（原）上海市青浦区规划和土地管理局2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2019.08.23
目 录
第一部分 （原）上海市青浦区规划和土地管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 （原）上海市青浦区规划和土地管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 （原）上海市青浦区规划和土地管理局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 （原）上海市青浦区规划和土地管理局概况
一、主要职能
（原）上海市青浦区规划和土地管理局是主管全区土地及规划工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）
从预算单位构成看，
（原）上海市青浦区规划和土地管理局部门
决算包括：
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
本级决算、下属1家参公单位决算以及18家事业单位决算。
纳入
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区地名管理事务中心
|
|
|
3
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局执法大队
|
参公
|
|
4
|
上海市青浦区城建档案管理中心
|
|
|
5
|
上海市青浦区土地储备中心
|
|
|
6
|
上海市青浦区规划和土地信息中心
|
|
|
7
|
上海市青浦区征地事务中心
|
|
|
8
|
上海市青浦区土地监管事务中心
|
|
|
9
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
|
|
|
10
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局赵巷所
|
|
|
11
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局华新所
|
|
|
12
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局重固所
|
|
|
13
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所
|
|
|
14
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
|
|
|
15
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所
|
|
|
16
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局朱家角所
|
|
|
17
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局练塘所
|
|
|
18
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局金泽所
|
|
|
19
|
（原）上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所
|
|
|
20
|
上海市青浦区不动产登记事务中心
|
|
第二部分 （原）上海市青浦区规划和土地管理局2018年度部门决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
713676.11
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
209643.29
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
7.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
873.55
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
253.40
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
699427.75
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
9348.65
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
3585.93
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
208.23
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
713683.11
|
本年支出合计
|
713697.51
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
91.16
|
年末结转和结余
|
76.76
|
|
总计
|
713774.27
|
总计
|
713774.27
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
|
科目编码
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
713683.11
|
713676.11
|
|
|
|
|
7
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
873.55
|
873.55
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.63
|
2.63
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
18.93
|
18.93
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
533.37
|
533.37
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
318.62
|
318.62
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
253.40
|
253.40
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
253.40
|
253.40
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
50.94
|
50.94
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
202.47
|
202.47
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
873.55
|
873.55
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
699413.35
|
699406.35
|
|
|
|
|
7
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
339770.05
|
339763.05
|
|
|
|
|
7
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
339770.05
|
339763.05
|
|
|
|
|
7
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
191453.29
|
191453.29
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
25526.01
|
25526.01
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
165927.29
|
165927.29
|
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
18190.00
|
18190.00
|
|
|
|
|
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
18190.00
|
18190.00
|
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
150000.00
|
150000.00
|
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
150000.00
|
150000.00
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
9348.65
|
9348.65
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
9348.65
|
9348.65
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
9348.65
|
9348.65
|
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
3585.93
|
3585.93
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
3585.93
|
3585.93
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
3495.96
|
3495.96
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
89.97
|
89.97
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
208.23
|
208.23
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
208.23
|
208.23
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
208.23
|
208.23
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
|
科目编码
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
713697.51
|
6762.33
|
706935.18
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
873.55
|
873.55
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
873.55
|
873.55
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.63
|
2.63
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18.93
|
18.93
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
533.37
|
533.37
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
318.62
|
318.62
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
253.40
|
253.40
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
253.40
|
253.40
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
50.94
|
50.94
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
202.47
|
202.47
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
699427.75
|
1955.19
|
697472.56
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
339769.05
|
1955.19
|
337813.87
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
339769.05
|
1955.19
|
337813.87
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
191468.69
|
|
191468.69
|
|
|
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
25526.01
|
|
25526.01
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
165942.69
|
|
165942.69
|
|
|
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
18190.00
|
|
18190.00
|
|
|
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
18190.00
|
|
18190.00
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
150000.00
|
|
150000.00
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
150000.00
|
|
150000.00
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
9348.65
|
|
9348.65
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
9348.65
|
|
9348.65
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
9348.65
|
|
9348.65
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
3585.93
|
3471.96
|
113.97
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
3585.93
|
3471.96
|
113.97
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
3495.96
|
3471.96
|
24.00
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
89.97
|
|
89.97
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
208.23
|
208.23
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
208.23
|
208.23
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
208.23
|
208.23
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
504032.81
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
209643.29
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
873.55
|
873.55
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
253.40
|
253.40
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
699427.75
|
489769.05
|
209658.69
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
9348.65
|
9348.65
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
3585.93
|
3585.93
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
208.23
|
208.23
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
713676.11
|
本年支出合计
|
713697.51
|
504038.81
|
209658.69
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
21.50
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.10
|
|
0.10
|
|
一般公共预算财政拨款
|
6.00
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15.50
|
|
|
|
|
|
总计
|
713697.61
|
总计
|
713697.61
|
504038.81
|
209658.79
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
|||||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
873.55
|
873.55
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
873.55
|
873.55
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.63
|
2.63
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18.93
|
18.93
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
533.37
|
533.37
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
318.62
|
318.62
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
253.40
|
253.40
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
253.40
|
253.40
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
50.94
|
50.94
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
202.47
|
202.47
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
489769.05
|
1955.19
|
487813.87
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
339769.05
|
1955.19
|
337813.87
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
339769.05
|
1955.19
|
337813.87
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
150000.00
|
|
150000.00
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
150000.00
|
|
150000.00
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
9348.65
|
|
9348.65
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
9348.65
|
|
9348.65
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
9348.65
|
|
9348.65
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
3585.93
|
3471.96
|
113.97
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
3585.93
|
3471.96
|
113.97
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
3495.96
|
3471.96
|
24.00
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
89.97
|
|
89.97
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
208.23
|
208.23
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
208.23
|
208.23
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
208.23
|
208.23
|
|
|
合计
|
504038.81
|
6762.33
|
497276.49
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
5310.9
|
5310.9
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
695.9
|
695.9
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1003.06
|
1003.06
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
210.77
|
210.77
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
137.74
|
137.74
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1572.32
|
1572.32
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
533.37
|
533.37
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
318.62
|
318.62
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
253.4
|
253.4
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
80.71
|
80.71
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
208.23
|
208.23
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
296.77
|
296.77
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1367.05
|
|
1367.05
|
|
302
|
01
|
办公费
|
133.66
|
|
133.66
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
8.16
|
|
8.16
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.64
|
|
3.64
|
|
302
|
06
|
电费
|
19.16
|
|
19.16
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
53.44
|
|
53.44
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
387.72
|
|
387.72
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
13.15
|
|
13.15
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
54.8
|
|
54.8
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
181.69
|
|
181.69
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.55
|
|
1.55
|
|
302
|
16
|
培训费
|
5.21
|
|
5.21
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.34
|
|
3.34
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
60.59
|
|
60.59
|
|
302
|
29
|
福利费
|
87.83
|
|
87.83
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.06
|
|
2.06
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
245.03
|
|
245.03
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
105.46
|
|
105.46
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
31.48
|
31.48
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
21.06
|
21.06
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
7.92
|
7.92
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.72
|
0.72
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
1.78
|
1.78
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
52.9
|
|
52.9
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
50.48
|
|
50.48
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
1.8
|
|
1.8
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.62
|
|
0.62
|
|
合计
|
6762.33
|
5342.38
|
1419.95
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
427.29
|
|
13.7
|
5.41
|
|
|
3.5
|
2.06
|
|
|
3.5
|
2.06
|
10.2
|
3.35
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
|||||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
209658.69
|
|
209658.69
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
191468.69
|
|
191468.69
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
25526.01
|
|
25526.01
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
165942.69
|
|
165942.69
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
18190.00
|
|
18190.00
|
|
212
|
10
|
02
|
土地开发支出
|
18190.00
|
|
18190.00
|
|
合计
|
209658.69
|
|
209658.69
|
|||
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
52992.3
|
21764.13
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
51543.51
|
20161.17
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
1448.78
|
1494.96
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
|
2181.51
|
343.5
|
347.6
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
|
2
|
41.83
|
41.83
|
|
（1）车辆
|
|
2
|
41.83
|
41.83
|
|
一般公务用车
|
|
1
|
21.34
|
21.34
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
1
|
20.49
|
20.49
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
1063.45
|
1105.53
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
108
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
50745.02
|
19376.66
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
2247.28
|
2387.47
|
第三部分 （原）上海市青浦区规划和土地管理局2018年度部门决算情况说明
一、关于
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度收入支出决算总体情况说明
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度收入总计为713774.27万元、支出总计为713774.27万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少360779.77万元。主要原因：项目和人员调整。
二、关于
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计713683.11万元，其中：财政拨款收入713676.11万元，占99.999%；其他收入7万元，占0.001%%。
三、关于
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计713697.51万元，其中：基本支出6762.33万元，占0.95%；项目支出706935.18万元，占99.05%。
四、关于
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度财政拨款收支总决算713697.61万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少360538.47万元，下降33.56%。主要原因：项目和人员调整。
五、关于
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出504038.81万元，占本年支出合计的70.62%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少266645.52万元，下降34.6 %。主要原因：项目和人员调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出504038.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出873.55万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出253.4万元，占0.05%；城乡社区支出489769.05万元，占97.17%；农林水支出9348.65万元，占1.86%；国土海洋气象等支出3585.93万元，占0.71%；住房保障支出208.23万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431012.43万元，支出决算为504038.81万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于预算数的主要原因：项目和人员调整。其中：
1
、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.63万元。主要用于：行政退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为4.72万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的55.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）18.93万元。主要用于：事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为35.4万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的53.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
3
、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）533.37万元。主要用于：
事业在职人员社会保障费中的基本养老保险缴交
。年初预算为572.34万元，支出决算为533.37万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
4
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）318.62万元。主要用于：
事业在职人员社会保障费中的职业年金缴交
。年初预算为185.57万元，支出决算为318.62万元，完成年初预算的171.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
5
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）50.94万元。主要用于：行政在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为62.35万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的81.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
6
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）202.47万元。主要用于：事业在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为220.36万元，支出决算为202.47万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
7
、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）339769.05万元。主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。年初预算为275940.61万元，支出决算为339769.05万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于预算数的主要原因：项目和人员调整。
8
、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区支出（项）150000万元。主要用于：项目经费的支出。年初预算为150000万元，支出决算为150000万元，完成年初预算的100%。
9
、
农林水支出
（类）
农林
（款）
农业资源保护修复与利用
（项）20782.61万元。主要用于：项目经费的支出。年初预算为0万元，支出决算为20782.61元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。
10
、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）3495.96万元。主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。年初预算为3687.71万元，支出决算为3495.96万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因：项目和人员调整。
11
、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）89.97万元。主要用于：项目经费的支出。年初预算为75.5万元，支出决算为89.97万元，完成年初预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。
12
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.23万元。主要用于：在职人员日常的公积金缴交。年初预算为227.87万元，支出决算为208.23万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
六、关于
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出6762.33万元，包括人员经费5342.38万元，公用经费1419.95万元。基本支出中：
1
、“工资福利支出”5310.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出”1367.05万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助31.48万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出小计”52.9万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于（原）上海市青浦区规划和土地管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.7万元，支出决算为5.41万元，完成预算的39.49%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.06万元，完成预算的58.86%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算的32.84%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加2.41万元，增长80.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.02万元，增长0.98%；公务接待费支出决算增加2.39万元，增长248.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算增加的主要原因是燃油费上涨。公务接待费支出增加的主要原因是日常公务接待增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元，占38.08%；公务接待费支出决算3.35万元，占61.92%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
2.06
万元。
主要用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018
年，（原）上海市青浦区规划和土地管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出3.35万元。其中：
国内公务接待支出3.35万（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位日常公用接待，列明公务接待1214批次、7810人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出总计209658.69万元，具体情况如下：
1
、
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）25526.01万元。主要用于：征地和拆迁补偿支出。年初预算为320000万元，支出决算为25526.01万元，完成年初预算的7.98%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。
2
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）165942.69万元。主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为101406.49万元，支出决算为165942.69万元，完成年初预算的163.64%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。
3
、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）18190万元。主要用于：土地开发支出。年初预算为24690万元，支出决算为18190万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（原）上海市青浦区规划和土地管理局2018年度机关运行经费支出427.29万元，比2017年度增加69.5万元，增长19.42%。主要原因是日常机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为6505.6万元，其中：货物采购金额346.16万元、工程采购金额168.93万元、服务采购金额5990.51万元。
2018
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6505.6万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额6505.6万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.
车辆
截至
2018
年
12
月
31
日，
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为
2
辆。
2.
房屋
截至
2018
年
12
月
31
日，
（原）上海市青浦区规划和土地管理局
使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为
2181.51
平方米。
（四）预算绩效管理情况
（原）上海市青浦区规划和土地管理局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：在内部控制管理制度中建立了绩效管理制度；工作机制建设情况：根据财政绩效管理的要求来执行；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目11个，涉及预算金额734172.74万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额206万元，平均得分92.87分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
项目绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区永久基本农田上图入库落地到户专项
|
|
预算金额
|
206
万元
|
|
评价分值
|
92.87
|
|
评价结论
|
优
|
|
主要绩效
|
1.
引入专业技术力量，完成各项任务。
2.
层层落实保护责任，无农田侵占案件发生。
|
|
存在问题
|
1.
项目完成时间在规定时间之后。
2.
项目缺乏却相应的管理制度，相关子项目的时效受影响。
|
|
整改建议
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项目前期准备尽早开始，把控时间节点
|
|
整改情况
|
对于市局布置任务，应尽早启动项目前期工作，尽快与有意向参与的实施方进行了解沟通。
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。