目录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区不动产登记事务中心主要职能

青浦区不动产登记事务中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括：
   参与和负责区域内土地权属调查,开展土地整理复垦现状调查、违法用地勘测调查、净地调查等专项调查工作。负责本辖区土地调查成果的汇交、整理、统计、分析应用和共享。办理本辖区内土地证工作、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区土地储备中心机构设置

    根据上述职责，上海市青浦区不动产登记事务中心设4个内设机构，包括：书记室、所长室、办公室、业务室

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 2018年单位预算编制说明 

    2018年，上海市青浦区不动产登记事务中心预算支出总额为945.36万元，其中：财政拨款支出预算945.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算760.81万元，比上年执行数增加43.27万元，主要原因是公用支出增加；政府性基金拨款支出预算184.55万元，比上年执行数增加47.67万元，主要原因是项目资金增加。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目100.88万元，主要用于退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目34.06万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
    3. “城乡社区支出”科目184.55万元，主要用于单位为开展工作安排的项目支出土地储备成本支出等。
    4. “国土海洋气象等支出”科目600.77万元，主要用于单位的日常基本运行。
    5. “住房保障支出”科目25.1万元，主要用于支付公积金。

2018年单位财务收支预算总表

 

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	9,453,600	一、社会保障和就业支出	1,008,754	1,008,754
1、一般公共预算资金	7,608,100	二、医疗卫生与计划生育支出	340,668	340,668
2、政府性基金	1,845,500	三、城乡社区支出	1,845,500			1,845,500
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	6,007,670	4,328,870	1,193,800	485,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	251,008	251,008
四、其他收入
收入总计	9,453,600	支出总计	9,453,600	5,929,300	1,193,800	2,330,500

2018年单位收入预算总表 

 

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,008,754	1,008,754
208	05		行政事业单位离退休	1,008,754	1,008,754
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,167	717,167
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,867	286,867
210			医疗卫生与计划生育支出	340,668	340,668
210	11		行政事业单位医疗	340,668	340,668
210	11	02	事业单位医疗	340,668	340,668
212			城乡社区支出	1,845,500	1,845,500
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,845,500	1,845,500
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,845,500	1,845,500
220			国土海洋气候等支出	6,007,670	6,007,670
220	01		国土资源事务	6,007,670	6,007,670
220	01	50	事业运行	5,522,670	5,522,670
220	01	99	其他国土资源事务支出	485,000	485,000
221			住房保障支出	251,008	251,008
221	02		住房改革支出	251,008	251,008
221	02	01	住房公积金	251,008	251,008
合计				9,453,600	9,453,600

 

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,008,754	1,008,754
208	05		行政事业单位离退休	1,008,754	1,008,754
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,167	717,167
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,867	286,867
210			医疗卫生与计划生育支出	340,668	340,668
210	11		行政事业单位医疗	340,668	340,668
210	11	02	事业单位医疗	340,668	340,668
212			城乡社区支出	1,845,500		1,845,500
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,845,500		1,845,500
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,845,500		1,845,500
220			国土海洋气候等支出	6,007,670	5,522,670	485,000
220	01		国土资源事务	6,007,670	5,522,670	485,000
220	01	50	事业运行	5,522,670	5,522,670
220	01	99	其他国土资源事务支出	485,000		485,000
221			住房保障支出	251,008	251,008
221	02		住房改革支出	251,008	251,008
221	02	01	住房公积金	251,008	251,008
合计				9,453,600	7,123,100	2,330,500

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7,608,100	一、社会保障和就业支出	1,008,754	1,008,754
二、政府性基金	1,845,500	二、医疗卫生与计划生育支出	340,668	340,668
		三、城乡社区支出	1,845,500		1,845,500
		四、国土海洋气象等支出	6,007,670	6,007,670
		五、住房保障支出	251,008	251,008
收入总计	9,453,600	支出总计	9,453,600	7,608,100	1,845,500

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,008,754	1,008,754
208	05		行政事业单位离退休	1,008,754	1,008,754
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,167	717,167
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,867	286,867
210			医疗卫生与计划生育支出	340,668	340,668
210	11		行政事业单位医疗	340,668	340,668
210	11	02	事业单位医疗	340,668	340,668
220			国土海洋气候等支出	6,007,670	5,522,670	485,000
220	01		国土资源事务	6,007,670	5,522,670	485,000
220	01	50	事业运行	5,522,670	5,522,670
220	01	99	其他国土资源事务支出	485,000		485,000
221			住房保障支出	251,008	251,008
221	02		住房改革支出	251,008	251,008
221	02	01	住房公积金	251,008	251,008
合计				7,608,100	7,123,100	485,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	1,845,500		1,845,500
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,845,500		1,845,500
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,845,500		1,845,500
合计				1,845,500		1,845,500

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	5,923,980	5,923,980
	01	基本工资	871,236	871,236
	02	津贴补贴	145,632	145,632
	03	奖金	0
	06	伙食补助费	148,512	148,512
	07	绩效工资	2,571,844	2,571,844
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	717,167	717,167
	09	职业年金缴费	286,867	286,867
	10	职工基本医疗保险缴费	340,668	340,668
	12	其他社会保障缴费	106,094	106,094
	13	住房公积金	251,008	251,008
	99	其他工资福利支出	484,952	484,952
302		商品和服务支出	1,175,300		1,175,300
	01	办公费	326,600		326,600
	02	印刷费	0
	03	咨询费	0
	04	手续费	0
	05	水费	20,000		20,000
	06	电费	50,000		50,000
	07	邮电费	200,000		200,000
	09	物业管理费	0
	11	差旅费	202,800		202,800
	13	维修（护）费	40,000		40,000
	14	租赁费	0
	15	会议费	0
	16	培训费	33,400		33,400
	17	公务接待费	8,000		8,000
	28	工会经费	74,217		74,217
	29	职工福利费	100,800		100,800
	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
	39	其他交通费用	10,000		10,000
	99	其他商品和服务支出	74,483		74,483
303		对个人和家庭的补助	5,320	5,320
	02	退休费	4,720	4,720
	99	其他对个人和家庭的补助	600	600
309		资本性支出	18,500		18,500
	02	办公设备购置	18,500		18,500
合计			7,123,100	5,929,300	1,193,800

 

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青浦区不动产登记事务中心						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
4.3	0	0.8	0	0	3.5

其他相关情况说明

 一、2018年“三公”经费预算情况说明
      上海市青浦区不动产登记事务中心2018年“三公”经费财政拨款预算为0.8万元,比2017年预算减少0.2万元。其中：
  因公出国（境）费预算0万元，与2017年持平，单位未做预算安排。
  公务接待费预算0.8万元，比2017年预算减少0.2万元。
  公务用车购置及运行费预算3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元)，与2017年预算增加0.7万元。
  二、机关运行经费预算
      上海市青浦区不动产登记事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。
  三、政府采购情况
      2018年度本单位政府采购预算167.58万元，其中：政府采购货物预算164.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
  四、绩效目标设置情况
      2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金233.05万元。  
   

       上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

2018年

申报单位名称：上海市青浦区不动产登记事务中心
项目名称	土地登记权属工作经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018/1/1		结束时间	2018/12/31
项目概况	土地登记权属工作经费
立项依据	根据相关政策依据开展工作
项目设立的必要性	保证日常工作顺利进行
保证项目实施的制度、措施	根据相关政策依据开展工作
项目总预算（元）		485,000	项目当年预算（元）		485,000
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	土地登记权属工作经费			485,000
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标	保证绩效跟踪顺利完成
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金到位率		=100.00%
	项目日常进度规范管理率		=100.00%
产出目标	财政投入乘数		=2.00
效果目标	资金到位率		≥90.00&&≤100.00
影响力目标	立项依据的充分性		充分
	项目立项的规范性		规范
备注