1.20万元的问题
区规资局已责令区确权登记中心及时整改。区确权登记中心已在2022年度按照政府采购要求，在定点目录范围内的维修企业进行车辆维修。
3.关于固定资产管理不到位的问题
区规资局已责令相关单位进行整改：对于固定资产账实不符的问题，区确权登记中心对原交易中心和征地中心应划转未划转已在使用的资产进行了盘点，并根据盘点的结果办理了资产划拨和资产报废手续；对于资产系统内固定资产台账登记不全的，区规资局及下属单位已落实专人补落完整；对于资产未实行标签化管理，区规资局已健全固定资产管理制度，优化固定资产定期清查盘点机制，实行标签化管理，落实专人管理，不断提高固定资产管理水平。
4.关于合同管理不到位的问题
区规资局已由局办公室归口和统一归档管理，建立相关台账。今后由局办公室对相关业务部门签订的合同进行审核，发现合同要素及内容不完整的及时进行纠正，确保合同的合法性、合规性和真实性。