目录          

         主要职能
                  机构设置
                 预算编制说明
                 2017年部门财务收支预算总表
                 2017年部门收入预算总表
                2017年部门支出预算总表
                2017年部门财政拨款收支预算总表
               2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
                2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
               2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
               2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
              相关情况说明

上海市青浦区规划和土地管理局主要职能

        主要职能包括： 青浦区规土局是主管全区土地及规划工作的职能部门，下设8个科室、19个基层事业单位。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,；负责城乡地名、城乡规划设计、城乡建设档案、测绘等管理工作,组织实施重大问题调研;负责历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理；负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，建立地籍数据库和土地利用现状数据库；依法管理矿产资源的开发、利用和保护；征收矿产资源补偿费；组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理等。

上海市青浦区规划和土地管理局机构设置

       上海市青浦区规划和土地管理局预算是包括规土局本部以及下属19家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位18家，具体包括（列示至基层预算单位）：

	序号	单位名称
	1	上海市青浦区规划和土地管理局（本级）
	2	上海市青浦区地名管理事务中心
	3	上海市青浦区规划和土地管理局执法大队（参公）
	4	上海市青浦区城建档案管理中心
	5	上海市青浦区土地储备中心
	6	上海市青浦区规划和土地信息中心
	7	上海市青浦区征地事务中心
	8	上海市青浦区土地监管事务中心
	9	上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
	10	上海市青浦区规划和土地管理局赵巷所
	11	上海市青浦区规划和土地管理局华新所
	12	上海市青浦区规划和土地管理局重固所
	13	上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所
	14	上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
	15	上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所
	16	上海市青浦区规划和土地管理局朱家角所
	17	上海市青浦区规划和土地管理局练塘所
	18	上海市青浦区规划和土地管理局金泽所
	19	上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所
	20	上海市青浦区不动产登记事务中心

 

上海市青浦区规划和土地管理局2017年部门预算编制说明

  2017年，青浦区规划和土地管理局预算支出总额为1256717.4828万元，其中：财政拨款支出预算1256717.4828万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算672609.3628万元；政府性基金拨款支出预算584108.12万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目693.0926万元，主要用于支付行政以及事业单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。

    2. “医疗保障”科目264.8619万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

    3. “城乡社区支出”科目1252336.8364万元，主要用于支付维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：地籍修补业务费、晒图分布测绘成果经费出让评估费、房屋土地征收补偿指挥部工作经费、土地出让金印花税、土地律师顾问费、土地出让评估费、建设用地计划编制费、课题调研费、平台系统升级及维护费规划委员会工作经费、平台系统升级及维护费、展示馆日常维护维修、高标准基本农田建设费、土地整理复垦项目新增确认外业测绘费、全区规划编制经费、建设用地减量化资金、全区电子地图数据维护、地名执法办案业务费、全区政区挂图信息更新及成果打印费、地名规划专项工作经费、全区地名档案编制及信息化日常处理经费、区地名委员会工作经费、第二次地名普查工作经费、土地核验、执法办案费、镇土地巡查工作经费、基本农田保护工作经费、农村地籍更新工作经费、国土部卫片监测年度变更、平台建设系统更新及数据维护、全区规划整理及信息利用工作经费、土地储备成本、档案数字信息处理业务工作经费、全区项目档案编制工作经费、档案信息输出处理。

          4. “国土海洋气象等支出”科目3220.4462万元，主要用于支付14家基层单位的维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：征地信息系统专线经费、全区集体土地房屋征收经费、地籍调查、执法办案、土地登记权属工作经费、全区项目测绘工作经费、全区项目土地闲置费管理经费、合同监管业务工作经费。

  5. “住房保障支出”科目202.2457万元，主要用于支付公积金。

2017年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区规划和土地管理局			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,567,174,828	一、社会保障和就业支出	6,930,926
1. 一般公共预算资金	6,726,093,628	二、医疗卫生与计划生育支出	2,648,619
2. 政府性基金	5,841,081,200	三、城乡社区支出	12,523,368,364
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	32,204,462
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,022,457
四、其他收入
收入总计	12,567,174,828	支出总计	12,567,174,828

 

 

2017年部门收入预算总表
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	6,930,926	6,930,926
208	05		行政事业单位离退休	6,930,926	6,930,926
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32,000	32,000
208	05	02	事业单位离退休	268,000	268,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,065,697	5,065,697
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,565,229	1,565,229
210			医疗卫生与计划生育支出	2,648,619	2,648,619
210	11		行政事业单位医疗	2,648,619	2,648,619
210	11	01	行政单位医疗	692,146	692,146
210	11	02	事业单位医疗	1,956,473	1,956,473
212			城乡社区支出	12,523,368,364	12,523,368,364
212	02		城乡社区规划与管理	3,032,287,164	3,032,287,164
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,032,287,164	3,032,287,164
212	08		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,566,768,900	5,566,768,900
213	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,516,152,000	5,516,152,000
212	08	03	土地开发支出	498,000	498,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,118,900	50,118,900
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	270,000,000	270,000,000
212	10	02	土地开发支出	270,000,000	270,000,000
212	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	4,312,300	4,312,300
212	12	02	基本农田建设和保护支出	4,312,300	4,312,300
212	99		其他城乡社区支出	3,650,000,000	3,650,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	3,650,000,000	3,650,000,000
220			国土海洋气候等支出	32,204,462	32,204,462
220	01		国土资源事务	32,204,462	32,204,462
220	01	50	事业运行	28,348,462	28,348,462
220	01	99	其他国土资源事务支出	3,856,000	3,856,000
221			住房保障支出	2,022,457	2,022,457
221	02		住房改革支出	2,022,457	2,022,457
221	02	01	住房公积金	2,022,457	2,022,457
合计				12,567,174,828	12,567,174,828

 

2017年部门支出预算总表
编制部门：上海市青浦区规划和土地管理局						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	6,930,926	6,930,926
208	05		行政事业单位离退休	6,930,926	6,930,926
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32,000	32,000
208	05	02	事业单位离退休	268,000	268,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,065,697	5,065,697
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,565,229	1,565,229
210			医疗卫生与计划生育支出	2,648,619	2,648,619
210	11		行政事业单位医疗	2,648,619	2,648,619
210	11	01	行政单位医疗	692,146	692,146
210	11	02	事业单位医疗	1,956,473	1,956,473
212			城乡社区支出	12,523,368,364	17,545,764	12,505,822,600
212	02		城乡社区规划与管理	3,032,287,164	17,545,764
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,032,287,164	17,545,764	3,014,741,400
212	08		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,566,768,900		5,566,768,900
213	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,516,152,000		5,516,152,000
212	08	03	土地开发支出	498,000		498,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,118,900		50,118,900
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	270,000,000		270,000,000
212	10	02	土地开发支出	270,000,000		270,000,000
212	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	4,312,300		4,312,300
212	12	02	基本农田建设和保护支出	4,312,300		4,312,300
212	99		其他城乡社区支出	3,650,000,000		3,650,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	3,650,000,000		3,650,000,000
220			国土海洋气候等支出	32,204,462	28,318,462	3,886,000
220	01		国土资源事务	32,204,462	28,318,462	3,886,000
220	01	50	事业运行	28,348,462	28,318,462	30,000
220	01	99	其他国土资源事务支出	3,856,000		3,856,000
221			住房保障支出	2,022,457	2,022,457
221	02		住房改革支出	2,022,457	2,022,457
221	02	01	住房公积金	2,022,457	2,022,457
合计				12,567,174,828	57,466,228	12,509,708,600

 

2017年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区规划和土地管理局					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,726,093,628	一、社会保障和就业支出	6,930,926	6,930,926
二、政府性基金	5,841,081,200	二、医疗卫生与计划生育支出	2,648,619	2,648,619
		三、城乡社区支出	12,523,368,364	6,682,287,164	5,841,081,200
		四、国土海洋气象等支出	32,204,462	32,204,462
		五、住房保障支出	2,022,457	2,022,457
收入总计	12,567,174,828	支出总计	12,567,174,828	6,726,093,628	5,841,081,200

 

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区规划和土地管理局						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	6,930,926	6,930,926
208	05		行政事业单位离退休	6,930,926	6,930,926
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32,000	32,000
208	05	02	事业单位离退休	268,000	268,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,065,697	5,065,697
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,565,229	1,565,229
210			医疗卫生与计划生育支出	2,648,619	2,648,619
210	11		行政事业单位医疗	2,648,619	2,648,619
210	11	01	行政单位医疗	692,146	692,146
210	11	02	事业单位医疗	1,956,473	1,956,473
212			城乡社区支出	6,682,287,164	17,545,764	6,664,741,400
212	02		城乡社区规划与管理	3,032,287,164	17,545,764
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,032, 287,164	17,545,764	3,014,741,400
212	99		其他城乡社区支出	3,650,000,000		3,650,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	3,650,000,000		3,650,000,000
220			国土海洋气候等支出	32,204,462	28,318,462	3,886,000
220	01		国土资源事务	32,204,462	28,318,462	3,886,000
220	01	50	事业运行	28,348,462	28,318,462	30,000
220	01	99	其他国土资源事务支出	3,856,000		3,856,000
221			住房保障支出	2,022,457	2,022,457
221	02		住房改革支出	2,022,457	2,022,457
221	02	01	住房公积金	2,022,457	2,022,457
合计				6,726,093,628	57,466,228	6,668,627,400

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区规划和土地管理局						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出
212	08		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,566,768,900		5,566,768,900
213	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,516,152,000		5,516,152,000
212	08	03	土地开发支出	498,000		498,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,118,900		50,118,900
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	270,000,000		270,000,000
212	10	02	土地开发支出	270,000,000		270,000,000
212	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	4,312,300		4,312,300
212	12	02	基本农田建设和保护支出	4,312,300		4,312,300
合计				5,841,081,200		5,841,081,200

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市青浦区规划和土地管理局					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	43,658,932	43,658,932
301	01	基本工资	5,759,328	5,759,328
	02	津贴	6,780,042	6,780,042
	03	奖金	1,995,164	1,995,164
	04	其他社会保障缴费	3,577,981	3,577,981
	06	伙食补助费	1,408,992	1,408,992
	07	绩效工资	14,492,504	14,492,504
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,065,697	5,065,697
	09	职业年金缴费	1,565,229	1,565,229
	99	其他工资福利支出	3,013,995	3,013,995
302		商品和服务支出	11,196,179		11,196,179
	01	办公费	1,073,660		1,073,660
	02	印刷费	86,000		86,000
	03	咨询费	2,000		2,000
	04	手续费	5,000		5,000
	05	水费	52,500		52,500
	06	电费	278,800		278,800
	07	邮电费	294,000		294,000
	09	物业管理费	3,583,500		3,583,500
	11	差旅费	133,000		133,000
	12	因公出国（境）费用	12,000		12,000
	13	维修（护）费	336,250		336,250
	14	租赁费	1,195,900		1,195,900
	15	会议费	21,000		21,000
	16	培训费	515,141		515,141
	17	公务接待费	38,901		38,901
	28	工会经费	506,658		506,658
	29	福利费	770,400		770,400
	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
	39	其他交通费用	1,728,480		1,728,480
	99	其他商品和服务支出	534,989		534,989
303		对个人和家庭的补助	2,360,617		2,360,617
	02	退休费	300,000		300,000
	11	住房公积金	2,022,457		2,022,457
	99	其他对个人和家庭的补助支出	38,160		38,160
310		其他资本性支出	250,500		250,500
	02	办公设备购置	164,300		164,300
	99	其他资本性支出	86,200		86,200
合计			57,466,228	43,658,932	13,807,296

2017年上海市青浦区规划和土地管理局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
6.69	0	3.89	2.8	0	2.8	387.3

相关情况说明

        一、“三公”经费预算
        青浦区规土局部门2017年“三公”经费财政拨款预算合计为6.69万元，包括局本部以及下属19家与区级财政有经费领拨关系的预算单位2017使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。比2016年预算减少了4.6万元。其中：
        1.  因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算是数减少4.6万元，主要原因是因公出国（境）经费总额控制，归口管理，预算均由区外事办部门统一安排，故本部门未做预算安排。
         2.  公务接待费预算3.89万元，主要安排单位日常公用接待，与2016年度预算数持平。主要是严格中央八项规定等条例要求，压缩公务接待费。
           3. 公务用车购置及运行费预算2.8万元（公务购置费为0万元。公务用车运行费2.8万元），安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2016年度预算数持平。 

         二、机关运行经费预算
         机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，行政单位上海市青浦区规划和土地管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算311.59.万元，参照公务员法管理的事业单位青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度机关运行经费财政拨款预算75.71万元。

           三、政府采购情况
           2017年度本部门政府采购预算8209.7796万元，其中：政府采购货物预算178.4496万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8031.33万元。
          2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4104.89万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2462.93万元。

           四、预算绩效情况
           2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目127个，涉及预算金额836062.2万元。