上海市青浦区规划和土地管理局2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2016.10.27
上海市青浦区规划和土地管理局2015年度部门决算
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局概况
一、主要职责
上海市青浦区规划和土地局是主管全区土地及规划工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
上海市青浦区
规划和土地管理
局
部门决算包括：
上海市青浦区规划和土地管理局
本级决算、下属
行政
事业单位决算。
纳入
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区规划和土地管理局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区地名管理事务中心
|
|
|
3
|
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队
|
|
|
4
|
上海市青浦区城建档案管理中心
|
|
|
5
|
上海市青浦区土地储备中心
|
|
|
6
|
上海市青浦区规划和土地信息中心
|
|
|
7
|
上海市青浦区征地事务中心
|
|
|
8
|
上海市青浦区土地监管事务中心
|
|
|
9
|
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
|
|
|
10
|
上海市青浦区规划和土地管理局赵巷所
|
|
|
11
|
上海市青浦区规划和土地管理局华新所
|
|
|
12
|
上海市青浦区规划和土地管理局重固所
|
|
|
13
|
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所
|
|
|
14
|
上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
|
|
|
15
|
上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所
|
|
|
16
|
上海市青浦区规划和土地管理局朱家角所
|
|
|
17
|
上海市青浦区规划和土地管理局练塘所
|
|
|
18
|
上海市青浦区规划和土地管理局金泽所
|
|
|
19
|
上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所
|
|
|
20
|
上海市青浦区不动产登记事务中心
|
|
第二部分 上海市青浦区规划和土地管理局2015年度部门决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
343407.35
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
4923.92
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
337406.16
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
3766.73
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
1157.19
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
335469.07
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
335469.07
|
|
|
六、其他收入
|
14.55
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
49.84
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
179.96
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
337004.35
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
340392.99
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
3565.76
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
336576.24
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
213.28
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
3020.78
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
138.06
|
其他资本性支出
|
37.71
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
343421.90
|
本年支出合计
|
340392.99
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|||
|
年初结转和结余
|
3530.45
|
交纳所得税
|
|
|||
|
基本支出结转
|
59.44
|
提取职工福利基金
|
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
3471.01
|
转入事业基金
|
|
|||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|||
|
|
|
年末结转和结余
|
6559.36
|
|||
|
|
|
基本支出结转
|
228.88
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
6330.48
|
|||
|
|
|
经营结余
|
|
|||
|
总计
|
346952.35
|
总计
|
346952.35
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
49.83
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
|
49.83
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
41.04
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
8.79
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
179.96
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
|
179.96
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
|
30.30
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
|
149.67
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
1697.70
|
481.52
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
|
1697.70
|
481.52
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
|
1697.70
|
481.52
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
2858.36
|
162.41
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
|
2858.36
|
162.41
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
|
2858.36
|
13
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
|
149.41
|
149.41
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
|
138.06
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
|
138.06
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
|
138.06
|
|
|
合 计
|
|
4923.92
|
643.93
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3553.44
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
801.25
|
801.25
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
611.65
|
611.65
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
290.20
|
290.20
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
589.12
|
589.12
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
119.74
|
119.74
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
958.60
|
958.60
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
182.88
|
182.88
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1119.49
|
|
1119.49
|
|
302
|
01
|
办公费
|
59.50
|
|
59.50
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.60
|
|
0.60
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.60
|
|
3.60
|
|
302
|
06
|
电费
|
13.91
|
|
13.91
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
39.17
|
|
39.17
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
384.44
|
|
384.44
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
172.59
|
|
172.59
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
13.75
|
|
13.75
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
11.61
|
|
11.61
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
166.08
|
|
166.08
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.59
|
|
2.59
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.08
|
|
2.08
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0.65
|
|
0.65
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.64
|
|
0.64
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
31.62
|
|
31.62
|
|
302
|
29
|
福利费
|
63.72
|
|
63.72
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
95.92
|
|
95.92
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
54.24
|
|
54.24
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
213.28
|
213.28
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
49.41
|
49.41
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
22.13
|
22.13
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
1.13
|
1.13
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
138.58
|
138.58
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.03
|
2.03
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
37.71
|
|
37.71
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
35.97
|
|
35.97
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
1.74
|
|
1.74
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
4923.92
|
3766.72
|
1157.20
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
396.12
|
|
45.81
|
15.83
|
4.6
|
13.75
|
11.2
|
|
|
|
|
|
30.01
|
2.08
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
334825.14
|
|
334825.14
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
214470.95
|
|
214470.95
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
45014.49
|
|
45014.49
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
97805.77
|
|
97805.77
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
68936.13
|
|
68936.13
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
2714.56
|
|
2714.56
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
20000.00
|
|
20000.00
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
20000.00
|
|
20000.00
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
100354.19
|
|
100354.19
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
300.69
|
|
300.69
|
|
212
|
12
|
03
|
土地整理支出
|
100053.50
|
|
100053.50
|
|
合 计
|
334825.14
|
|
334825.14
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的部门，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市XX局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区规划和土地管理局2015年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度部门决算收入总计343421.9万元，其中：财政拨款收入343407.35万元，占100%；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入14.55万元。
二、关于
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度部门决算支出总计340392.99万元，其中：基本支出4923.92万元，占1.45%；项目支出335469.07万元，占98.55%；上缴上级支出无；对附属单位补助支出无；事业单位经营支出无。
三、关于
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4923.92万元，具体情况如下：
1
、“208（类）05（款）”49.83万元，其中：
“01（项）”41.04万元，主要用于：行政退休人员的退休补贴及其他费用。
“02（项）”8.79万元，主要用于：事业退休人员的退休补贴及其他费用。
2
、“210（类）05（款）”179.96万元，其中：
“01（项）”30.3万元，主要用于：行政在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。
“02（项）”149.67万元，主要用于：事业在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。
3.
“212（类）02（款）”2179.22万元，其中：
“01（项）”2179.22万元，主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。
4.
“220（类）01（款）”3020.77万元，其中：
“50（项）”2871.36万元，主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。
“99（项）”149.41万元，主要用于：项目经费的支出。
5.
“221（类）02（款）”138.06万元，其中：
“01（项）”138.06万元，主要用于：在职人员日常的公积金缴交。
四、关于
上海市规划和土地管理局
2015
年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市规划和土地管理局
2015
年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4923.92万元，具体情况如下：
1
、“工资福利支出”3553.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出” 1119.49万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助”213.28万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出小计”37.71万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、关于上海市青浦区规划和土地管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度“三公”经费决算数15.83万元，比预算节约29.98万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。其中：
因公出国（境）费决算13.75万元，比预算增加9.15万元，主要用于：因公出国（境）人次数4人,参团数为4个
。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约11.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费决算2.08万元，比预算节约27.93万元，主要用于：
国内
公务接待批次782个、国内公务接待人次1350人。
六、关于上海市青浦区规划和土地管理局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区规划和土地管理局局2015年度机关运行经费决算数396.12万元。
七、关于
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局
2015
年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计334825.14万元，具体情况如下：
1
、“212（类）08（款）”214470.95万元，其中：
“01（项）”45014.49万元，主要用于：项目支出
“02（项）”97805.77万元，主要用于：项目支出
“03（项）”68936.13万元，主要用于：项目支出
“99（项）”2714.56万元，主要用于：项目支出
2
、“212（类）10（款）”20000万元，其中：
“02（项）”20000万元，主要用于：项目支出。
3
、“212（类）12（款）”100354.19万元，其中：
“02（项）”300.69万元，主要用于：项目支出。
“03（项）”100053.5万元，主要用于：项目支出。
2
、按上述格式依次说明。
八、关于
上海市青浦区规划和土地管理局2015年度
政府采购情况
2015
年度本部门政府采购预算执行总额1182.64万元，其中：政府采购货物预算执行169.2万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行1013.44万元。
2015
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于
上海市青浦区规划和土地管理局2015年度
预算绩效情况
2015
年度，本部门实行绩效目标管理的项目
0
个，涉及预算金额
0
万元。2015年度开展的绩效评价项目
0
个，涉及预算金额
0
万元
。。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
十、关于
上海市青浦区规划和土地管理局2015年度
国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，
上海市青浦区规划和土地管理局
各单位共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
1
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、
其他用车
0
辆。单位价值200万元以上大型设备
0
台（套）。