目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区不动产登记事务中心主要职能

青浦区不动产登记事务中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括：

参与和负责区域内土地权属调查,开展土地整理复垦现状调查、违法用地勘测调查、净地调查等专项调查工作。负责本辖区土地调查成果的汇交、整理、统计、分析应用和共享。办理本辖区内土地证工作、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区不动产登记事务中心机构设置

本单位无下设机构。

青浦区不动产登记事务中心2017年部门预算编制说明

 2017年，青浦区不动产登记事务中心预算支出总额为1005.97万元，其中：财政拨款支出预算1005.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算821.42元，政府性基金拨款支出预算184.5500万元。财政拨款支出主要内容如下：

 1. “社会保障和就业支出”科目84.11万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目30.0393万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

  3. “城乡社区支出”科目184.55万元，主要用于全区项目测绘、土地登记权属工作、国土卫片年度变更工作、全区地籍变更工作等支出。

 4. “国土海洋气象等支出”科目686.2432万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括平台系统更新、不动产工作等经费支出。

   5. “住房保障支出”科目21.0275万元，主要用于支付公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,059,700	一、社会保障和就业支出	841,100
1. 一般公共预算资金	8,214,200	二、医疗卫生与计划生育支出	300,393
2. 政府性基金	1,845,500	三、城乡社区支出	1,845,500
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	6,862,432
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	210,275
四、其他收入
收入总计	10,059,700	支出总计	10,059,700

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	841,100	841,100
208	05		行政事业单位离退休	841,100	841,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,786	600,786
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,314	240,314
210			医疗卫生与计划生育支出	300,393	300,393
210	11		行政事业单位医疗	300,393	300,393
210	11	02	事业单位医疗	300,393	300,393
212			城乡社区支出	1,845,500	1,845,500
212	12		新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,845,500	1,845,500
212	12	02	基本农田建设和保护支出	1,845,500	1,845,500
220			国土海洋气候等支出	6,862,432	6,862,432
220	01		国土资源事务	6,862,432	6,862,432
220	01	50	事业运行	4,196,432	4,196,432
220	01	99	其他国土资源事务支出	2,666,000	2,666,000
221			住房保障支出	210,275	210,275
221	02		住房改革支出	210,275	210,275
221	02	01	住房公积金	210,275	210,275
合计				10,059,700	10,059,700

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	841,100	841,100
208	05		行政事业单位离退休	841,100	841,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,786	600,786
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,314	240,314
210			医疗卫生与计划生育支出	300,393	300,393
210	11		行政事业单位医疗	300,393	300,393
210	11	02	事业单位医疗	300,393	300,393
212			城乡社区支出	1,845,500		1,845,500
212	12		新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,845,500		1,845,500
212	12	02	基本农田建设和保护支出	1,845,500		1,845,500
220			国土海洋气候等支出	6,862,432	4,196,432	2,666,000
220	01		国土资源事务	6,862,432	4,196,432	2,666,000
220	01	50	事业运行	4,196,432	4,196,432
220	01	99	其他国土资源事务支出	2,666,000		2,666,000
221			住房保障支出	210,275	210,275
221	02		住房改革支出	210,275	210,275
221	02	01	住房公积金	210,275	210,275
合计				10,059,700	5,548,200	4,511,500

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	8,214,200	一、社会保障和就业支出	841,100	841,100
二、政府性基金	1,845,500	二、医疗卫生与计划生育支出	300,393	300,393
		三、城乡社区支出	1,845,500		1,845,500
		四、国土海洋气象等支出	6,862,432	6,862,432
		五、住房保障支出	210,275	210,275
收入总计	10,059,700	支出总计	10,059,700	8,214,200	1,845,500

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	841,100	841,100
208	05		行政事业单位离退休	841,100	841,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,786	600,786
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,314	240,314
210			医疗卫生与计划生育支出	300,393	300,393
210	11		行政事业单位医疗	300,393	300,393
210	11	02	事业单位医疗	300,393	300,393
220			国土海洋气候等支出	6,862,432	4,196,432	2,666,000
220	01		国土资源事务	6,862,432	4,196,432	2,666,000
220	01	50	事业运行	4,196,432	4,196,432
220	01	99	其他国土资源事务支出	2,666,000		2,666,000
221			住房保障支出	210,275	210,275
221	02		住房改革支出	210,275	210,275
221	02	01	住房公积金	210,275	210,275
合计				10,059,700	5,548,200	4,511,500

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	1,845,500		1,845,500
212	12		新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,845,500		1,845,500
212	12	02	基本农田建设和保护支出	1,845,500		1,845,500
合计				18,455,000		1,845,500

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心                                           单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	4,584,685	4,584,685
301	01	基本工资	690,204	690,204
	02	津贴	142,752	142,752
	03	奖金	3,200	3,200
	04	其他社会保障缴费	389,461	389,461
	06	伙食补助费	148,512	148,512
	07	绩效工资	2,170,973	2,170,973
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,786	600,786
	09	职业年金缴费	240,314	240,314
	99	其他工资福利支出	198,483	198,483
302		商品和服务支出	749,160		749,160
	01	办公费	40,000		40,000
	02	印刷费	25,000		25,000
	05	水费	22,000		22,000
	06	电费	60,000		60,000
	07	邮电费	20,000		20,000
	13	维修（护）费	10,000		10,000
	15	会议费	5,000		5,000
	16	培训费	72,681		72,681
	17	公务接待费	10,000		10,000
	28	工会经费	60,079		60,079
	29	福利费	93,600		93,600
	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
	39	其他交通费用	202,800		202,800
	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	214,355		214,355
	11	住房公积金	210,275		210,275
	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,080		4,080
合计			5,548,200	4,584,685	963,515

2017年上海市青浦区不动产登记事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
3.8	0	1	2.8	0	2.8	0

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区不动产登记事务中心(盖章)
项目名称	网络及电话费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	王刚				联系人	虞梅琳
联系电话	021-59209074
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	日常工作的需要
立项依据	日常工作的需要
项目设立的必要性	日常工作的需要，使工作能够顺利完成
保证项目实施的制度、措施	日常工作的需要，使工作能够顺利开展
项目实施计划	日常工作的需要，使工作能够顺利开展
项目总目标	日常工作的需要，使工作能够顺利完成
年度绩效目标	日常工作的需要，使工作能够顺利完成
项目总预算（元）	80,000.00				项目当年预算（元）		80,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00				同名项目上年预算执行数（元）		0.00
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	房地产非税网络及电话费	预算内	80000
				宽带费		80000	1	80000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	项目日常进度规范管理率				=100.00%
产出目标	财政投入乘数				=2.00
效果目标	项目日常进度规范管理率				≥90.00&&≤100.00
影响力目标	长效管理主体明确性				明确
备注

相关情况说明

    一、“三公”经费预算

    上海市青浦区不动产登记事务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.8万元，与2016年预算持平。其中：

    因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

    公务接待费预算1万元，主要开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2016年预算持平。

    公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），主要安排日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2016年预算持平。

     二、机关运行经费预算
             上海市青浦区不动产登记事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

     三、政府采购情况
             2017年度本单位政府采购预算288.4586万元，其中：政府采购货物预算5.4086万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算283.05万元。
             2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额144.23万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额86.54万元。

     四、预算绩效情况
             2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额639.95万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。