目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

    1. 2018年单位财务收支预算总表

    2. 2018年单位收入预算总表

    3. 2018年单位支出预算总表

    4．2018年单位财政拨款收支预算总表  

    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区规划和土地管理局主要职能

主要职能包括： 青浦区规土局是主管全区土地及规划工作的职能部门，下设8个科室。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,；负责城乡地名、城乡规划设计、城乡建设档案、测绘等管理工作,组织实施重大问题调研;负责历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理；负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，建立地籍数据库和土地利用现状数据库；依法管理矿产资源的开发、利用和保护；征收矿产资源补偿费；组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理等。

上海市青浦区规划和土地管理局机构设置

    上海市青浦区规划和土地管理局（本级）内设八个科室：办公室、组织人事科、法规监督科、规划管理科、建筑规划管理科、土地管理科、土地权籍和矿产资源管理科、征地补偿管理科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
     （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
     （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
     （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

         2018年，青浦区规划和土地管理局预算支出总额为275022.28万元，其中：财政拨款支出预算275022.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算273926.39万元，比上年执行数减少125841.19万元，主要原因是项目资金减少；政府性基金拨款支出预算1095.89万元，比上年执行数减少2293.82万元，主要原因是项目资金减少。财政拨款支出主要内容如下：
        1. “社会保障和就业支出”科目63.92万元，主要用于支付行政单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。
         2. “医疗卫生与计划生育支出”科目35.67万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
         3. “城乡社区支出”科目274885.02万元，主要用于支付维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：地籍修补业务费、晒图分布测绘成果经费出让评估费、房屋土地征收补偿指挥部工作经费、土地出让金印花税、土地律师顾问费、土地出让评估费、建设用地计划编制费、课题调研费、平台系统升级及维护费规划委员会工作经费平台系统升级及维护费、展示馆日常维护维修、基本农田保护牌经费、高标准基本农田建设费、土地整理复垦项目新增确认外业测绘费、全区规划编制经费、建设用地减量化资金等。
        4. “住房保障支出”科目37.67万元，主要用于支付公积金。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	2,750,222,800	一、社会保障和就业支出	639,182	639,182
1、一般公共预算资金	2,739,263,900	二、医疗卫生与计划生育支出	356,717	356,717
2、政府性基金	10,958,900	三、城乡社区支出	2,748,850,220	5,626,620	3,469,700	2,739,753,900
二、事业收入		四、住房保障支出	376,681	376,681
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	2,750,222,800	支出总计	2,750,222,800	6,999,200	3,469,700	2,739,753,900

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	639,182	639,182
208	05		行政事业单位离退休	639,182	639,182
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,302	620,302
210			医疗卫生与计划生育支出	356,717	356,717
210	11		行政事业单位医疗	356,717	356,717
210	11	01	行政单位医疗	356,717	356,717
212			城乡社区支出	2,748,850,220	2,748,850,220
212	02		城乡社区规划与管理	2,737,891,320	2,737,891,320
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,737,891,320	2,737,891,320
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,958,900	10,958,900
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,958,900	10,958,900
221			住房保障支出	376,681	376,681
221	02		住房改革支出	376,681	376,681
221	02	01	住房公积金	376,681	376,681
合计				2,750,222,800	2,750,222,800

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	639,182	639,182
208	05		行政事业单位离退休	639,182	639,182
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,302	620,302
210			医疗卫生与计划生育支出	356,717	356,717
210	11		行政事业单位医疗	356,717	356,717
210	11	01	行政单位医疗	356,717	356,717
212			城乡社区支出	2,748,850,220	9,096,320	2,739,753,900
212	02		城乡社区规划与管理	2,737,891,320	9,096,320	2,728,795,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,737,891,320	9,096,320	2,728,795,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,958,900		10,958,900
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,958,900		10,958,900
221			住房保障支出	376,681	376,681
221	02		住房改革支出	376,681	376,681
221	02	01	住房公积金	376,681	376,681
合计				2,750,222,800	10,468,900	2,739,753,900

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,739,263,900	一、社会保障和就业支出	639,182	639,182
二、政府性基金	10,958,900	二、医疗卫生与计划生育支出	356,717	356,717
		三、城乡社区支出	2,748,850,220	2,737,891,320	10,958,900
		四、住房保障支出	376,681	376,681
收入总计	2,750,222,800	支出总计	2,750,222,800	2,739,263,900	10,958,900

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	639,182	639,182
208	05		行政事业单位离退休	639,182	639,182
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,302	620,302
210			医疗卫生与计划生育支出	356,717	356,717
210	11		行政事业单位医疗	356,717	356,717
210	11	01	行政单位医疗	356,717	356,717
212			城乡社区支出	2,748,850,220	9,096,320	2,739,753,900
212	02		城乡社区规划与管理	2,737,891,320	9,096,320	2,728,795,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,737,891,320	9,096,320	2,728,795,000
221			住房保障支出	376,681	376,681
221	02		住房改革支出	376,681	376,681
221	02	01	住房公积金	376,681	376,681
合计				2,750,222,800	10,468,900	2,739,753,900

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	10,958,900		10,958,900
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,958,900		10,958,900
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,958,900		10,958,900
合计				10,958,900	0	10,958,900

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	6,980,320	6,980,320
	01	基本工资	911,220	911,220
	02	津贴补贴	2,992,752	2,992,752
	03	奖金	919,135	919,135
	06	伙食补助费	230,400	230,400
	07	绩效工资
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	620,302	620,302
	09	职业年金缴费
	10	职工基本医疗保险缴费	356,717	356,717
	12	其他社会保障缴费	107,011	107,011
	13	住房公积金	376,681	376,681
	99	其他工资福利支出	466,102	466,102
302		商品和服务支出	3,304,600		3,304,600
	01	办公费	287,400		287,400
	02	印刷费	20,000		20,000
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费
	06	电费
	07	邮电费	70,000		70,000
	09	物业管理费	1,197,300		1,197,300
	11	差旅费	271,400		271,400
	13	维修（护）费	40,000		40,000
	14	租赁费	1,187,000		1,187,000
	15	会议费	10,000		10,000
	16	培训费	10,000		10,000
	17	公务接待费	20,000		20,000
	28	工会经费	70,100		70,100
	29	职工福利费	86,400		86,400
	31	公务用车运行维护费
	39	其他交通费用
	99	其他商品和服务支出	35,000		35,000
303		对个人和家庭的补助	18,880	18,880
	02	退休费	18,880	18,880
	99	其他对个人和家庭的补助
309		资本性支出	165,100		165,100
	02	办公设备购置	165,100		165,100
合计			10,468,900	6,999,200	3,469,700

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局（本部）						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
2		2				346.97

其他相关情况说明

   一、2018年“三公”经费预算情况说明 
       2018年“三公”经费预算数为2万元，比2017年预算增加2万元。其中：
      （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
      （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
      （三）公务接待费2万元。比2017年预算增加2万元，主要原因是例行公务接待支出。
       二、机关运行经费预算
       2018年本单位财政拨款的机关运行经费预算为346.97万元。
       三、政府采购情况
       2018年度本单位政府采购预算896.04万元，其中：政府采购货物预算34.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算862万元。
       四、绩效目标设置情况
       2018年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金273975.39万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

（2018年）

申报单位名称：青浦区规划和土地管理局
项目名称	执法办案费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□   其他√

开始时间

2018-01-01

结束时间

2018-12-31

项目概况	土地执法办案日常工作
立项依据	根据土地执法工作所需
项目设立的必要性	顺利完成区级及本单位的执法工作
保证项目实施的制度、措施	顺利完成区级及本单位的执法工作

项目总预算（元）		200000		项目当年预算（元）		200000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0

	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成

项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	顺利完成区级及本单位的执法工作
年度绩效目标	顺利完成区级及本单位的执法工作

分解目标

分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	资金到位率			≥90.00&&≤100.00
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范

备注