目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区规划和土地管理局（本级）主要职能

主要职能包括： 青浦区规土局是主管全区土地及规划工作的职能部门，下设8个科室。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,；负责城乡地名、城乡规划设计、城乡建设档案、测绘等管理工作,组织实施重大问题调研;负责历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理；负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，建立地籍数据库和土地利用现状数据库；依法管理矿产资源的开发、利用和保护；征收矿产资源补偿费；组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理等。

上海市青浦区规划和土地管理局（本级）机构设置

上海市青浦区规划和土地管理局（本级）内设八个科室：办公室、组织人事科、法规监督科、规划管理科、建筑规划管理科、土地管理科、土地权籍和矿产资源管理科、征地补偿管理科。

青浦区规划和土地管理局（本级）2017年单位预算编制说明

  2017年，青浦区规划和土地管理局预算支出总额为306756.55万元，其中：财政拨款支出预算306756.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算301597.86万元，政府性基金拨款支出预算5158.69万元。财政拨款支出主要内容如下：

     1. “社会保障和就业支出”科目70.8717万元，主要用于支付行政单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目42.043万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

    3. “城乡社区支出”科目306601.5923万元，主要用于支付维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：地籍修补业务费、晒图分布测绘成果经费出让评估费、房屋土地征收补偿指挥部工作经费、土地出让金印花税、土地律师顾问费、土地出让评估费、建设用地计划编制费、课题调研费、平台系统升级及维护费规划委员会工作经费平台系统升级及维护费、展示馆日常维护维修、基本农田保护牌经费、高标准基本农田建设费、土地整理复垦项目新增确认外业测绘费、全区规划编制经费、建设用地减量化资金等。  

          4. “住房保障支出”科目42.043万元，主要用于支付公积金。

 

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,067,565,500	一、社会保障和就业支出	708,717
1. 一般公共预算资金	3,015,978,600	二、医疗卫生与计划生育支出	420,430
2. 政府性基金	51,586,900	三、城乡社区支出	3,066,015,923
二、事业收入		四、住房保障支出	420,430
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	3,067,565,500	支出总计	3,067,565,500

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	708,717	708,717
208	05		行政事业单位离退休	708,717	708,717
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,000	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,717	700,717
210			医疗卫生与计划生育支出	420,430	420,430
210	11		行政事业单位医疗	420,430	420,430
210	11	01	行政单位医疗	420,430	420,430
212			城乡社区支出	3,066,015,923	3,066,015,923
	02		城乡社区规划与管理	3,014,429,023	3,014,429,023
		01	城乡社区规划与管理	3,014,429,023	3,014,429,023
212	08		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	50,456,900	50,456,900
		03	土地开发支出	498,000	498,000
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49,958,900	49,958,900
	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,130,000	1,130,000
		02	基本农田建设和保护支出	1,130,000	1,130,000
221			住房保障支出	420,430	420,430
	02		住房改革支出	420,430	420,430
		01	住房公积金	420,430	420,430
合计				3,067,565,500	3,067,565,500

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	708,717	708,717
208	05		行政事业单位离退休	708,717	708,717
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,000	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,717	700,717
210			医疗卫生与计划生育支出	420,430	420,430
210	11		行政事业单位医疗	420,430	420,430
210	11	01	行政单位医疗	420,430	420,430
212			城乡社区支出	3,066,015,923	8,980,623	3,057,035,300
	02		城乡社区规划与管理	3,014,429,023	8,980,623	3,005,448,400
		01	城乡社区规划与管理	3,014,429,023	8,980,623	3,005,448,400
212	08		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	50,456,900		50,456,900
		03	土地开发支出	498,000		498,000
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49,958,900		49,958,900
	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,130,000		1,130,000
		02	基本农田建设和保护支出	1,130,000		1,130,000
221			住房保障支出	420,430	420,430
	02		住房改革支出	420,430	420,430
		01	住房公积金	420,430	420,430
合计				3,067,565,500	10,530,200	3,057,035,300

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,015,978,600	一、社会保障和就业支出	708,717	708,717
二、政府性基金	51,586,900	二、医疗卫生与计划生育支出	420,430	420,430
		三、城乡社区支出	3,066,015,923	3,014,429,023	51,586,900
		四、住房保障支出	420,430	420,430
收入总计	3,067,565,500	支出总计	3,067,565,500	3,015,978,600	51,586,900

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	708,717	708,717
208	05		行政事业单位离退休	708,717	708,717
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,000	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,717	700,717
210			医疗卫生与计划生育支出	420,430	420,430
210	11		行政事业单位医疗	420,430	420,430
210	11	01	行政单位医疗	420,430	420,430
212			城乡社区支出	3,014,429,023	8,980,623	3,005,448,400
	02		城乡社区规划与管理	3,014,429,023	8,980,623	3,005,448,400
		01	城乡社区规划与管理	3,014,429,023	8,980,623	3,005,448,400
221			住房保障支出	420,430	420,430
	02		住房改革支出	420,430	420,430
		01	住房公积金	420,430	420,430
合计				3,015,978,600	10,530,200	3,005,448,400

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	08		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	50,456,900		50,456,900
		03	土地开发支出	498,000		498,000
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49,958,900		49,958,900
	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,130,000		1,130,000
		02	基本农田建设和保护支出	1,130,000		1,130,000
合计				51,586,900		51,586,900

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

	编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本级）					单位：元
	项目			一般公共预算基本支出
	经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	类	款
	301		工资福利支出	6,982,004	6,982,004
	301	01	基本工资	878,652	878,652
		02	津贴	3,490,110	3,490,110
		03	奖金	1,089,921	1,089,921
		04	其他社会保障缴费	563,404	563,404
		06	伙食补助费	259,200	259,200
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	700,717	700,717
	302		商品和服务支出	3,029,726		3,029,726
		01	办公费	133,800		133,800
		02	印刷费	20,000		20,000
		07	邮电费	40,000		40,000
		09	物业管理费	1,030,000		1,030,000
		11	差旅费	40,000		40,000
		13	维修（护）费	35,000		35,000
		14	租赁费	1,195,900		1,195,900
		16	培训费	62,554		62,554
		28	工会经费	70,072		70,072
		29	福利费	97,200		97,200
		39	其他交通费用	265,200		265,200
		99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
	303		对个人和家庭的补助	432,270		432,270
		02	退休费	8,000		8,000
		11	住房公积金	420,430		420,430
		99	其他对个人和家庭的补助支出	3,840		3,840
	310		其他资本性支出	86,200		86,200
		99	其他资本性支出	86,200		86,200
	合计			10,530,200	6,982,004	3,548,196

2017年上海市青浦区规划和土地管理局（本级）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0	0	0	0	0	0	311.59

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区规划和土地管理局（本级）(盖章)
项目名称	执法办案费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√  其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	预算内（城乡社区规划与管理）
项目负责人	王耀辉				联系人	江丽萍
联系电话	33861916
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	土地执法办案日常工作
立项依据	根据土地执法工作所需
项目设立的必要性	顺利完成区级及本单位的执法工作
保证项目实施的制度、措施	顺利完成区级及本单位的执法工作
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	顺利完成区级及本单位的执法工作
年度绩效目标	顺利完成区级及本单位的执法工作
项目总预算（元）	150,000.00				项目当年预算（元）		150,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00				同名项目上年预算执行数（元）		0.00
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	土地执法办案	预算内	150000
				硒鼓		520	40	20800
				复印纸		40.2	200	8040
				业务工作经费		121160	1	121160
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金到位率				=100.00%
	项目日常进度规范管理率				=100.00%
产出目标	财政投入乘数				=2.00
效果目标	资金到位率				≥90.00&&≤100.00
影响力目标	项目立项的规范性				规范
	立项依据的充分性				充分
备注

 相关情况说明

一、“三公”经费预算

青浦区规划和土地管理局（本级）2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，比2016年预算减少4.6万元。 其中：

   因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少4.6万元，主要原因是因公出国（境）经费总额控制，归口管理，预算均由区外事办部门统一安排，故本单位未做预算安排。

  公务接待费预算0万元，与2016年预算持平，无预算安排。

  公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,与2016年预算持平，本单位无公务用车。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位2017年度机关运行经费财政拨款预算311.59万元。

三、政府采购预算754万元，其中：政府采购货物预算37.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算716.38万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额377万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额226.2万元。

四、预算绩效情况
        2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额255624.5万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。