上海市青浦区规划和土地管理局2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局概况
一、主要职能
上海市青浦区规划和土地局是主管全区土地及规划工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区规划和土地管理局部门决算包括：上海市青浦区规划和土地管理局本级决算、下属1家参公单位决算以及18家事业单位决算。
纳入上海市青浦区规划和土地管理局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区规划和土地管理局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区地名管理事务中心
|
|
|
3
|
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队
|
参公
|
|
4
|
上海市青浦区城建档案管理中心
|
|
|
5
|
上海市青浦区土地储备中心
|
|
|
6
|
上海市青浦区规划和土地信息中心
|
|
|
7
|
上海市青浦区征地事务中心
|
|
|
8
|
上海市青浦区土地监管事务中心
|
|
|
9
|
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
|
|
|
10
|
上海市青浦区规划和土地管理局赵巷所
|
|
|
11
|
上海市青浦区规划和土地管理局华新所
|
|
|
12
|
上海市青浦区规划和土地管理局重固所
|
|
|
13
|
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所
|
|
|
14
|
上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
|
|
|
15
|
上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所
|
|
|
16
|
上海市青浦区规划和土地管理局朱家角所
|
|
|
17
|
上海市青浦区规划和土地管理局练塘所
|
|
|
18
|
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所
|
|
|
19
|
上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所
|
|
|
20
|
上海市青浦区不动产登记事务中心
|
|
第二部分 上海市青浦区规划和土地管理局2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
683489.21
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
676600.45
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
10.67
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
208.07
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
476333.41
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
3434.71
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
174.03
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
196000
|
|
本年收入合计
|
683489.21
|
本年支出合计
|
676160.89
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
4904.47
|
年末结转和结余
|
12232.79
|
|
总计
|
688393.68
|
总计
|
688393.68
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
|
科目编码
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
683489.21
|
683489.21
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
25.37
|
25.37
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
25.37
|
25.37
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.84
|
2.84
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
22.53
|
22.53
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
218.02
|
218.02
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
218.02
|
218.02
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
49.99
|
49.99
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
168.03
|
168.03
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
483547.84
|
483547.84
|
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
2768.03
|
2768.03
|
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
2768.03
|
2768.03
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
179.35
|
179.35
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
179.35
|
179.35
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
464165.32
|
464165.32
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
99200.00
|
99200.00
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
26027.91
|
26027.91
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
290496.25
|
290496.25
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
48441.16
|
48441.16
|
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
16018.00
|
16018.00
|
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
16018.00
|
16018.00
|
|
|
|
|
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
417.14
|
417.14
|
|
|
|
|
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
417.14
|
417.14
|
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
3522.65
|
3522.65
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
3522.65
|
3522.65
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
3396.79
|
3396.79
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
125.87
|
125.87
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
175.32
|
175.32
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
175.32
|
175.32
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
175.32
|
175.32
|
|
|
|
|
|
|
231
|
|
|
债务还本支出
|
196000.00
|
196000.00
|
|
|
|
|
|
|
231
|
04
|
|
地方政府专项债务还本支出
|
196000.00
|
196000.00
|
|
|
|
|
|
|
231
|
04
|
11
|
国有土地使用权出让金债务还本支出
|
196000.00
|
196000.00
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
|
科目编码
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
676160.89
|
5772.74
|
670388.15
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
10.67
|
10.67
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
10.67
|
10.67
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.23
|
1.23
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9.44
|
9.44
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
208.07
|
208.07
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
208.07
|
208.07
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
45.16
|
45.16
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
162.91
|
162.91
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
476333.41
|
2076.76
|
474256.65
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
3029.58
|
2076.76
|
952.82
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
3029.58
|
2076.76
|
952.82
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
179.35
|
|
179.35
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
179.35
|
|
179.35
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
456579.43
|
|
456579.43
|
|
|
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
99200.00
|
|
99200.00
|
|
|
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
26027.91
|
|
26027.91
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
290496.25
|
|
290496.25
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
40855.27
|
|
40855.27
|
|
|
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
16018.00
|
|
16018.00
|
|
|
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
16018.00
|
|
16018.00
|
|
|
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
527.06
|
|
527.06
|
|
|
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
437.06
|
|
437.06
|
|
|
|
|
212
|
12
|
03
|
土地整理支出
|
90.00
|
|
90.00
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
3434.71
|
3303.21
|
131.50
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
3434.71
|
3303.21
|
131.50
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
3308.84
|
3303.21
|
5.63
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
125.87
|
|
125.87
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
174.03
|
174.03
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
174.03
|
174.03
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
174.03
|
174.03
|
|
|
|
|
|
231
|
|
|
债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
|
|
|
231
|
04
|
|
地方政府专项债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
|
|
|
231
|
04
|
11
|
国有土地使用权出让金债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
6888.76
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
676600.45
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
10.76
|
10.76
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
208.07
|
208.07
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
476333.41
|
3208.92
|
473124.49
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
3434.71
|
3434.71
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
174.03
|
174.03
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
本年收入合计
|
683489.21
|
本年支出合计
|
676160.89
|
7036.4
|
669124.49
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
4594.31
|
年末财政拨款结转和结余
|
11922.63
|
395.09
|
11527.54
|
|
一般公共预算财政拨款
|
542.73
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
4051.58
|
|
|
|
|
|
总计
|
688083.52
|
总计
|
688083.52
|
7431.49
|
680652.03
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
10.67
|
10.67
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
10.67
|
10.67
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.23
|
1.23
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9.44
|
9.44
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
208.07
|
208.07
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
208.07
|
208.07
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
45.16
|
45.16
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
162.91
|
162.91
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3208.93
|
2076.76
|
1132.17
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
3029.58
|
2076.76
|
952.82
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
3029.58
|
2076.76
|
952.82
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
179.35
|
|
179.35
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
179.35
|
|
179.35
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
3434.7
|
3303.21
|
131.49
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
3434.7
|
3303.21
|
131.49
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
3308.83
|
3303.21
|
5.62
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
125.87
|
0
|
125.87
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
174.03
|
174.03
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
174.03
|
174.03
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
174.03
|
174.03
|
|
|
合 计
|
7036.4
|
5772.74
|
1263.66
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
|
基本支出决算数
|
|||||
|
经济分类
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
|||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
4456.6
|
4456.6
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
926.82
|
926.82
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
949.75
|
949.75
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
357.81
|
357.81
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
88.38
|
88.38
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
128.28
|
128.28
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
949.96
|
949.96
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
611.2
|
611.2
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
220.76
|
220.76
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
223.64
|
223.64
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1092.68
|
|
1092.68
|
|
302
|
01
|
办公费
|
58.21
|
|
58.21
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.25
|
|
0.25
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
302
|
06
|
电费
|
18.99
|
|
18.99
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
34.08
|
|
34.08
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
380.81
|
|
380.81
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
122.82
|
|
122.82
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
3.69
|
|
3.69
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
22.97
|
|
22.97
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
175.24
|
|
175.24
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.02
|
|
2.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.08
|
|
1.08
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.54
|
|
0.54
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
42.62
|
|
42.62
|
|
302
|
29
|
福利费
|
66.97
|
|
66.97
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.71
|
|
2.71
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
66.89
|
|
66.89
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
90.32
|
|
90.32
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
190.81
|
190.81
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
10.25
|
10.25
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
1.2
|
1.2
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
175.53
|
175.53
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3.83
|
3.83
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
32.65
|
|
32.65
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
31.29
|
|
31.29
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
1.35
|
|
1.35
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.01
|
|
0.01
|
|
合计
|
5772.74
|
4647.41
|
1125.33
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
377.39
|
|
11.29
|
21.34
|
4.6
|
17.55
|
2.8
|
2.71
|
|
|
2.8
|
2.71
|
3.89
|
1.08
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
473124.49
|
|
473124.49
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
456579.43
|
|
456579.43
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
99200.00
|
|
99200.00
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
26027.91
|
|
26027.91
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
290496.25
|
|
290496.25
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
40855.27
|
|
40855.27
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
16018.00
|
|
16018.00
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
16018.00
|
|
16018.00
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
527.06
|
|
527.06
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
437.06
|
|
437.06
|
|
212
|
12
|
03
|
土地整理支出
|
90.00
|
|
90.00
|
|
231
|
|
|
债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
231
|
04
|
|
地方政府专项债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
231
|
04
|
11
|
国有土地使用权出让金债务还本支出
|
196000.00
|
|
196000.00
|
|
合 计
|
669124.49
|
|
669124.49
|
|||
第三部分 上海市青浦区规划和土地管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区规划和土地管理局2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度收入总计为683489.21万元、支出总计为676160.89万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加340067.31万元、335767.9万元。主要原因：项目和人员调整。
二、关于上海市青浦区规划和土地管理局2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度收入合计683489.21万元，其中：财政拨款收入683489.21万元，占100%。
三、关于上海市青浦区规划和土地管理局2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度支出合计676160.89万元，其中：基本支出5772.74万元，占0.85%；项目支出670388.15万元，占99.15%。
四、关于上海市青浦区规划和土地管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度财政拨款收、支总决算分别为683489.21万元、676160.89万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加340081.86万元、335767.9万元，分别增长99.03%、98.64%。主要原因：项目和人员调整。
五、关于上海市青浦区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出7036.4万元，占本年支出合计的1.04%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2112.48万元，增长42.9%。主要原因：项目和人员调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出7036.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.67万元，占0.15%；医疗卫生与计划生育支出208.07万元，占2.96%；城乡社区支出3208.93万元，占45.6%；国土海洋气象等支出3434.7万元，占48.81%；住房保障支出174.03万元，占2.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6071.3万元，支出决算为7036.4万元，完成年初预算的115.9%。决算数大于预算数的主要原因：项目和人员调整。其中：
1
、208（类）05（款）01（项）1.23万元。主要用于：行政退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为2.84万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的43.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
2
、208（类）05（款）02（项）9.44万元。主要用于：事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为22.15万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的42.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
3
、210（类）05（款）01（项）45.16万元。主要用于：行政在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为62.87万元，支出决算为45.16万元，完成年初预算的71.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
4
、210（类）05（款）02（项）162.91万元。主要用于：事业在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为176.73万元，支出决算为162.91万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
5
、212（类）02（款）01（项）3029.58万元。主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。年初预算为2482.04万元，支出决算为3029.58万元，完成年初预算的122.06%。决算数大于预算数的主要原因：项目和人员调整。
6
、212（类）03（款）99（项）179.35万元。主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。年初预算为0万元，支出决算为179.35万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。
7
、220（类）01（款）50（项）3308.83万元。主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。年初预算为3000.35万元，支出决算为3308.83万元，完成年初预算的110.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目和人员调整。
8
、220（类）01（款）99（项）125.87万元。主要用于：项目经费的支出。年初预算为0万元，支出决算为125.87万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。
9
、221（类）02（款）01（项）174.03万元。主要用于：在职人员日常的公积金缴交。年初预算为146.32万元，支出决算为174.03万元，完成年初预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
六、关于上海市青浦区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5772.74万元，包括人员经费4647.41万元，公用经费1125.33万元。基本支出中：
1
、“工资福利支出”4456.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出”1092.68万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助190.81万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出小计”32.65万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.29万元，支出决算为21.34万元，完成预算的189.02%，其中：因公出国（境）费决算为17.55万元，完成预算的381.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.71万元，完成预算的96.79%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的27.76%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）人数增加。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.51万元，增长34.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.8万元，增长27.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.71万元；公务接待费支出决算减少1万元，降低48.08%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国（境）费用上涨。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是燃油费上涨。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.55万元，占82.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元，占12.7%；公务接待费支出决算1.08万元，占5.06%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出17.55万元。全年安排因公出国（境）团组4个、累计4人次。
2
、公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中：
公务用车运行维护支出2.71万元。主要用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，上海市青浦区规划和土地管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3
、公务接待费支出1.08万元。其中：
国内公务接待支出1.08万。主要用于单位日常公用接待，国内公务接待1228批次、1617人次。
八、关于上海市青浦区规划和土地管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计669124.49万元，具体情况如下：
1
、212（类）08（款）01（项）99200万元。主要用于：征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为99200万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。
2
、212（类）08（款）02（项）26027.91万元。主要用于：土地开发支出。年初预算为0万元，支出决算为26027.91万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。
3
、212（类）08（款）03（项）290496.25万元。主要用于：城市建设支出。年初预算为117049.8万元，支出决算为290496.25万元，完成年初预算的248.18%。决算数大于小于预算数的主要原因：项目调整。
4
、212（类）08（款）99（项）40855.27万元。主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为15437.38万元，支出决算为40855.27万元，完成年初预算的264.65%。决算数大于小于预算数的主要原因：项目调整。
5
、212（类）10（款）02（项）16018万元。主要用于：土地开发支出。年初预算为0万元，支出决算为16018万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。
6
、212（类）12（款）02（项）437.06万元。主要用于：基本农田建设和保护支出。年初预算为458.73万元，支出决算为437.06万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。
7
、212（类）12（款）03（项）90万元。主要用于：土地整理支出。年初预算为33000万元，支出决算为90万元，完成年初预算的0.27%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。
8
、231（类）04（款）11（项）196000万元。主要用于：国有土地使用权出让金债务还本支出。年初预算为0万元，支出决算为196000万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区规划和土地管理局机关运行经费支出377.39万，比2015年度增减少18.73万元，降低4.73%。主要原因是严格控制机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额7764.87万元，其中：货物采购金额2819.06万元、服务采购金额4945.81万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7764.87万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7764.87万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年
12月
31日
，
上海市青浦区规划和土地管理局共有车辆2辆，其中其他用车2辆。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区规划和土地管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：根据财政绩效管理的要求来执行；工作机制建设情况：根据财政绩效管理的要求来执行；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3.1万元，平均得分87.72分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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3.1
万
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释
本部门无专业性较强的名词解释。